附件2-2022年部门预算公开报表格式.xlsx

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：宜川县应急管理局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无财政拨款上年结转资金 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无算政府采购（资产配置、购买服务） 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 无“三公”经费及会议费、培训费支出 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 无政府性基金收支表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 493.65 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 493.65 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 493.65 一、部门预算 493.65 1、人员经费和公用经费支出 403.65 1、机关工资福利支出 242.40 66.60 493.65 1、一般公共服务支出 493.65 2、外交支出 (1)工资福利支出 391.71 2、机关商品和服务支出 90.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 10.80 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1.14 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 90.00 (1)工资福利支出 67.62 (2)商品和服务支出 183.51 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 90.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 1.14 16、商业服务业等支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 29.03 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 396.99 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 493.65 本年支出合计 493.65 本年支出合计 493.65 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 493.65 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 493.65 支出总计 493.65 支出总计 493.65 支出总计 493.65 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 493.65 344 宜川县应急管理局 493.65 344001 宜川县应急管理局 309 344002 宜川县灾害应急保障服务中心 184.65 493.65 493.65 309 184.65 其中：专项资 金列入部门预 算项目 90 90 60 30 政府性基 上级补助收 金拨款 入 ** ** 事业收入 ** 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 ** ** ** 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 344 宜川县应急管理局 344001 宜川县应急管理局 344002 宜川县灾害应急保障服务中心 493.65 493.65 309 184.65 493.65 493.65 309 184.65 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 90 ** 90 60 30 事业收入 ** 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 493.65 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 493.65 一、财政拨款 预算数 493.65 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 493.65 493.65 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 403.65 1、机关工资福利支出 242.40 493.65 2、外交支出 (1)工资福利支出 391.71 2、机关商品和服务支出 66.60 90.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 10.80 3、机关资本性支出（一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1.14 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 3、国有资本经营预算收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 90.00 (1)工资福利支出 67.62 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 90.00 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 1.14 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 183.51 5、对附属单位补助支出 29.03 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 396.99 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 493.65 上年结转 本年支出合计 493.65 结转下年 收入总计 493.65 本年支出合计 493.65 结转下年 支出总计 493.65 本年支出合计 493.65 支出总计 493.65 结转下年 支出总计 493.65 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 224 22401 2240101 2240150 2240199 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 493.65 392.85 10.8 90 社会保障和就业支出 行政事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单位 支出 职业年金缴费支出 住房保障支出 67.62 67.62 45.08 22.54 29.03 29.03 29.03 67.62 67.62 45.08 22.54 29.03 29.03 29.03 396.99 396.99 200.51 106.49 90 296.2 296.2 193.91 102.29 10.8 10.8 6.6 4.2 90 90 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理 支出应急管理事务 行政运行 事业运行 其他应急管 理支出 90 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30113 住房公积金 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30201 办公费 30202 印刷费 30202 印刷费 30204 手续费 30205 水费 30205 水费 