定州市卫生健康局（汇总）2021年度部门决算公开文本.pdf
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2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：361 单位名称：定州市卫生健康局（汇总） 二〇二二年九月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （1）拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施 卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫 生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配 置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 （2）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危 害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应 急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织 和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗 卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。 （3）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，组织开展相关 监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省卫生和计划生 育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价 工作。 （4）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划并 组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设， 推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制 和乡村医生管理制度。 （5）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理。执行医疗 机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血 机构管理的政策、规范、标准。会同有关部门组织实施卫生专业 技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规 范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 （6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩 效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。 （7）组织实施国家基本药物制度和河北省药物政策，拟订 全市基本药物采购、配送、使用的制度和措施。 （8）贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监 测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建 议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开 展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。 负责计划生育技术服务综合管理，依法规范计划生育技术和药具 管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管 理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素 质的措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降 低出生缺陷人口数量。 （9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭 扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、 群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策 的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 （10）贯彻执行流动人口计划生育服务管理的有关政策法 规。 负责流动人口计划生育区域协作，配合做好省有关推动建 立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制的工 作。 （11）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和 计划生育人才队伍建设。 （12）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫 生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织 实施毕业后医学教育和继续医学教育。 （13）完善卫生和计划生育监督执法体系，规范执法行为， 监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。坚持 计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标 管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决 制，稳定低生育水平。 （14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交 流 合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。 （15）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育 事业发展总体规划和战略目标。 （16）负责保健对象的医疗保健工作，负责全市有关干部医 疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （17）承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生 体制改革领导小组、市计划生育领导小组、市地方病防治工作委 员会、市艾滋病防治工作委员会、市结核病防治工作委员会的日 常工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 32 个，具体情况如 下： 序 号 1 单位名称 定州市卫生健康局 (本级) 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 财政补助事业单 2 疾病预防控制中心 财政拨款 位 财政补助事业 3 卫生中等专业学校 财政拨款 单位 财政补助事业 4 卫生监督所 财政拨款 单位 经费自理事业 5 人民医院 单位 经费自理事业 6 第二医院 单位 经费自理事业 7 中医院 单位 财政性资金定额或定 项补助 财政性资金定额或定 项补助 财政性资金定额或定 项补助 经费自理事业 8 精神病医院 单位 9 10 财政性资金定额或定 项补助 财政补助事业 财政性资金定额或定 单位 项补助 社区卫生服务中心 财政补助事业 财政性资金定额或定 （2 家） 单位 项补助 乡镇卫生院（22 家） 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额 或定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 38,947.59 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 23,209.97 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、公共安全支出 35 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 137,200.01 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 69.89 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 40 170,927.50 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 199,427.46 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 本年支出合计 结余分配 17,519.23 年末结转和结余 30 总计 31 216,946.69 39 570.49 352.14 23,209.97 148.65 16,157.30 58 211,366.03 59 4,774.22 60 806.44 61 总计 62 216,946.69 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 附属单 上级补 经营收 其他收 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 位上缴 助收入 入 入 收入 1 合计 2 3 4 199,427.46 62,157.56 137,200.01 205 教育支出 560.76 534.78 25.98 20503 职业教育 560.76 534.78 25.98 560.76 534.78 25.98 352.14 352.14 342.64 342.64 52.59 52.59 230.48 230.48 59.56 59.56 2050302 208 20805 2080502 2080505 2080506 中等职业教育 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 20816 红十字事业 1.00 1.00 2081699 其他红十字事业 支出 1.00 1.00 20820 临时救助 8.50 8.50 2082002 流浪乞讨人员救 助支出 8.50 8.50 210 卫生健康支出 175,155.95 37,912.04 