廊坊市国土资源局市区分局2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市国土资源局市区分局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市国土 资源局市区分局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （1） 、贯彻实施国家有关法律、法规、规章和制度，并做好宣传教育工作。 （2）、实施土地用途管制，按照土地利用总体规划，组织实施耕地保护工作，负责本辖区内土地整理、 土地复垦、未利用土地开发项目的申报和实施。 （3） 、负责建设项目用地预审、规划调整和建设用地土地征收、转用的受理和组卷报批工作。 （4） 、负责土地征收、转用后的补偿方案和费用的落实及地上物清理工作。 （5） 、负责土地使用权收回的意见起草和上报工作。 （6）、负责国有土地使用权协议出让、划拨供应、集体土地建设用地使用权流转的审查和组卷报批工 作；负责国有土地使用权转让审查意见的起草和上报工作。 -1- （7） 、配合落实土地储备计划和方案，并协助做好土地储备相关工作。 （8）、负责国土资源法律法规宣传和执法动态巡查，对违法行为进行制止、报告；负责宅基地案件的 查处；受理承办有关信访案件。 （9） 、负责组织开展土地利用现状动态监测、地籍调查、勘测定界等土地调查工作，做好统计上报。 （10）、受市局委托负责个人住宅用地的土地登记，对此之外的土地登记，负责组卷报批工作；负责土 地权属争议案件的受理、调解和处理意见的起草报批工作。 （11）、负责农村宅基地申请的受理、审查和组卷报批工作。 （12）、负责矿政管理和测绘管理工作。 （13）、负责本单位年度经费预算、决算的编报；负责本单位资金的使用和管理。 （14）、承办市局委托或交办的其他工作 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 廊坊市国土资源局市区分局 单位性质 单位规格 事业单位 正科级 -2- 经费保障形式 财政性资金基本保证（全额事 业） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 893.73 万元，其中：一般公共预算收入 893.73 万元，基 金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市国 土资源局市区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 893.73 万元，其中基本支出 729.33 万元，包括人员经费 634.06 万元和日常公用经费 95.27 万元；项目支出 164.4 万元，包括本级支 出，主要为全国第三次土地现状调查经费 80 万元，乡镇土地联合巡查经费 15 万元，土地卫片执法检查经 费 15 万元，案件执行费 15 万元，法律顾问费 6 万元，土地所办公用房租赁费 33.4 万元； 3、比上年增减情况 -3- 2018 年预算收支安排 893.73 万元，较 2017 年预算增加 187.83 万元，其中：基本支出增加 74.43 万 元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出增加 113.4 万元，主要为全国第三次土地现状 调查项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2018年，我局机关运行经费共计安排95.27万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 10.39 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车 购置及运维费 9.61 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.61 万元)；公务接待费 0.78 万元。与 2017 年减 0.08 万元，主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管 理，强化预算约束节约了经费开支，认真贯彻执行厉行节约规范管理；严格控制和压缩各项支出。 五、绩效预算信息 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元 -4- 职责活动 土地资源管理 内容描述 绩效目标 组织实施耕地与基本农田保护 工作,组织建设用地审批，做好 地籍管理工作和土地利用管理 工作。 实现基本农田不减少，各行业 合理用地需求得到保障，及时 掌握全市土地变更信息，进一 步提高土地节约集约利用水平。 绩效指标 耕地质量等 别更新与监 测完成率 耕地与基本农田保 护 地籍管理 开展全市基本农田保护和土地 整理、复垦、开发工作，监测 耕地质量等边变化，研究耕地 保护相关制度。 开展农村集体土地确权登记发 证与土地变更调查，组织全市 的不动产统一登记工作，调查 掌握全市耕地后备资源。 占补平衡数 据准确率 总量平衡数 实现全市基本农田面积不减少， 据准确率 确保全市耕地占补平衡，掌握 土地复垦方 全市耕地质量变化情况。 案审查完成 率 占补平衡面 积实测率 总量平衡面 积实测率 不动产权利 保持全市土地变更数据的现势 证书发放工 性和连续性，为国土资源各类 作量完成率 审批业务提供数据和图件支持； 统一不动产 实现农村集体土地确权登记发 登记数据工 证和不动产登记业务流程的信 作完成率 息化和规范化；掌握全市耕地 完善不动产 后备资源的分布情况，为后续 统一平台功 资源的利用奠定基础 能及数据汇 -5- 优 评价标准 良 中 差 ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% 100% ≥95% ≥90% ＜90% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% 100% ≥95% ≥85% ＜85% 交工作完成 率 土地变更调 查完成率 地籍管理完 成率 地籍管理完 成率 土地利用管理 监测全市城市地价和土地市场 动态，管理和监督城乡建设用 地供应、政府土地储备、土地 开发和节约集约利用，组织实 施城乡建设用地增减挂钩。 