大通县应龙奶牛养殖专业合作社畜牧业设施建设项目实施方案.docx

2021 年大通县畜牧业设施建设项目资金 大通县应龙奶牛养殖专业合作社畜牧业设施建设项目 实施方案 项目名称：大通县应龙奶牛养殖专业合作社畜牧业设施建设项目 主管单位：大通县农业农村局 技术指导单位：大通县养殖技术推广中心 建设单位：大通县应龙奶牛养殖专业合作社 建设地点：大通县石山乡杂户村 二 O 二一年十一月 目 录 第一章 项目概论 ....................................................................................................................................1 一、项目名称 ..................................................................................................................................1 二、建设性质 ..................................................................................................................................1 三、项目主管单位及负责人 ..........................................................................................................1 四、技术指导单位及负责人 ..........................................................................................................1 五、项目建设单位及负责人 ..........................................................................................................1 六、项目建设地点 ..........................................................................................................................1 七、项目建设期限 ..........................................................................................................................1 八、项目建设内容及规模 ..............................................................................................................1 九、投资预算及资金来源 ..............................................................................................................1 第二章 编制依据 ....................................................................................................................................2 第三章 建设背景及必要性 ....................................................................................................................2 一、建设背景 ..................................................................................................................................2 二、建设必要性 ..............................................................................................................................3 第四章 建设地点及建设单位条件 ........................................................................................................4 一、 建设地点 ................................................................................................................................4 二、建设单位基本情况及现状 ......................................................................................................4 第五章 项目建设内容 ............................................................................................................................5 第六章 项目建设方案 ..........................................................................................................................5 第七章 环境影响评价及消防、卫生与劳动安全 ................................................................................7 一、环境影响评价 ..........................................................................................................................7 二、消防 ........................................................................................................................................10 三、卫生与防疫 ............................................................................................................................10 四、劳动安全 ................................................................................................................................11 第八章 投资预算与资金来源 ..............................................................................................................12 一、投资预算 ................................................................................................................................12 二、资金来源 ................................................................................................................................12 项目投资预算表 ....................................................................................................................................13 第九章 建设期限和实施进度安排 ......................................................................................................14 一、项目建设期限 ................................................................................................................................14 二、 项目进度安排 ......................................................................................................................14 第十章 项目组织管理与运行 ..............................................................................................................15 一、项目建设期组织管理 ............................................................................................................15 二、项目资金管理 ........................................................................................................................15 三、项目建设管理 ........................................................................................................................15 四、项目验收 ................................................................................................................................15 五、项目建成后组织管理运行 ....................................................................................................16 第十一章 效益分析 ..............................................................................................................................16 一、经济效益 ................................................................................................................................16 二、社会效益 ................................................................................................................................17 三、生态效益 ................................................................................................................................17 附表 1：项目基本情况表 .....................................................................................................................18 附表 2：投资预算明细表 .....................................................................................................................19 附表 3：绩效目标申报表 .....................................................................................................................20 附图 1：项目地理位置图 .....................................................................................................................21 附图 2：项目平面布局图 .....................................................................................................................22 第一章 项目概论 一、项目名称 大通县应龙奶牛养殖专业合作社畜牧业设施建设项目 二、建设性质 扩建 三、项目主管单位及负责人 大通县农业农村局 张生福 四、技术指导单位及负责人 大通县养殖技术推广中心 蔡生珠 五、项目建设单位及负责人 大通县应龙奶牛养殖专业合作社 马应龙 六、项目建设地点 大通县石山乡杂户村 七、项目建设期限 项目建设期 10 个月，即 2021 年 11 月至 2022 年 8 月。 八、项目建设内容及规模 新建阳光牛棚 1 栋、1008㎡。 九、投资预算及资金来源 项目总投资 60 万元，其中：省级农业生产发展资金 40 万元， 自筹资金 20 万元。 1 第二章 编制依据 1、《青海省人民政府办公厅关于促进高原特色畜牧业高质量 发展的实施意见》（青政办〔2021〕20 号）； 2、《青海省财政厅关于下达 2021 年第十三批农业相关转移支 付资金的通知》(青财农字〔2021〕1519 号）； 3、《青海省农业农村局厅关于下达 2021 年中央及省级农业生 产发展资金任务清单的通知》(青农财〔2021〕230 号）； 4、大通县回族土族自治县人民政府关于同意安排使用 2021 年 第十三批农业相关转移支付资金的批复（大政〔2021〕336 号）; 5、大通县财政局关于下达《2021 年第十三批省级农业相关转 移支付资金的通知》（大财〔2021〕792 号）。 第三章 建设背景及必要性 一、建设背景 青海省农业农村厅、青海省财政厅《关于印发青海省畜牧业绿 色发展项目指南的通知》（青农牧〔2022〕66 号）等政策文件的出 台，为稳定肉牛养殖等畜牧业生产，促进转型升级和高质量发展提 供了政策保障和发展契机。