30206 电费 30206 电费 30207 邮电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30211 差旅费 30228 工会经费 30228 工会经费 30218 专用材料费 30218 专用材料费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 50102 社会保障缴费 50501 工资福利支出 50102 社会保障缴费 50501 工资福利支出 50102 社会保障缴费 50501 工资福利支出 50103 住房公积金 50501 工资福利支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50299 办公经费 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 493.65 392.85 10.8 90 ** 392.85 85.13 50.53 56.47 9.4 36.65 43.6 25.62 15.73 12.81 7.87 12.25 7.76 18.73 10.3 100.8 35 16.6 15 0.5 1.3 0.2 1.2 1.7 0.3 3.3 0.5 0.5 2.2 2 10 5.5 5 1.14 392.85 85.13 50.53 56.47 9.4 36.65 43.6 25.62 15.73 12.81 7.87 12.25 7.76 18.73 10.3 10.8 2 1.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.5 0.3 90 33 15 15 1 1 1.2 3.3 0.5 0.5 2.2 2 10 5.5 5 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 30305 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 1.14 1.14 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 208 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 493.65 392.85 10.8 90 社会保障和就业支出 67.62 20805 行政事业单位离退休 67.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.54 221 住房保障支出 29.03 22102 住房改革支出 29.03 2210201 住房公积金 29.03 224 灾害防治及应急管理支出 396.99 22401 应急管理事务 396.99 2240101 行政运行 200.51 2240150 事业运行 106.49 2240199 其他应急管理支出 90 67.62 67.62 45.08 22.54 29.03 29.03 29.03 296.2 296.2 193.91 102.29 10.8 10.8 6.6 4.2 90 90 90 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30113 住房公积金 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30201 办公费 30202 印刷费 30202 印刷费 30204 手续费 30205 水费 30205 水费 30206 电费 30206 电费 30207 邮电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30211 差旅费 30228 工会经费 30228 工会经费 30218 专用材料费 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 50102 社会保障缴费 50501 工资福利支出 50102 社会保障缴费 50501 工资福利支出 50102 社会保障缴费 50501 工资福利支出 50103 住房公积金 50501 工资福利支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 50502 商品和服务支出 50201 办公经费 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 493.65 392.85 10.8 90 392.85 85.13 50.53 56.47 9.4 36.65 43.6 25.62 15.73 12.81 7.87 12.25 7.76 18.73 10.3 100.8 35 16.6 15 0.5 1.3 0.2 1.2 1.7 0.3 3.3 0.5 0.5 2.2 2 10 392.85 85.13 50.53 56.47 9.4 36.65 43.6 25.62 15.73 12.81 7.87 12.25 7.76 18.73 10.3 10.8 2 1.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.5 0.3 90 33 15 15 1 1 1.2 3.3 0.5 0.5 2.2 2 10 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30218 专用材料费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50502 商品和服务支出 50299 办公经费 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 493.65 392.85 10.8 90 5.5 5 1.14 1.14 5.5 5 1.14 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 344 宜川县应急管理局 90 ** 344001 344002 宜川县应急管理局 专用项目 安全生产监管执法经费 自然灾害综合风险普查费用 宜川县灾害应急保障服务中心 专用项目 防汛经费及防凌经费 60 60 30 加强安全监管体系和执法监察队伍建设，确保安全隐患及时排查 30 全面掌握我县自然灾害风险隐患情况，提升我县抵御自然灾害的综合防范能力。 30 30 30 防凌防汛抗旱工作，为全县防凌防汛抢险和抗旱救灾提供应急救援保障 表11 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算 单位 代码 ** 预算 单位 名称 ** 预算项目名称 金额 ** ** 功能分类 功能分类 政府经济分 政府经济分类 科目代码 科目名称 类科目代码 科目名称 ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** ** 增减变化情况 ** ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 防汛经费及防凌经费 主管部门 宜川县应急管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 目标1：确保防凌防汛抗旱工作正常进行；； 目标2：保证防凌防汛抗旱设备物资储备和调度； 目标3：为全县防凌防汛抢险和抗旱救灾提供应急救援保障 目标4：防汛防凌服务及时有效； 目标5：确保防汛抗旱防凌设施正常运作。 