398002-若羌县退役军人事务局2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县退役军人事务局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县退役军人事务局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县退役军人事务局部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县退役军人事务局部门预算情况说 明 一、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年收入预算情况 说明 三、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年支出预算情况 说明 四、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 九、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 十、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县退役军人事务局部门概况 一、主要职能 （一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚 等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献 的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久 安总目标中的作用。 （二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役 士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退 役军人服务管理工作；组织实施退役军人留疆安置优惠优待政策； 促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实 南疆乡镇工作。 （三）组织指导开展退役军人教育培训工作；协调扶持退役 军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。 （五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他 退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗 保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导 并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。 （七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、 军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等 有关人员优待政策并指导实施。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、 管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作； 审核拟列入全国和自治区、自治州和县委重点保护单位的烈士纪 念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和 个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的 落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 （十）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作； 精神文明创建、综合治理、安全生产工作；维护稳定、 “访惠聚” 、 民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚等工作。 （十一）完成上级业务部门和若羌县委、县人民政府交办的 其他事项。 二、机构设置及人员情况 若羌县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个科室，分 别是：退役军人服务中心、综合办公室。 若羌县退役军人事务局部门编制数 6，实有人数 7 人，其中： 在职 6 人，增加 2 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县退役军人事务局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 431.53 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 431.53 202 外交支出 其中：一般财力 288.29 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 143.24 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 16.12 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 16.12 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 16.12 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 433.13 7.05 7.47 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 447.65 支 出 总 计 447.65 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 208 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 433.13 417.01 274.67 行政事业单位养老支出 15.27 15.27 15.27 行政单位离退休 0.74 0.74 0.74 9.69 9.69 9.69 4.84 4.84 4.84 抚恤 157.39 146.27 121.87 2.12 6.47 5 1.47 5 05 208 05 06 208 08 208 08 05 义务兵优待 25.40 16.40 2.40 208 08 08 烈士纪念设施管理维护 8.00 8.00 8.00 208 08 99 其他优抚支出 123.99 121.87 208 09 退役安置 145.27 140.27 133.80 208 09 01 退役士兵安置 16.20 16.20 16.20 208 09 05 军队转业干部安置 124.07 119.07 117.60 208 09 99 其他退役安置支出 5.00 5.00 208 28 退役军人管理事务 115.20 115.20 115.20 208 28 01 行政运行 34.89 34.89 34.89 208 28 04 拥军优属 33.00 33.00 33.00 208 28 50 事业运行 40.31 40.31 40.31 208 28 99 其他退役军人事务管理 支出 7.00 7.00 7.00 卫生健康支出 7.05 7.05 6.15 行政事业单位医疗 6.15 6.15 6.15 5.00 0.90 210 11 210 11 01 行政单位医疗 5.08 5.08 5.08 210 11 03 公务员医疗补助 1.07 1.07 1.07 210 14 优抚对象医疗 0.90 0.90 0.90 210 14 