同时，加快我县畜牧业设施建设步伐， 充分发挥规模养殖在整个畜牧养殖中的重要作用，因地制宜建设肉 牛规模养殖场设施建设，符合国家产业政策和地方经济发展需求， 也是带动农户增收的重要途径。 2 二、建设必要性 合作社养殖场所在地大通县石山乡杂户村，养牛业为村民重要 的收入来源，村民具有传统的养牛经验，但受分散饲养规模小、技 术水平低、农户养牛饲喂成本较高、品种和质量参差不齐等因素制 约，售价不稳定，影响农户养牛收益和生产积极性，不利于农户稳 定增收，限制了养牛业持续健康发展。 大通县应龙奶牛养殖专业合作社自成立以来，主要从事乳肉牛 养殖等业务，现存栏牛 210 头（其中母牛 52 头），年出售牛约 400 头（含犊牛 40 头），带动饲草料种植面积 300 多亩，带动农户达 100 多户，促进了养牛产业和饲草料产业发展，为农户稳定就业增收， 推进当地种养结合模式循环农业发展，巩固脱贫攻坚成果，促进乡 村振兴贡献了力量。但合作社现有部分牛舍建成使用年限达 10 多 年，墙体及钢架破损严重，保暖性差，无法正常使用，导致合作社 安全生产及养殖效益受到极大影响。同时，因养殖设施的影响，合 作社基础母牛存栏数量低，影响自繁自育生产能力和向带动农户提 供良种犊牛的能力，限制了合作社竞争力和在地方养殖业中的示范 带动作用。因此，通过新建牛棚等养殖设施，提高合作社母牛存栏 量，对于改善畜牧养殖设施基础条件，提高养殖综合效益，促进农 户稳定增收十分必要。 3 第四章 建设地点及建设单位条件 一、 建设地点 建设地点位于大通县石山乡杂户村，地处大通县东北部，距 县城约 10km，距西宁市区 30km，距宁大高速公路约 8km。区内 主要村道均已实现硬化，交通区位条件较好，方便进出场牛和饲 料运输。 项目场区用水已从本村人畜饮水管道引入，水流量约 18m3/h， 可保障项目建设和运营需求。已配套用电设施，可满足项目建设 和生产需要。场区自然坡降较大，排水顺畅。拟建项目场区 2.5km 范围内无大中型工矿企业，空气、地表水无污染，环境状况良好。 二、建设单位基本情况及现状 大通县应龙奶牛养殖专业合作社成立于 2011 年 6 月，位于 大通县石山乡杂户村，主要从事农作物种植和奶牛、肉牛育肥、 养殖及销售等业务。 合作社养殖基地占地面积 20 亩，现有牛舍 7 栋、3500㎡， 饲料加工房 240㎡，饲草棚 240㎡，隔离舍 360㎡，办公用房 120 ㎡，堆粪棚 250㎡，消毒室 36㎡。现存栏牛 210 头（其中母牛 50 头）。截至 2021 年 10 月，已繁活犊牛 40 头，出栏牛 300 头。 合作社现有员工 6 人，其中管理人员 2 名，兽医技术人员 1 名，饲养员 3 名，拥有较为丰富的养牛、饲草料种植技术经验。 4 合作社通过优惠从提供犊牛、土地流转及带动务工等方式， 每年带动种植、养牛农户 100 多户，加快了周边地区养牛业和饲 草料产业发展，为农户稳定就业增收，推进当地种养结合模式循 环农业发展，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴贡献了力量。 第五章 项目建设内容 新建阳光牛棚 1 栋、1008㎡。 第六章 项目建设方案 按照有关标准和养殖场的实际需要，新建阳光牛棚 1 栋、 1008㎡，外形尺寸：长 42m，宽 24m，脊高 6m。 1、基础 基础形式为独立基础，持力层要求为砂砾层，基础埋深平均 约为-2.0m。柱基垫层平面尺寸为 1m*1m，厚 10cm，采用 C20 混凝土浇筑；底板平面尺寸为 80cm*80cm，厚 30cm，配筋为双 层双向￠12mm 圆钢；基础柱直径 50cm，主筋为 6*￠16mm 带 肋钢筋，箍筋为￠6mm 圆钢。底板和柱身混凝土强度为 C30。 2、墙体 采用砖墙+阳光板。砖墙高 1.5m，采用 24mm 厚标砖砌筑， 内外用水泥砂浆抹面压光。1.5m 以上为 PC 阳光板（厚 2mm）。 水平拉杆：规格为 60*40*2.5（mm）镀锌方管，檐底以下沿墙体 5 水平方向设置 3 道，檐底以上沿侧墙水平方向 2 道，侧墙柱间竖 向每 4 米设置 1 道。 3、梁与柱 基础梁：断面尺寸为宽 30cm，高 40cm，采用 C30 混凝土浇 筑，主筋为 4*￠14mm 带肋钢筋，箍筋为￠6mm 圆钢。 钢柱：沿外墙设置的钢管柱高 4m，采用 DN150*4.5（mm） 镀锌钢管制作，下部设 10mm 厚镀锌钢板+M24 高强螺栓预埋件， 预埋件锚筋为 4*￠14mm 圆钢，埋入基础柱深度 50cm；沿饲喂 通道设置的钢管柱高 5.5m，采用 DN100*4（mm）镀锌钢管制作， 上部设与钢梁焊接连接。 4、屋盖 为拱形屋架。梁为焊接钢梁，共 11 架。每架梁上弦 2 根、 下弦 1 根，为 DN50*3.8（mm）镀锌管，支撑腹杆为 DN32*3 （mm）镀锌管，水平及垂直拉杆为 Φ16mm 螺纹钢。檩条为 60*40*2.5（mm）镀锌方管，上铺 2.0mm 厚单层 PC 阳光板。 5、地面 原土整平夯实，上铺 20cm 厚级配砂垫层，铺设防渗膜，顶 层为 20cm 厚 C25 防渗混凝土，面层抹成粗糙花纹，倾斜坡度为 1.5%。 牛棚内设饲喂通道 2 条，道宽 3.8m，通道地面较牛床地面 高出 30cm。通道两侧设凹型水泥饲喂槽，宽度为 0.5m。