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 全县各河流实时监测 7 全县各水库实时监测 5 黄河壶口瀑布站点实时监测 1 全县预警广播 72 备注 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1：项目实施 时效指标 1 指标2： …… 指标1：年度使用资金 成本指标 30 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1：降低经济损失 80% 指标2：提高工农业产出 80% …… 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 指标1：保障人民群众生命财产 安全 指标2：发生严重干旱时，生活 用水有保障 指标3：工农业生产损失降到最 低程度 指标4：江堤、湖堤、河堤不溃 垸；蓄洪时期无人员伤亡 指标5：水库遇设计暴雨不垮坝 83% 指标1：提高水资源利用率 83% 指标2：合理调度分配水资源 90% 80% 83% 95% 95% …… 指标1：发挥作用年限不低于1 可持续影响 年 指标2： 指标 …… ≥1年 …… 指标1：项目实施单位对项目实 ≥90% 服务对象 施满意度 满意度指标 指标2：人民群众对项目服务满 ≥90% 满意度指标 意度 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4 、市县部门也应公开。 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 标 应急管理及安全生产监管执法经费 宜川县应急管理局 实施期资金总额： 30 其中：财政拨款 30 其他资金 目标1：确保安全事故零发生 一级指标 二级指标 指标内容 目标2：确保安全隐患及时排查 举办安全知识培训讲座 目标3：加强安全监管体系和执法监察队伍建设 指标值 备注 ≥4次 数量指标 指标1：培训合格率 指标2： …… 指标1：项目实施时间 时效指标 指标2： …… 指标1：年度使用资金 成本指标 指标2： …… 指标1：降低经济损失 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1：保障人民群众生命财产 社会效益 安全 效 指标 指标2：减少安全生产事故，确 益 保全县安全生产持续稳定好转 指 指标1：节约公共能源 生态效益 标 指标2： 指标 …… 指标1：发挥作用年限时效 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 指标1：人民群众服务满意度 服务对象 满意度指标 指标2： 满意度指标 …… 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 ≥90% 质量指标 1年 30万元 80% 83% 稳定好转 ≥60% ≥1年 ≥90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4 、市县部门也应公开。 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标1：全面掌握我县自然灾害风险隐患情况。 一级指标 二级指标 指标内容 目标2：提升我县抵御自然灾害的综合防范能力。 指标1：开展普查次数 目标3：提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 指标2：普查业务培训人次 数量指标 指标1：普查合格率 指标2：调查方案完整性 …… 指标1：普查的标准时点 时效指标 指标2：普查开展时间 …… 指标1：年度使用资金 成本指标 指标2： …… 指标1：降低经济损失 经济效益 指标2：结构准确率 指标 …… 指标1：灾害风险信息和科学决 社会效益 策依据权威性 效 指标 指标2：为以后年度统计提供依 益 据指标1：节约公共能源 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 指标1：发挥作用年限 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 指标1：人民群众服务满意度 服务对象 满意度指标 指标2： 满意度指标 …… 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 第一次全国自然灾害综合风险普查费用 宜川县应急管理局 实施期资金总额： 30 其中：财政拨款 30 其他资金 质量指标 指标值 ≥6次 ≥300人 ≥90% 完整 12月31日2022年 1年 30万元 80% ≥90% ≥83% 有效提供 ≥60% ≥1年 ≥90% 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 宜川县应急管理局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 保障本部门人员正常工资福利 392.85 392.85 任务2 日常办公 10.8 10.8 任务3 安全生产执法、灾害普查、防汛工作 90 90 493.65 493.65 总额 财政拨款 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：加强安全监管体系和执法监察队伍建设 目标2：全面掌握我县自然灾害风险隐患情况。 目标3：确保防凌防汛抗旱工作正常进行 目标4：确保全体职工工资福利正常发放 目标5：保障日常办公工作能够正常开展 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标值 指标1：举办安全知识培训讲座 4次 指标2：全县各河流实时监测 7 指标3：普查业务培训人次 ≥300人 指标1：全系统人员工资福利发放时效 按时发放 指标2：合格率 ≥90% …… 产出指标 指标1：完成时间 时效指标 2022.12.31前 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：年度使用资金 493.65万元 指标2：结构准确率 ≥90% …… 经济效益 指标 指标1：降低经济损失 80% 指标2：办公节约率 ≥15% …… 指标1：保障人民群众生命财产安全 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 83% 指标2：减少安全生产事故，确保全县安全生 稳定好转 产持续稳定好转 …… 指标1：提高水资源利用率 83% 指标2：节约公共能源 ≥60% …… 指标1：发挥作用年限时效 可持续影响 指标 ≥1年 指标2： …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：人民群众服务满意度 ≥90% 指标2：职工满意度 ≥90% …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积 极推进。 表16 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 宜川县应急管理局专项 主管部门 宜川县应急管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 90 其中：财政拨 90 其中：财政拨款 90 其他资 0 其他资金 金 实施期总目标 一级指标 二级指标 指标内容 目标1：加强安全监管体系和执法监察队伍建设 目标2：全面掌握我县自然灾害风险隐患情况。 指标1：举办安全知识培训讲座 目标3：确保防凌防汛抗旱工作正常进行 数量指标 指标2：全县各河流实时监测 …… 产 出 指 标 质量指标 1年 90 年度资金总额： 款 总 体 目 标 实施期限 年度目标 指标值 备注 目标1：加强安全监管体系和执法监察队伍建设 目标2：全面掌握我县自然灾害风险隐患情况。 4次 目标3：确保防凌防汛抗旱工作正常进行 7…… 指标3：普查业务培训人次 ≥300人 指标1：合格率 ≥90% 指标2：培训合格率 ≥90% …… 指标1：完成时间 时效指标 2022.12.31前 指标2： …… 成本指标 指标1：年度使用资金 90万元 指标2：节约率 ≥15% …… 绩 效 指 标 指标1：降低经济损失 经济效益 指标 80% 指标2： …… 效 益 指 标 指标1：保障人民群众生命财产安全 社会效益 指标2：减少安全生产事故，确保全县安全 稳定好转 指标 生产持续稳定好转 …… 指标1：提高水资源利用率 生态效益 指标 指标2：节约公共能源 83% ≥60% 指标3：合理调度分配水资源 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1：发挥作用年限时效 90% ≥1年 指标2： …… 指标1：人民群众服务满意度 指标2： …… 83% ≥90%