大同市新荣区招商局部门预算公开表.XLS.xls

收 支 预 算 总 表 预算01表 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 一、公共财政预算资金 出 支 支出经济分类 一、基本支出 支出功能分类 1,000,835 一、一般公共服务 财政拨款（小计） 1,300,835 1、工资福利支出 876,002 二、外交 1、经费拨款 1,300,835 2、对个人和家庭的补助 75,600 三、国防 3、商品和服务支出 49,233 四、公共安全 2、行政事业性收费安排的拨款 3、罚没收入安排的拨款 二、项目（专项）支出 4、专项收入安排的拨款 1、专项项目 300,000 五、教育 300,000 六、科学技术 二、政府性基金拨款 七、文化旅游体育与传媒 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 四、其他各项收入 九、卫生健康 五、上年结转 十、节能环保 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二一、灾害防治及应急管理 出 预算数 1,300,835 二二、预备费 二三、其他 二四、转移性 二五、债务还本 二六、债务付息 二七、债务发行费用 收 入 总 计 1,300,835 支 出 总 计 1,300,835 支 出 总 计 1,300,835 预算02表 2020 年 收 入 预 算 总 表 单位：元 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** 001021 ** 总计 1 小计 经费拨款 纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款 2 3 4 合计 1,300,835 1,300,835 1,300,835 大同市新荣区招商局 1,300,835 1,300,835 1,300,835 专项收入安排 的拨款 罚没收入安排 的拨款 5 6 纳入预算管 理的政府基 金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10 支出项目预算表（基本) 预算科目 经济科目 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** ** 是 否 政 府 采 购 * 13 02 13 02 201 13 02 13 5 6 一般公共服务支 出 商贸事务 1,300,835 1,300,835 1,300,835 1,300,835 1,300,835 1,300,835 一般行政管 理事务（商贸事 务） 49,233 49,233 49,233 49,233 49,233 49,233 31,000 31,000 31,000 公务用车运行维护 否 15,000 15,000 15,000 办公费 16,000 16,000 16,000 18,233 18,233 18,233 18,233 18,233 18,233 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 951,602 951,602 951,602 951,602 951,602 951,602 830,817 830,817 830,817 基本支出 费 否 福利费 否 专项项目 08 50 4 1,300,835 招商引资 13 计 1,300,835 项目支出 201 小 1,300,835 02 08 专项收入安 排的拨款 3 福利费 201 罚没收入安 排的拨款 2 在职公用经费 201 经费拨款 行政事业性 收费安排的 拨款 总计 1 合计 201 公共财政预算资金 差旅费 事业运行（ 商贸事务） 基本支出 一般工资福利支出 否 纳入预算管 理的政府性 基金 纳入财政专 户管理的事 业资金 其他各项收 入 7 8 9 201 13 50 养老保险 否 105,926 105,926 105,926 201 13 50 基本工资 否 396,480 396,480 396,480 201 13 50 保留津贴 否 15,252 15,252 15,252 201 13 50 基础性绩效工资 否 152,136 152,136 152,136 201 13 50 奖励性绩效工资 否 65,124 65,124 65,124 201 13 50 年终一次性奖金 否 33,067 33,067 33,067 201 13 50 取暖费 否 62,832 62,832 62,832 44,105 44,105 44,105 44,105 44,105 44,105 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 医疗保险 201 13 50 在职人员医疗保险 否 卫生费 201 13 50 其他工资福利支出 否 住房公积金 201 13 50 住房公积金 否 支出项目预算表（基本) 预算03表 单位：元 上年结转 10 预算04表 大同市新荣区招商局财政拨款收支总表 单位：元 项目 一般公共预算 预算数 项目 1,300,835 一般公共服务支出 纳入预算管理的政府性基金 外交支出 纳入专户管理的事业资金 国防支出 其他各项收入 公共安全支出 上年结转 教育支出 预算数 1,300,835 科学技术支出 文化体育与传媒支出旅游 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 1,300,835 本年支出合计 1,300,835 预算05表 大同市新荣区招商局一般公共预算支出表 单位：元 项目 科目编码 201 13 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,300,835 1,000,835 300,000 一般公共服务支出 1,300,835 1,000,835 300,000 1,300,835 1,000,835 300,000 49,233 