对全市城市地价和土地市场进 行动态监测，为市政府宏观调 控和稳定土地市场提供决策依 据；掌握评价城市和开发区土 地利用现状和节约集约程度， 为科学管地用地提供依据。 城乡建设用 地增减挂钩 工作完成率 组织开展城 市建设用地 集约利用评 价完成情况 节约集约用 地、土地利用 管理相关制 度改革研究 完成率 评价成果市 级汇总与分 析更新完成 情况 监测分析工 作完成率 完成基准地 价更新，提交 成果 -6- ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% 100% ≥80% ≥70% ＜70% 100% ≥80% ≥70% ＜70% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 100% ≥75% ≥50% ＜50% 按时 按质 完成 延后 二周 完成 延后 一个 月完 延后 一个 月以 矿产资源管理与地质环 境保护 地质勘查 按标准完成矿产资源使用权年 检和延续工作 按标准完成矿产资源使用权年 检和延续工作 组织全市矿产资源调查评价， 加强我市基础地质和地质找矿 编制地质勘查规划并监督检查 工作，服务地质勘查行业，提 执行情况，管理地质勘查项目， 高我市经济和社会发展资源保 组织实施重大地质勘查项目， 障程度，引导社会资本有序投 管理地质勘查行业和地勘单位 入地质勘查，推进地质勘查项 资质，组织实施全市找矿突破 目监管能力。 战略行动 国有建设用 地供应计划 完成情况 按标准完成 矿产资源使 用权年检和 延续工作 勘查设计工 作量完成率 可供进一步 勘查工作基 地个数 地勘项目管 理和监管工 作完成率 勘查设计工 作量完成率 成 上完 成 100% ≥80% ≥70% ＜70% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥3 处 2处 1处 0处 ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 国土资源执法监察 组织各级国土资源（海洋）执 法监察部门，落实巡查、巡航 制度，及时发现、制止违法行 为。依法查处案件，开展卫片 执法监督检查，协调、联络国 家土地督察机构，推进国土资 源基层所标准化建设。 保障执法监测工作开展的基础 性建设，加强日常执法监管， 将违法解决在初始、遏制在萌 芽；做好重点执法专项行动， 严厉打击违法，维护群众合法 权益。 举报线索处 置率 ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% 国土测绘、地理信 息管理 拟定地理信息发展规划、计划 及行业管理政策，指导地理信 息行业建设和产业发展；管理 规范地理信息市场、提供地理 信息社会化服务；统一监管， 维护测绘市场秩序，提升公共 重大典型违 法案件调查 反馈率 ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% -7- 和维护全市地理信息基础设施 服务水平，加强机构建设，完 和测量标志；承担测绘资质、 善地理信息管理体制，切实提 资格和地理信息成果质量的监 高执行力。 督管理工作，负责测绘项目备 案登记，测绘作业证审核管理。 组织管理基础测绘、地籍测绘 和其他重大测绘项目，管理地 方测绘基准；负责涉密地理信 息的监督管理；承担地理信息 公共服务和应急保障的责任； 管理基础测绘成果，组织指导 地理信息社会化服务；负责数 字城市基础建设和管理，组织 协调地理信息资源开发利用和 科技推广，承担规范地理信息 市场秩序，负责组织查处地理 信息市场各类违 基础性保障 项目完成率 专项执法工 作完成率 测绘法宣传 完成情况 地理信息基 础设施和测 量标志管理 和维护完成 率 地理信息社 会化服务完 成率 执法监督检 查各项任务 完成率 测绘资质、资 格和地理信 -8- ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% 95% ≥90% ≥85% ＜85% 90% ≥80% ≥70% ＜70% 95% ≥90% ≥85% ＜85% 100% ≥95% ≥90% ＜90% 90% ≥80% ≥70% ＜70% 息成果质量 的监督管理 完成率 地理信息发 展规划、计划 及行业管理， 地理信息行 业建设和产 业发展完成 率 测绘作业证 审核管理完 成率 测绘项目备 案登记管理 完成率 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。 -9- 95% ≥90% ≥85% ＜85% 100% ≥95% ≥90% ＜90% 100% ≥95% ≥90% ＜90% 七、国有资产信息 廊坊市国土资源局市区分局上年末固定资产金额为 236.4817 万元，本年度我部门拟购置固定资 产 0 万元，详见下表。 部门固定资产占用情况表 编制部门：廊坊市国土资源局市区分局 项 截止时间：2017 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 236.4817 6 62.66 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 173.8217 -10- 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -11- 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -12-