克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所2021年度部门预算公开.docx

附件： 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 - 2 - 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年收 支预算情况的总体说明 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年收 入预算情况说明 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年支 出预算情况说明 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一 般公共预算项目支出情况说明 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - - 4 - 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所概况 一、主要职能 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所全年预算经费 152.66 万元，主要是为克州离退休老干部做好服务、后勤保障工作，使 老干部退休后生活愉快，度过幸福的晚年生活。 二、机构设置及人员情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所无下属预算单位，下 设 0 个科室，分别是：无。 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所单位编制数 15 ，实 有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 表一： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 152.66 201 一般公共服务支出 一般公共预算 152.66 202 外交支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位：万元 出 预算数 203 国防支出 0 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 上级补助收入 207 文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 209 社会保险基金支出 上级专项收入 210 卫生健康支出 用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出 152.66 - 6 - 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 152.66 支 出 总 计 152.66 表二： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 功能分 类科目 编码 功能分类科 目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 单位：万元 上 级 补 助 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 - 7 - 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 收 入 2 0 8 0 5 9 9 其他行政事 业单位养老 支出 24.33 24.33 2 0 8 0 5 0 3 离退休人员 管理机构 128.33 128.33 152.66 152.66 合 计 0 0 - 8 - 表三： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 项 功能分类 科目编码 类 20 8 20 8 目 功能分类科目名称 单位：万元 支出预算 合 计 款 项 05 99 其他行政事业单位养老支出 24.33 05 03 离退休人员管理机构 128.33 基本支出 项目支出 24.33 128.33 - 9 - 合 152.66 计 128.33 24.33 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 一般公共预算 152.66 201 一般公共服务支出 152.66 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 一、财政拨款（补助） 国有资本经营预算 0 单位：万元 合 计 一般公 共预算 152.66 152.66 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 0 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 - 10 - 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 支 出 总 计 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克 孜自治州驻昌吉干休所 项 功能分类科目 编码 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 类 款 项 208 05 9 9 其他行政事业单位养老支出 24.33 208 05 03 离退休人员管理机构 128.33 计 基本支出 项目支出 24.33 128.33 - 11 - 合 计 152.66 128.33 24.33 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜 自治州驻昌吉干休所 项目 单位：万元 一般公共预算基本支出 - 12 - 经济分类科目 编码 类 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 302 30211 差旅费 1 1 302 30228 工会经费 0.5 0.5 30229 福利费 0.9 0.9 0.85 302 302 30242 办公用品及设备采购 0.85 301 30102 津贴补贴 42.77 42.77 303 30302 退休费 4.99 4.99 301 30101 基本工资 36 36 302 30201 办公费 1 1 302 30205 水费 0.5 0.5 302 30231 2.2 2.2 301 30113 住房公积金 8.27 302 30208 取暖费 2.51 301 30103 奖金 3 3 301 30112 其他社会保障缴费 9.64 9.64 302 30206 电费 1.25 302 30213 维修(护)费 0.38 301 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 11.51 11.51 303 30309 奖励金 0.67 0.67 302 30217 公务接待费 0.38 公务用车运行维护费 8.27 2.51 1.25 0.38 0.38 - 13 - 合 计 128.32 116.85 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜 自治州驻昌吉干休所 科 目 编 码 类 款 2 0 8 0 5 2 0 8 0 5 2 0 8 0 5 项目 支出 合计 科目 项目名称 9 9 其他行政 事业单位 养老支出 聘用人员 工资 19.2 9 9 其他行政 事业单位 养老支出 场馆运行 费 4.05 其他行政 事业单位 养老支出 离退休党 组织书记 工作补贴 项 9 9 1.08 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 19.2 4.0 5 1.08 - 14 - 合 计 24.33 4.0 5 20.2 8 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 因公出国 （境）费 合 公务用车购置及运行费 计 公务接待费 合计 2.58 单位：万元 合 2.58 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 2.2 0.38 - 15 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 单位：万元 - 16 - 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 17 - 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌 吉干休所 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算 管理。收支总预算 152.66 万元。 收入预算包括：一般公共预算 152.66 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 152.66 万元。 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年收入预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所收入预算 152.66 万元，其中： 一般公共预算 152.66 万元，占 100%，比上年预算增加 3.42 万元，主要原因是离退休人员管理机构基本支出增加 3.54 万元，离退休人员管理机构项目支出减少 0.12 万元。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所年支出 预算情况说明 - 14 - 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年支出预 算 152.66 万元，其中： 基本支出 128.33 万元，占 84%，比上年预算增加 3.54 万元，主要原因是：1.基本工资增加 1.49 万元，奖金增加 0.12 万元，津贴补贴增加 0.8 万元；2.在职人员及退休职工 社会保障费缴费增加；3.在职人员住房公积金缴费增加。 项目支出 24.33 万元，占 16%，比上年预算减少 0.12 万 元，主要原因是离退休党组织书记工作补贴减少。 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 152.66 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 152.66 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.66， 主要用于人员经费 116.86 万元；公用经费 11.47 万元；离退 休人员管理及聘用人员工资 24.32 万元。 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 15 - 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一般公共 预算拨款合计 152.66 万元，其中：基本支出 128.33 万元，比 上年预算增加 3.54 万元，增长 0.28%。