其他优抚对象医疗支出 0.90 0.90 0.90 住房保障支出 7.47 7.47 7.47 住房改革支出 7.47 7.47 7.47 住房公积金 7.47 7.47 7.47 447.65 431.53 288.29 01 合计 支付 9 05 02 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 14.00 208 221 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 11.12 01 02 助 135.87 05 221 政府性 基金预 算 补 10.40 208 221 ( 16.12 05 99 款 142.34 208 210 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 政 143.24 16.12 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县退役军人事务局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 208 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 社会保障和就业支出 433.13 90.47 行政事业单位养老支出 15.27 15.27 208 05 208 05 01 行政单位离退休 0.74 0.74 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 9.69 9.69 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 4.84 4.84 208 08 208 08 208 项目支出 342.66 抚恤 157.39 157.39 05 义务兵优待 25.40 25.40 08 08 烈士纪念设施管理维护 8.00 8.00 208 08 99 其他优抚支出 123.99 123.99 208 09 退役安置 145.27 145.27 208 09 01 退役士兵安置 16.20 16.20 208 09 05 军队转业干部安置 124.07 124.07 208 09 99 其他退役安置支出 5.00 5.00 208 28 退役军人管理事务 115.20 75.20 208 28 01 行政运行 34.89 34.89 208 28 04 拥军优属 33.00 208 28 50 事业运行 40.31 208 28 99 其他退役军人事务管理支 出 7.00 卫生健康支出 7.05 6.15 行政事业单位医疗 6.15 6.15 行政单位医疗 5.08 5.08 210 210 11 210 11 01 40.00 33.00 40.31 7.00 0.90 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县退役军人事务局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 210 11 03 210 14 210 14 99 221 221 02 221 02 01 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 公务员医疗补助 1.07 优抚对象医疗 0.90 0.90 其他优抚对象医疗支出 0.90 0.90 住房保障支出 7.47 7.47 住房改革支出 7.47 7.47 住房公积金 7.47 7.47 447.65 104.09 合计 1.07 343.56 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 447.65 201 一般公共服务支出 447.65 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 433.13 433.13 7.05 7.05 7.47 7.47 447.65 447.65 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 447.65 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县退役军人事务局 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 433.13 90.47 行政事业单位养老支出 15.27 15.27 208 05 208 05 01 行政单位离退休 0.74 0.74 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 9.69 9.69 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 4.84 4.84 208 08 208 08 208 342.66 抚恤 157.39 157.39 05 义务兵优待 25.40 25.40 08 08 烈士纪念设施管理维护 8.00 8.00 208 08 99 其他优抚支出 123.99 123.99 208 09 退役安置 145.27 145.27 208 09 01 退役士兵安置 16.20 16.20 208 09 05 军队转业干部安置 124.07 124.07 208 09 99 其他退役安置支出 5.00 5.00 208 28 退役军人管理事务 115.20 75.20 208 28 01 行政运行 34.89 34.89 208 28 04 拥军优属 33.00 208 28 50 事业运行 40.31 208 28 99 其他退役军人事务管理支出 7.00 卫生健康支出 7.05 6.15 行政事业单位医疗 6.15 6.15 行政单位医疗 5.08 5.08 210 210 11 210 11 01 40.00 33.00 40.31 7.00 0.90 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县退役军人事务局 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 210 11 03 210 14 210 14 99 221 221 02 221 02 01 合计 基本支出 项目支出 公务员医疗补助 1.07 优抚对象医疗 0.90 0.90 其他优抚对象医疗支出 0.90 0.90 住房保障支出 7.47 7.47 住房改革支出 7.47 7.47 住房公积金 7.47 7.47 447.65 104.09 合计 1.07 343.56 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县退役军人事务局 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 97.12 97.12 301 01 基本工资 23.90 23.90 301 02 津贴补贴 35.29 35.29 301 03 奖金 5.06 5.06 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 9.69 301 09 职业年金缴费 4.84 4.84 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 5.08 5.08 301 11 公务员医疗补助缴费 1.07 1.07 301 12 其他社会保障缴费 1.54 1.54 301 13 住房公积金 7.47 7.47 301 99 其他工资福利支出 3.18 3.18 商品和服务支出 6.23 6.23 302 302 01 办公费 3.07 3.07 302 06 电费 0.18 0.18 302 08 取暖费 0.70 0.70 302 16 培训费 0.36 0.36 302 17 公务接待费 0.04 0.04 302 28 工会经费 0.47 0.47 302 29 福利费 0.43 0.43 302 31 公务用车运行维护费 0.28 0.28 302 99 其他商品和服务支出 0.70 0.70 对个人和家庭的补助 0.74 0.74 303 303 02 退休费 0.41 0.41 303 09 奖励金 0.33 0.33 104.09 97.86 合 计 6.23 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：若羌县退役军人事务管理局 单位：万元 科 目 编 对 码 对 个 社 工 资本 人 资 项目 福 科目 项目名称 款 支 和 利息 家 及费 庭 用支 的 出 本 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 本建 出 设） 企 （基 支 本建 出 会 助 性 （基 出 对 业补 出 务支 合计 项 资 性支 和服 支出 利 类 债务 商品 对企 出 设） 补 补 助 助 合 计 备注：若羌县退役军人事务管理局部门一般公共预算项目支出因内容涉密, 不予公开。 