牛栏高 度 1.5m ， 立 柱 为 DN100*4 （ mm ） 镀 锌 钢 管 ； 水 平 管 为 6 DN50*3.8（mm）镀锌钢管，单侧牛栏设水平管 1 道。 7、门窗 设置平开铁门 7 樘，规格为宽 3m，高 3m。通风窗为活动百 叶窗，规格为宽 1m，高 0.8m。 以上所用材料，全部选用国标材料。 第七章 环境影响评价及消防、卫生与劳动安全 一、环境影响评价 （一）主要污染源及污染物 1、项目建设期环境影响 建筑工程施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬尘和 建筑垃圾，施工机械及运输车辆噪声，施工废水及生活污水，施 工中的弃土、淤泥及废渣都会对当地环境但来一定影响。项目将 采取一定措施加以防治，不会对周围居民产生大的影响。 2、项目运营期环境影响 （1）大气污染物 养殖产生的粪便堆放、发酵过程中产生的臭气，投料、混合、 粉碎过程中产生的颗粒产生的废气等。 （2）固体废弃物 养殖产生的牛粪便，饲料包装物及生活垃圾等。 （3）噪声 7 噪声源主要为粉碎机等机械生产设备及运输车辆等运行噪 声。 （二）环境保护与治理措施 1、施工期环境保护措施 （1）污水防治措施 施工场地设防渗沉淀池 1 座，施工期生产废水经沉淀池收集 后，拌土堆积发酵后还田利用。 （2）大气污染防治措施 场地四周设挡板，采取封闭式施工，降低扬尘影响；场地配 备洒水软管，每日对施工场地定期洒水，大风天气增加洒水量及 洒水频次；开挖和场地平整中的土方应集中堆放，并进行覆盖， 降低扬尘；粉状材料应采取密闭运输方式；减少施工机械怠速、 减速和加速运行时间，增加正常运行时间。 （3）固体废物处置措施 施工过程中产生的废弃土石方全部综合利用，无弃方；场地 产生的建筑垃圾经收集后，定期运至附近建筑垃圾处置场；场地 均配备生活垃圾箱，每日经工程管理部门集中收集后清运至周边 生活垃圾填埋场卫生填埋。 （4）噪声污染防治措施 选用低噪设备；加强施工管理，减少高噪声设备使用频次； 装载机、挖掘机等流动噪声源均应装配高效排气消声器，严禁在 8 施工场地内鸣号；施工单位应定期对施工机械进行检修，以保障 其正常运转；必要时加强施工人员个人防护。 2、运营期环境保护措施 本项目主要从控制和降低生产过程中产生的废气、粪便等废 弃物的排放量入手，遵照废弃物处理资源化、生态化、减量化、 无害化的原则，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和 具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。 （1）废气治理 项目运行中采取及时清理牛舍粪便，科学设计日粮，以减少 臭气排放量。加强场内绿化等措施减少恶臭气体的排放量。 （2）固体废弃物的防治及利用 牛粪及时清理，运至堆粪场发酵处理后还田利用或出售给周 边有机肥厂加工成有机肥，实现废物的资源化利用。 对病死牛和动物医疗废弃物按照规定进行无害化处理。 饲料包装物由饲料公司回收。 对于办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒； 属于医用废弃物的设置专用垃圾箱，定期处理，不得随意丢弃或 与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。 （3）绿化 利用场内空地种草植树，做好绿化，以可改善场地气候环境， 减少污染、美化环境。 （三）环境影响评价 9 从控制和降低生产过程中产生的废气、废水、粪便等废弃物 的排放量入手，遵照废弃物处理资源化、生态化、减量化和无害 化的原则，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污 染问题，以使项目建设和运行对环境影响较小。 二、消防 根据《中华人民共和国消防法》《青海省消防安全管理办法》 及《建筑设计防火规范》等有关规定，本项目拟采取以下消防措 施： 总图布置时建筑物符合防火间距要求，所有的建筑材料耐火 等级不低于Ⅱ级，场区道路需满足消防道路要求。 根据需要，设专人负责消防安全管理。 防雷及接地：接地装置优先采用自然接地体，在自然接地体 不能满足规程要求时，外加人工接地体。 加强职工三防教育，强化安全生产、防火、防灾的教育，树 立安全第一的思想，提高三防意识和安全意识。 对电气及线路进行定期检查和维护，发现漏电、电线破损等 情况要及时维修，防止因电路故障引起的火灾事故。 三、卫生与防疫 按照《中华人民共和国动物防疫法》等相关规定，在县畜牧 兽医等部门的支持和监督管理下，按照动物防疫相关要求，建立 健全疫病防控体系，强化养殖场卫生防疫工作。对员工加强养殖 场卫生标准、防疫消毒知识教育，增强讲究卫生的意识。建立并 10 完善内检员制度，向职工提供必要的劳动防护用具，定期对职工 进行身体健康检查，必须有卫生部门颁发的健康证明，方可上岗。 同时，严格执行《食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安 全法》及《中华人民共和国动物防疫法》等国家有关法规标准， 规范引种及饲养等生产环节，加强消毒杀菌和卫生防疫等工作， 确保人员健康和产品质量安全。 四、劳动安全 按照《安全生产法》《劳动法》等相关法规的有关规定，切 实加强对员工的安全生产教育和培训， 筑牢安全第一的思想观念， 强化安全生产教育培训，人员必须进行严格的安全知识培训后上 岗。