主要原因是：1.基本工 资、津贴补贴增加；2.在职人员及退休职工社会保障费缴费增 加；3.在职人员住房公积金缴费增加。项目支出 24.33 万元， 比上年预算减少 0.12 万元，降低 0.01%，主要原因是离退休 党组织书记工作补贴减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出（类:208）152.66 万元，占 100 %。 其中：基本支出 128.33 万元，占 84%，主要用于人员经费； 项目支出 24.33 万元，占 16%，主要用于聘用人员工资和场馆 运行费。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位离退休 （款：05）其他行政事业单位养老支出（项：99）：2021 年预 算数为 128.33 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 0.22%， 主要原因是：1.基本工资、津贴补贴增加；2.在职人员及退休 职工社会保障费缴费增加；3.在职人员住房公积金缴费增加。 2.社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位离退休 （款：05）离退休人员管理机构（项:03）:2021 年预算数为 24.33 万元，比上年预算减少 0.12 万元，降低 0.01%，主要原 - 16 - 因是：离退休党组织书记工作补贴减少。 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所年一般公共预 算基本支出 128.33 万元， 其中： 人员经费 116.86 万元，主要包括：基本工资 36 万元、 津贴补贴 42.77 万元、奖金 3 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 11.51 万元、其他社会保障缴费 9.64 万元、住房 公积金 8.27 万元、退休费 4.99 万元、奖励金 0.67 万元。 公用经费 11.47 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 1.25 万元、取暖费 2.51 万元、差旅费 1 万 元、维修（护）费 0.38 万元、公务接待费 0.38 万元、工会 经费 0.5 万元、福利费 0.9 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、办公设备购置 0.85 万元。 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 情况一：（按项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：场馆运行费 设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老 干部需要。 - 17 - 预算安排规模：4.05 万元 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。 资金执行时间：2021 年 1-12 月 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 1、项目名称：聘用人员工资 设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部 服务工作需求，聘用保安人员及大车司机。 预算安排规模：19.2 万元 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 资金分配情况：聘用人员 4 名，每人每月工资 4000 元。 资金执行时间：2021 年 1-12 月 资金来源：财政拨款 补贴人数：4 人 补贴标准：每人每月 4000 元 补贴范围：干休所聘用保安人员及大车司机 补贴方式：每月现金发放 - 18 - 发放程序：每月底工作完成即发放 受益人群和社会效益：解决无工作人员就业及家庭困难 2、项目名称：离退休党组织书记工作补贴 设立的政策依据：根据自治区党委、组织部要求，对离退 休党组织书记、委员进行工作补贴。 预算安排规模：1.08 万元 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 资金分配情况：离退休党组织书记 2 人，每人每月 300 元； 委员 3 人，每人每月 100 元。 资金执行时间：2021 年 1-12 月 资金来源：财政拨款 补贴人数：5 人 补贴标准：离退休党组织书记每人每月 300 元，委员每人 每月 100 元。 补贴范围：干休所党总支 补贴方式：按月现金发放 发放程序：督促开展每月党支部活动学习 受益人群和社会效益：加强对老干部党组织的重视，提高 - 19 - 老干部工作的积极性。 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一般公 共预算“三公”经费数为 2.58 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元， 公务接待费 0.38 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预 算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行 费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主 要原因是无。 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所本级及 - 20 - 下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 11.47 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0 .56%。 主要原因是主要原因是福利费、工会费增加。 （二）政府采购情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所政府采 购预算 3.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.7 万元。 2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 3.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购 项目预算金额 3.05 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休 所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1054.24 平方米，价值 39.93 万元。 2. 车辆 1 辆，价值 28.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。。 3.办公家具价值 0.52 万元。 4.其他资产价值 7.56 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 - 21 - 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 24.33 万元。具体情况见下表（按项目分 别填报）： - 22 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 项目名称 场馆运行费 项目资金 年度资金总额： 4.05 其中：财政拨款 4.05 其他资金 （万元） 该项目资金用于 2021 年维修维护老干部活动场所设施。通过该项目的实施，对活动室及其他活动场 项目总体目 地的维修与改善、对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修、添置活动所需的用品，以此提升老 标 干部活动场所环境条件. 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 改造硬化路面（平方米） 500 水电暖维护次数（次） 1 维修完成质量合格率（%） ≥95% 购买完成验收合格率（%） ≥95% 项目完成时间 2021 年 12 月 场地运行费拨付及时率（%） 100% 维修、维护费（万元） 4.05 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 - 23 - 改善老干部活动场所环境 有效改善 提高为老干部服务的质量 有效提高 提升老干部幸福感 有效提升 受益群众满意度（%） ≥95% 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 24 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 项目资金（万元）年度资金总额： 19.2 项目名称 其中：财政拨款 19.2 聘用人员工资 其他资金 为让老干部居住有一个治安良好的环境，并出行方便，特聘用保安 3 名和大车司机 1 名，按月 项目总体目标 足额发放聘用人员工资。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 发放个人数量（人） 4 发放工资覆盖率（%） 100% 工资发放及时率（%） 100% 聘用人员工资（万元） 19.2 保障安全居住环境 有效保障 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指 效益指标 标 社会效益指 - 25 - 标 生态效益指 标 可持续影响 提高聘用人员的工作能力 有效提高 受益群众的满意度（%） ≥95% 指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 项目名称 离退休党组织书记工作补贴 项目资金（万 年度资金总额： 1.08 其中：财政拨款 1.08 其他资金 元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 补助个人数量（人） 6 发放金额次数（次） 12 发放工作补助覆盖率（%） 100% 数量指标 产出指标 质量指标 - 26 - 时效指标 补贴补助发放及时率（%） 100% 成本指标 工作补贴费用（万元） 1.08 经济效益指标 社会效益指标 改善补助人员生活水平 效益指标 有效改善 生态效益指标 可持续影响指 提升离退休老干部生活幸福指数 有效提升 标 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度（%） ≥95% （五）其他需说明的事项 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所无其他说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中， - 27 - 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区 本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年 2 月 5 日 - 28 - - 32 -