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县退役军人事务局 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 备注：2023年未安排政府性基金预算项目预算拨款 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 项目支出 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县退役军人事务局 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县退役军人事务局 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 0.32 0.32 公务接待费 0.04 0.04 公务用车购置及运行费（小计） 0.28 0.28 0.28 0.28 合计 因公出国（境）费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算 国有资本经营预算 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县退役军人事务局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 447.65 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年收入预算 情况说明 若羌县退役军人事务局部门收入预算 447.65 万元，其 中： 一般公共预算 288.29 万元，占 64.40%，比上年预算减 少 4.60 万元，下降 1.57%，主要原因是人员调整，工资，社 保基数不尽相同，导致本年预算较上年有所减少； 上级一般公共预算安排的转移支付资金 143.24 万元,占 比 32.00%，比上年预算增加 143.24 万元，增长 100%，主要 原因是本年新增上级专项-关于提前下达 2021 年中央财政优 抚对象补助经费预算、自治区优抚对象补助资金等预算； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算，与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排，与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排， 与上年持平； 财政拨款结转 16.12 万元，占比 3.60%,比上年预算减少 88.28 万元，下降 84.56%,主要原因是上级专项结转减少。 三、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年支出预算 情况说明 若羌县退役军人事务局部门 2023 年支出预算 447.65 万 元，其中： 基本支出 104.09 万元，占 23.25%，比上年预算减少 108.40 万元，下降 51.01%，主要原因是去年优抚对象一部 分生活补助预算做到了基本支出的人员经费里，导致本年基 本支出较上年减少。 项目支出 343.56 万元，占 76.75%，比上年预算增加 158.76 万元，增长 85.91%，主要原因是本年新增上级专项关于提前下达 2021 年中央财政优抚对象补助经费预算、自 治区优抚对象补助资金等预算。 四、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 447.65 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 447.65 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 433.13 万元，主要用于:保障干部职工工资福利待遇。医疗卫生健康 支出 7.05 万元，主要用于:交纳干部职工医疗保险。住房保 障支出 7.47 万元，主要用于:交纳在职干部职工缴纳住房公 积金。 五、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 447.65 万元，其中：基本支出 104.09 万元，比上年预 算减少 108.40 万元，下降 51.01%。主要原因是：去年优抚 对象一部分生活补助预算做到了基本支出的人员经费里，导 致本年基本支出较上年减少。 项目支出 343.56 万元，比上年预算增加 158.76 万元， 增长 85.91%。主要原因是：本年新增上级专项-关于提前下 达 2021 年中央财政优抚对象补助经费预算、自治区优抚对 象补助资金等预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出（208 类）433.13 万元，占 96.76%。 2. 医疗卫生健康支出（210 类）7.05 万元，占 1.57%。 3. 住房保障支出（221 类）7.47 万元，占 1.67%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 0.74 万 元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 47.52%,主要原因是： 本年年初做预算时，退休费公式取数有问题，导致退休费较 上年减少。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 9.69 万元，比上年预算减少 7.09 万元，下降 42.25%,主要原因是：本年单位人员调整，社保基数不尽相 同，导致养老保险预算较上年减少。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 4.84 万元，比上年预算增加 0.95 万元， 增长 24.42%, 主要原因是：本年单位人员调整，社保基数不尽相同，导致 职业年金预算较上年增加。 4. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)义务兵优 待(05 项)： 2023 年预算数为 25.4 万元， 比上年预算增加 25.4 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增义务兵优待金项目 资金。 5. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)烈士纪念 设施管理维护(08 项)：2023 年预算数为 8 万元，比上年预 算增加 8 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增烈士陵园 维修费项目预算。 6. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)其他优抚 支出(99 项)：2023 年预算数为 123.99 万元，比上年预算增 加 123.99 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增关于提前 下达 2021 年中央、自治区财政优抚对象补助经费预算。 7. 社会保障和就业支出(208 类)退役安置(09 款)退役 士兵安置(01 项)：2023 年预算数为 16.2 万元，比上年预算 减少 23.8 万元，下降 59.50%,主要原因是：本年退役士兵安 置经费项目较上年减少。 8. 社会保障和就业支出(208 类)退役安置(09 款)军队 转业干部安置(05 项)：2023 年预算数为 124.07 万元，比上 年预算增加 120.64 万元，增长 3517.20%,主要原因是：本年 军队转业干部补助经费较上年增加。 9. 社会保障和就业支出(208 类)退役安置(09 款)其他 退役安置支出(99 项)：2023 年预算数为 5 万元，比上年预 算减少 0 万元，下降 0%,主要原因是：与上年持平。 10. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务 (28 款)行政运行(01 项)：2023 年预算数为 34.89 万元，比 上年预算减少 98.46 万元，下降 73.84%,主要原因是：去年 优抚对象一部分生活补助预算做到了基本支出的人员经费 里，导致本年基本支出的行政运行经费较上年减少。 11. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务 (28 款)拥军优属(04 项)：2023 年预算数为 33 万元，比上年 预算增加 33 万元，增长 100%,主要原因是：拥军优属项目经 费较上年增加。 12. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务 (28 款)事业运行(50 项)：2023 年预算数为 40.31 万元，比 上年预算增加 21.74 万元，增长 117.07%,主要原因是：本年 事业在职人员有调整，导致事业运行经费较上年增加。 13. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务 (28 款)其他退役军人事务管理支出(99 项)：2023 年预算数 为 7 万元，比上年预算减少 73.4 万元，下降 91.29%,主要原 因是：去年本级项目退役军人事务专项业务费用的科目为 2082899，本年调整至 2080905 科目。 14. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 5.08 万元，比上年预 算增加 4.33 万元，增长 577.33%,主要原因是：本年人员有 变动，社保医疗基数上调，导致行政医疗经费较上年增加。 15. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 1.07 万元，比上年 预算增加 0.16 万元，增长 17.58%,主要原因是：本年人员有 变动，社保医疗基数上调，导致公务员医疗经费较上年增加。 16. 卫生健康支出(210 类)优抚对象医疗(14 款)其他优 抚对象医疗支出(99 项)：2023 年预算数为 0.9 万元，比上 年预算增加 0.9 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增 2021 年优抚对象医疗经费预算。 17. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 7.47 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 28.13%,主要原因是：本年人员有变动，住 房公积金基数上调，导致住房公积金经费较上年增加。 六、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支 出 104.09 万元，其中： 人员经费 97.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励 金。 公用经费 6.23 万元，主要包括：办公费、电费、取暖 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 中共若羌县退役军人事务局部门因工作需要,一般公共 预算项目支出内容涉密，2023 年一般公共预算项目支出情况 表不予公开。 八、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 若羌县退役军人事务局部门 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 若羌县退役军人事务局部门 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。 十、关于若羌县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 若羌县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.28 万元，公务接 待费 0.04 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是与上年持平。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县退役军人事务局本级及下属是 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.23 万 元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 83.78%。主要原因是 本年因业务需要，公用经费预算较上年增加。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县退役军人事务局部门政府采购预算 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 3.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 3.40 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县退役军人事务局部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0.96 万元。 4.其他资产价值 9.02 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县退役军人事务局部门预算安排购置车辆 经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。我部门因工作需要，项目支出内容涉密，《项目支出 绩效目标表》不予公开。 （五）其他需说明的事项 1、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，《一般公共 预算项目支出情况表》不予公开。 2、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，第三部分关 于若羌县退役军人事务管理局部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明不予公开。 3、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，《项目支 出绩效目标表》不予公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 若羌县退役军人事务局 2023 年 2 月 1 日