制定严格的操作规程和设备维修制度，落实安全生产责任制 和各项劳动保护措施，提供劳动防护用具，规范操作，严禁违章 操作，防止发生意外伤害事故。 11 第八章 投资预算与资金来源 一、投资预算 1、投资预算依据 （1）2020 版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青 海省施工机械台班费用单价（西宁市区）》《青海省施工仪器仪 表台班费用单价（西宁市区）》《青海省建设工程计价定额混凝 土、砂浆配合比》； （2）2021 版《青海省通用安装工程计价定额》； （3）《青海工程造价管理信息》（2021 第 5 期）西宁地区 指导价； （4）参照大通县类似工程情况进行计算。 2、投资预算 项目总投资 60 万元，均为牛棚土建工程投资。详见项目投 资预算表。 二、资金来源 项目总投资 60 万元，其中：省级农业生产发展资金 40 万元， 自筹资金 20 万元。 12 项目投资预算表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 项目名称 单位 工程量 牛 棚 ㎡ 1008 4.9 222.6 36.7 21130 6.8 20.2 222.6 0.45 0.95 0.80 1.31 26 18 18 469 11 1344 1356 228 840 7 10 2 1008 1008 C20 商砼 m3 C25 商砼 C30 商砼 标准块砖 水泥 净砂 混砂 钢筋￠6 钢筋￠12 钢筋￠14 钢筋￠16 钢柱（高 4m） 钢柱（高 5.5m） 钢柱（高 2m） 镀锌方管 钢梁 檩条 PC 阳光板 镀锌钢管 防渗膜 门 窗 灭火器 机械费 人工费 合 计 m3 m3 块 t m3 m3 t t t t 根 根 根 m 架 m ㎡ m ㎡ 樘 樘 具 ㎡ ㎡ 单价 （元） 600.00 420.00 440.00 460.00 0.55 440.00 145.00 95.00 5140.00 5615.00 5615.00 5585.00 720.00 500.00 200.00 25.00 5500.00 25.00 28.00 40.00 3.00 900.00 160.00 100.00 8.00 225.00 资金来源（万元） 投资额 （万元） 财政资金 自筹资金 60.48 40.00 20.48 0.21 0.21 9.79 9.79 1.69 1.69 1.16 1.16 0.30 0.30 0.29 0.29 2.11 2.11 0.23 0.23 0.53 0.53 0.45 0.45 0.73 0.73 1.87 1.87 0.90 0.90 0.36 0.36 1.17 1.17 6.05 6.05 3.36 3.36 3.80 3.80 0.91 0.91 0.25 0.25 0.63 0.63 0.16 0.16 0.02 0.02 0.81 0.81 22.68 3.01 19.67 60.48 40.00 20.48 备注 240*110*53（mm） 42.5#，袋装 DN150*4.5（mm）钢柱 DN100*4.0（mm）钢柱 DN100*4.0（mm）钢柱 60*40*2.5（mm）镀锌方管 DN50*3.8（mm）镀锌管弦管，DN32*3（mm）镀锌管腹杆，Φ16mm 螺纹拉杆 60*40*2.5（mm）镀锌方管 厚 2.0mm，墙体及屋面，包含配件 DN50*3.8（mm），含管件 3000*3000（mm） 1000*800（mm） 4Kg 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 13 第九章 建设期限和实施进度安排 一、项目建设期限 项目建设期 10 个月，即 2021 年 11 月至 2022 年 8 月。 二、项目进度安排 项目进度计划表 时间 项目 2021 年 11 月 12 月 2022 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 实施方案编写及前期准备工作 牛棚土建工程 资料整理、总结验收 14 第十章 项目组织管理与运行 一、项目建设期组织管理 项目建设期由大通县农业农村局负责项目方案审批、实施过 程中重大变更的批复、项目指导、验收和考核。为保证项目顺利 实施，由大通县养殖技术推广中心成立技术小组指导项目建设， 大通县应龙奶牛养殖专业合作社具体负责组织实施，确保各项任 务落实到位。 二、项目资金管理 项目严格按照《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理 办法》（青财农字〔2021〕821 号）、《青海省农牧业生产发展 资金管理办法》（青财农字〔2018〕1320 号）、《关于印发〈青 海省畜牧业绿色发展项目指南〉的通知》（青农牧〔2022〕66 号）等相关文件规定进行管理。项目补助资金采取先建后补，接 受财政、审计等部门监督检查。项目完成后对资金使用情况进行 审计，同时积极做好配套资金的落实工作，最大限度地发挥经济 效益。 三、项目建设管理 按照相关规定，切实加强项目管理。项目建设实行“三制”管 理，即法人责任制、合同制、工程监理制。 四、项目验收 项目实施过程中由合作社定期向县养殖技术推广中心汇报 项目进度及开展情况，并接受县农业农村、财政、审计等部门的 15 督查、检查和指导，对检查中反馈的问题及时整改。