商贸事务 02 一般行政管理事务（商贸事务） 49,233 08 招商引资 300,000 50 事业运行（商贸事务） 951,602 300,000 951,602 预算06表 大同市新荣区招商局一般公共预算基本支出表 单位：元 项目 科目编码 201 13 科目名称 基本支出 合计 1,000,835 一般公共服务支出 1,000,835 商贸事务 02 一般行政管理事务（商贸事务） 08 招商引资 50 事业运行（商贸事务） 1,000,835 49,233 951,602 2020 年 基 金 支 出 预 算 总 表 基本支出 功能科目代码 ** (功能科目）单位名称 ** 总 计 1 小计 工资福利支出 2 3 总 表 预算07表 单位：元 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 4 5 项目支出 6 预算08表 大同市新荣区招商局一般公共预算按功能分类到项级 单位：元 项目 科目编码 201 13 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,300,835 1,000,835 300,000 一般公共服务支出 1,300,835 1,000,835 300,000 1,300,835 1,000,835 300,000 49,233 商贸事务 02 一般行政管理事务（商贸事务） 49,233 08 招商引资 300,000 50 事业运行（商贸事务） 951,602 300,000 951,602 预算09表 大同市新荣区招商局一般公共预算经济分类明细表 单位：元 经济科目名称 合计 预算数 1,300,835 工资福利支出 813,170 基本工资 396,480 津贴补贴 15,252 社会保障缴费 150,031 绩效工资 250,327 其他工资福利支出 商品和服务支出 1,080 412,065 办公费 16,000 取暖费 62,832 差旅费 300,000 福利费 18,233 公务用车运行维护费 15,000 对个人和家庭的补助 住房公积金 75,600 75,600 2020年行政事业单位三公经费简表 预算10表 单位：元 单位代码 单位名称 总计 ** ** 1 合计 001021 大同市新荣区招商局 三公经费 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车运行维护费 2 3 4 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 第 15 页,共 44 页 2020年新荣区招商局一般公共预算分政府经济科目支出情况表 单位：元 政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 1,300,835.00 1,000,835.00 300,000.00 机关工资福利支出 888,770.00 888,770.00 工资奖金津补贴 662,059.00 662,059.00 社会保障缴费 150,031.00 150,031.00 住房公积金 75,600.00 75,600.00 其他工资福利支出 1,080.00 1,080.00 机关商品和服务支出 112,065.00 112,065.00 16,000.00 16,000.00 15,000.00 15,000.00 81,065.00 81,065.00 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位经常性补助 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 2020年新荣区招商局 政府采购预算统计表 资金来源 公共财政预算资金 采购目录 规格要 求 数量 单位 总计 纳入预 行政事 财政拨 罚没收 专项收 算管理 经费拨 业性收 款（小 入安排 入安排 的政府 款 费安排 计） 的拨款 的拨款 性基金 的拨款 A4纸 4000 4000 4000 电脑耗材 3000 3000 3000 办公桌椅 10000 10000 10000 其他办公用品 1000 合计 18000 1000 1000 18000 18000 购预算统计表 单位：元 金来源 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 上级转 其他各项 上年结 间 移支付 收入 转 资金 2019.7 2019.8 2020年新荣区招商局 机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称 大同市新荣区招商局 政拨款情况统计表 单位：元 2020年预算数 1,300,835.00 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 填报单位：大同市新荣区招商局 项目名称 招商引资经费 项目属性 新增 主管部门 新荣区人民政府 功能科目 【2011308】招商引资 项目起止时间 项目资金属性 财政资金 联系电话 项目实施时限 项目概况 项目立项依据 项目实施可行性 必要性 总体目标 项目绩效目标概 述 年度目标 项目完成数量 项目实施进度 项目完成质量 项目金额测算 项目预计效益 服务对象满意度 预算拨款安排 项目资金申报数 （万元） 总计 30 小计 30 财政拨 预算内政府非 款安排 税收入 30 纳入专户管理 基金支 上年结 政府非税收入 出安排 余 2020年新荣区 招商局 政府性基金收入预算表 公共财政预算资金 支出功能分类编码 ** 功能科目名称 ** 总计 1 0 小计 经费拨款 纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款 2 3 4 0 0 入预算表 单位：万元 算资金 专项收入安排 的拨款 罚没收入安排 的拨款 5 6 纳入预算管 理的政府基 金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10