阿图什市第一中学2019年预算公开.pdf

阿图什市第一中学 2019 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 阿图什市第一中学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市第一中学 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于阿图什市第一中学 2019 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市第一中学 2019 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市第一中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于阿图什市第一中学 2019 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于阿图什市第一中学 2019 年政府性基金预算拨款情况说 明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 阿图什市第一中学单位概况 一、主要职能 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高 教育质量。 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章 制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生 思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。 二、机构设置及人员情况 阿图什市第一中学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别 是：办公室、财务室、教务处、校安办、团委办公室、资助办、 党建室、档案室、妇联办公室、纪检室、德育处、总务处。 阿图什市第一中学编制数 211 人，实有人数 457 人，其中： 在职 373 人，增加或减少 0 人；退休 84 人，减少或增加 0 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市第一中学 收 项 单位：万元 入 支 功能分类 出 目 预算数 预算数 财政拨款（补助） 4819.58 201 一般公共服务支出 0 一般公共预算 4819.58 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 教育收费（财政专户） 0 205 教育支出 事业收入 0 206 科学技术支出 0 事业单位经营收入 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 其他收入 0 208 社会保障和就业支出 0 209 社会保险基金支出 0 210 卫生健康支出 0 211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资储备支出 0 223 国有资本经营预算支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费支出 0 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 0 小 4819.58 计 230 转移性支出 0 4819.58 4819.58 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 合 计 4819.58 0 4819.58 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市第一中学 功能分 类科目 编码 单位：万元 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 4819.58 4819.58 0 0 0 0 0 0 0 0 4819.58 4819.58 0 0 0 0 0 0 0 0 功能分类科 目名称 总 初中教育 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 类 款 项 2 0 5 0 2 0 3 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市第一中学 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 02 03 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 初中教育 4819.58 4819.58 合计 4819.58 4819.58 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 项目支出 0 0 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市第一中学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 计 4819.58 4819.58 政府性基金预算 国有资本经营预算 功 能 分 类 计 入 总 0 0 202 外交支出 0 0 0 0 0 203 国防支出 0 0 0 0 0 0 0 0 4819.58 4819.58 0 0 206 科学技术支出 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 209 社会保险基金支出 0 0 0 0 210 卫生健康支出 0 0 0 0 211 节能环保支出 0 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 0 213 农林水支出 0 0 0 0 214 交通运输支出 0 0 0 0 215 资源勘探信息等支出 0 0 0 0 216 商业服务业等支出 0 0 0 0 217 金融支出 0 0 0 0 219 援助其他地区支出 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 221 住房保障支出 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 0 0 0 0 223 国有资本经营预算支出 0 0 0 0 227 预备费 0 0 0 0 229 其他支出 0 0 0 0 231 债务还本支出 0 0 0 0 232 债务付息支出 0 0 0 0 233 债务发行费支出 0 0 0 0 4819.58 4819.58 0 0 0 0 0 0 4819.58 4819.58 0 0 0 4819.58 计 国有资本 经营预算 0 204 公共安全支出 小 计 230 转移性支出 收 政府性 基金预 算 201 一般公共服务支出 205 教育支出 小 合 计 一般公共 预算 4819.58 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 0 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市第一中学 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 02 03 一般公共预算支出 功能分类科目名称 初中教育 合计 小计 基本支出 项目支出 4819.58 4819.58 0 4819.58 4819.58 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市第一中学 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 1277.21 1277.21 0.00 301 02 津贴补贴 1924.3 1924.3 0.00 301 03 奖金 106.43 106.43 0.00 301 04 社会保障缴费 455.68 455.68 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 560.36 560.36 0.00 302 99 公用经费 10.39 0.00 10.39 303 08 公用取暖费 74.89 0.00 74.89 303 02 退休费 81.72 81.72 0..00 303 11 住房公积金 323.45 323.45 303 09 奖励金 0.72 0.72 0.00 303 04 抚恤和生活补助 4.44 4.44 0.00 合计 4819.58 4734.3 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 85.28 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市第一中学 单位：万元 科 目 编 码 类 款 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目 支出 合计 项目名称 科目 项 无 合计 对 社 会 保 障 基 金 补 助 0 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年阿图什市第一中学未安排 项目支出预算。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市第一中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年阿图什市第一中学未安排 一般公共预算“三公”经费支出预算。 - 10 - 其 他 支 出 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市第一中学 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 合计 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年阿图什市第一中学未安排 政府性基金预算支出预算。 - 11 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市第一中学 2019 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市第一中学 2019 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4819.58 万 元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出。 二、关于阿图什市第一中学 2019 年收入预算情况说明 阿图什市第一中学收入预算 4819.58 万元，其中： 一般公共预算 4819.58 万元，占 100%，比上年增加 403.48 万元，主要原因是人员工资增加； 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年增 加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市第一中学单位 2019 年支出预算情况 说明 阿图什市第一中学单位 2019 年支出预算 4819.58 万元， 其中： 基本支出 4819.58 万元，占 100%，比上年增加 403.48 万元，主要原因是人员工资增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 12 主要原因是未安排预算。 四、关于阿图什市第一中学 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 4819.58 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：教育支出 4819.58 万元，主要用于工资 和公用经费。 五、关于阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4819.58 万元，比上年执行数增加 403.48 万元，增长 9.13%。 主要原因是：人员工资增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（205）4819.58 万元，占 100 % （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）: 阿图什市第一中学 2019 年预算数为 4819.58 万元，比上年 执行数增加 403.48 万元，增加 9.13%，主要原因是：人员工 资增加。 六、关于阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算基本支出 13 4819.58 万元， 其中： 人员经费 4734.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 公用经费 85.28 万元，主要包括：办公费、取暖费。 七、关于阿图什市第一中学 2019 年项目支出情况说明 阿图什市第一中学 2019 年未安排项目支出预算。 八、关于阿图什市第一中学 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市第一中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算 数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因 是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元， 主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元， 主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市第一中学 2019 年政府性基金预算拨 款情况说明 阿图什市第一中学 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什第一中学本级及下属 0 家行政单位、0 14 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 85.28 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 3%。 主要原因是人员工资增加。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市第一中学及下属单位政府采购预算 428 万元，其中：政府采购货物预算 270 万元，政府采购工 程预算 150 万元，政府采购服务预算 8 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市第一中学及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 32560 平方米，价值 5350 万元。 2.车辆 1 辆，价值 34 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 15 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 16 项 预算单位 项目资金（万 元） 目 支 出 绩 效 阿图什市第一中学 年度资金总额： 0 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 0 无 其他资金 0 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 17 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国 有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 18 19