项目完工后， 由县养殖技术推广中心与合作社组织施工、监理单位认真开展自 查验收，自验合格后及时申请县级验收。 五、项目建成后组织管理运行 在县养殖技术推广中心的监督管理下，合作社按照自主经营、 自负盈亏模式进行经营管理。对于通过项目实施取得的固定资产 建立台账，用于合作社生产经营，改善合作社生产经营条件，扩 大养殖规模，提升养殖生产综合效益。合作社不得擅自处置项目 资产或改变用途，确保项目长期发挥效益。 第十一章 效益分析 一、经济效益 1、新增生产能力 项目实施后，合作社通过自繁增加存栏基础母牛 120 头，按 照繁活率 0.9 计算，每年可新增繁育犊牛 108 头。 按照每头母牛每天产奶 2.5 公斤（扣除喂养犊牛用奶），产 奶 240 天计算，每年可增产新奶 72 吨。 2、新增收入 每年可新增收入共计 118.8 万元，其中： 牛奶销售收入：72 吨×4500 元/吨=32.4 万元； 犊牛销售收入：108 头×8000 元=86.4 万元。 3、新增养殖成本 16 新增养殖成本为新增母牛养殖成本及犊牛出售前养殖成本， 包含人工、饲草料、牛奶销售成本等费用共计 99.51 万元，其中： 母牛养殖成本：20.5 元/天.头×365 天×120 头=89.79 万元； 犊牛养殖成本：5 元/天.头×180 天×108 头=9.72 万元。 4、新增利润 每年可新增利润 19.29 万元。 二、社会效益 项目达产年，养殖场新增母牛存栏 120 头，每年可向社会增 加提供犊牛 108 头，有利于改良牛群结构，壮大项目区养牛业和 饲草料种植产业，促进种养结合循环农业发展，优化农业产业结 构。 通过项目实施，有利于提高肉牛规模化、标准化饲养水平， 从源头确保畜产品质量，提高牛肉和牛奶安全供给保障水平，丰 富城乡居民“菜篮子”。 项目实施后，在饲喂等环节可增加固定就业岗位 2 个，优先 使用脱贫户，有利于拓宽农户稳定就业增收渠道，巩固脱贫攻坚 成果，促进乡村全面振兴。 三、生态效益 养牛产生的粪便通过集中收集、堆积发酵处理后，作为优质 有机肥源用于种植业生产，或提供给有机肥厂加工有机肥还田利 用，有利于减少化肥使用量，降低农业面源污染，改良土壤，改 善生态环境。 17 附表 1：项目基本情况表 项目 基本情况 项目名称 大通县应龙奶牛养殖专业合作社畜牧业设施建设项目 主管单位 大通县农业农村局 负责人 张生福 建设单位 大通县应龙奶牛养殖专业合作社 负责人 马应龙 建设地点 大通县石山乡杂户村 建设期限 项目建设期 10 个月，即 2021 年 11 月至 2022 年 8 月。 预算投资 建设规模 建设内容及规模 项目总投资 60 万元，其中：省级农业生产发展资金 40 万元，自筹资金 20 万元。 项目实施后年新增繁活犊牛 103 头。 新建牛舍 1 栋、1008㎡。 项目实施后，增加存栏基础母牛 120 头，年繁活犊牛 108 头，每年增 加净利润 19.29 万元。每年向社会增加提供良杂犊牛 108 头，有利于改良 经济及社会效益 牛群结构，壮大项目区养牛业和饲草料种植产业，促进种养结合循环农业 发展，优化农业产业结构，拓宽脱贫户稳定就业增收渠道，巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴。 每年可向社会提供优质鲜牛奶 72 吨，利于丰富城乡居民的“菜篮子”。 养牛产生的粪便经发酵处理后可作为优质有机肥还田利用，有利于降 低农业面源污染，改善生态环境。 18 附表 2：投资预算明细表 类别 明细项目 土建工程 1 合计 阳光牛棚 投资预算（万元） 资金来源（万元） 财政资金 自筹资金 60.00 40.00 20.00 60.00 40.00 20.00 60.00 40.00 20.00 具体内容 备注 其他 新建阳光牛棚 1 栋、1008㎡ 19 附表 3：绩效目标申报表 （2021 年度） 大通县应龙奶牛养殖专业合作社畜牧业设施建设项目 专项名称 省级主管部门 省财政厅、省农业农村厅 专项实施期 2021 年-2022 年 市（州）级财政部门 西宁市财政局 市（州）级主管部门 西宁市农业农村局 县（区、市）级财政部门 大通县财政局 县（区、市）级主管部门 大通县农业农村局 60.00 实施期金额： 其中：中央补助 资金情况 40.00 省级补助 （万元） 地方资金 20.00 自筹资金 总 目标 1：标准化养殖设施建设； 体 目标 2：提升养牛生产能力和养殖效益； 目 目标 3： 标 目标 4： 一级指标 二级指标 数量指标 目标 1： 三级指标 新增出售犊牛 指标值 108 头 目标 2： 新建阳光牛棚 1008㎡ 只 验收合格率（工程） 100% 完成项目建设 2022 年 8 月 购建固定资产 60 万元 养殖场年新增利润 19.29 万元 带动就业 2人 促进生态环境改善 长期 产业持续发展 长期 带动农户满意度 ≥95% 目标 3： 目标 4： 目标 1： 质量指标 产出指标 目标 2： 目标 3： 目标 1： 时效指标 目标 2： 目标 3： 目标 1： 成本指标 绩 目标 2： 目标 3： 效 指 经济效益 标 指标 社会效益指 标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 1： 目标 2： 目标 3： 20 附图 1：项目地理位置图 项目建设地点于 石山乡杂户村 21 附图 2：项目平面布局图 22