21001 卫生健康管理事务 757.30 757.30 603.94 603.94 153.36 153.36 129,530.27 2100101 行政运行 2100199 其他卫生健康管 理事务支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 5 6 7 69.89 137,174.03 69.89 3,231.32 126,229.06 69.89 109,170.40 2,472.94 106,627.57 69.89 2100202 中医（民族）医 院 17,214.63 200.00 17,014.63 2100205 精神病医院 2,663.35 76.50 2,586.85 2100299 其他公立医院支 481.88 481.88 出 21003 基层医疗卫生机构 17,935.97 2100301 城市社区卫生机 构 433.03 2100302 乡镇卫生院 14,511.91 3,999.97 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 2,991.03 2,991.03 21004 公共卫生 23,617.82 23,617.82 2100401 疾病预防控制机 构 1,060.81 1,060.81 2100402 卫生监督机构 333.38 333.38 2100403 妇幼保健机构 600.00 600.00 565.34 565.34 9,224.10 9,224.10 386.01 386.01 9,842.99 9,842.99 1,605.19 1,605.19 83.48 83.48 83.48 83.48 3,135.91 3,135.91 2100407 2100408 2100409 2100410 2100499 21006 2100699 21007 其他专业公共卫 生机构 基本公共卫生服 务 重大公共卫生服 务 突发公共卫生事 件应急处理 其他公共卫生支 出 中医药 其他中医药支出 计划生育事务 6,991.00 433.03 2100717 计划生育服务 2,261.50 2,261.50 2100799 其他计划生育事 务支出 874.40 874.40 21011 行政事业单位医疗 85.13 85.13 2101101 行政单位医疗 18.12 18.12 2101102 事业单位医疗 67.01 67.01 8.08 8.08 21013 医疗救助 2101302 疾病应急救助 8.08 8.08 21016 老龄卫生健康事务 2.00 2.00 2101601 老龄卫生健康事 务 2.00 2.00 212 城乡社区支出 23,209.97 23,209.97 23,209.97 23,209.97 16,842.00 16,842.00 21208 2120801 国有土地使用权出 让收入安排的支出 征地和拆迁补偿 支出 10,944.97 10,511.94 2120804 2120899 农村基础设施建 设支出 其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出 457.97 457.97 5,910.00 5,910.00 221 住房保障支出 148.65 148.65 22102 住房改革支出 148.65 148.65 2210201 住房公积金 148.65 148.65 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合 基本支出 计 1 2 3 教育支出 570.49 570.49 20503 职业教育 570.49 570.49 570.49 570.49 352.14 343.64 342.64 342.64 52.59 52.59 230.48 230.48 59.56 59.56 1.00 1.00 1.00 1.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 20816 2081699 20820 2082002 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100202 2100205 中等职业教 育 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 红十字事业 其他红十字 事业支出 临时救助 8.50 8.50 8.50 流浪乞讨人 8.50 8.50 员救助支出 卫生健康支出 170,927.50 134,658.83 36,268.67 卫生健康管理 事务 行政运行 762.63 625.88 607.97 607.97 其他卫生健 康管理事务支 154.66 17.91 出 公立医院 124,573.70 121,091.71 综合医院 104,396.18 101,923.24 中医（民族） 17,214.63 17,014.63 医院 精神病医院 2,230.33 2,153.83 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 211,366.03 135,721.60 75,644.44 205 2050302 项目支出 136.75 136.75 3,481.99 2,472.94 200.00 76.50 5 6 2100299 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100407 2100408 2100409 2100410 2100499 21006 2100699 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 21013 2101302 其他公立医 732.55 院支出 基层医疗卫生 17,935.97 10,944.97 机构 城市社区卫 433.03 433.03 生机构 乡镇卫生院 14,511.91 10,511.94 其他基层医 疗卫生机构支 出 732.55 6,991.00 3,999.97 2,991.03 2,991.03 公共卫生 24,333.60 疾病预防控 1,080.25 制机构 卫生监督机 352.70 构 妇幼保健机 600.00 构 其他专业公 568.21 共卫生机构 基本公共卫 9,604.15 生服务 重大公共卫 544.30 生服务 突发公共卫 生事件应急处 9,925.26 理 其他公共卫 1,658.73 生支出 中医药 90.48 1,911.13 22,422.47 其他中医药 支出 计划生育事务 计划生育服 务 其他计划生 育事务支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 医疗救助 疾病应急救 助 1,066.22 14.02 276.70 76.00 600.00 568.21 9,604.15 544.30 9,925.26 1,658.73 90.48 90.48 90.48 3,135.91 3,135.91 2,261.50 2,261.50 874.40 874.40 85.13 85.13 18.12 18.12 67.01 67.01 8.08 8.08 8.08 8.08 21016 2101601 212 老龄卫生健康 2.00 事务 老龄卫生健 2.00 康事务 城乡社区支出 23,209.97 2.00 2.00 23,209.97 221 国有土地使用 权出让收入安 23,209.97 排的支出 征地和拆迁 16,842.00 补偿支出 农村基础设 457.97 施建设支出 其他国有土 地使用权出让 5,910.00 收入安排的支 出 住房保障支出 148.65 148.65 22102 住房改革支出 148.65 148.65 2210201 住房公积金 148.65 148.65 21208 2120801 2120804 2120899 229 其他支出 16,157.30 其他政府性基 金及对应专项 22904 16,157.30 债务收入安排 的支出 其他地方自 行试点项目收 2290402 16,157.30 益专项债券收 入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 23,209.97 16,842.00 457.97 5,910.00 16,157.30 16,157.30 16,157.30 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 支 收入 项目 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 38,947.59 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨 2 款 23,209.97 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 54 出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 出 本年收入合计 27 62,157.56 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 17,149.04 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 991.74 61 政府性基金预算财政拨 30 16,157.30 款 62 出 合计 国有资 一般公共 政府性基 本经营 预算财政 金预算财 预算财 拨款 政拨款 政拨款 2 3 544.51 544.51 352.14 352.14 4 38,883.27 38,883.27 23,209.97 148.65 23,209.97 148.65 16,157.30 16,157.30 79,295.83 39,928.56 39,367.27 10.78 10.78 5 国有资本经营预算财政 31 拨款 总计 32 79,306.60 63 总计 79,306.60 39,939.33 39,367.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 205 20503 2050302 208 20805 2080502 2080505 2080506 20816 2081699 20820 2082002 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100202 2100205 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 教育支出 职业教育 中等职业教育 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 红十字事业 其他红十字事 业支出 临时救助 流浪乞讨人员 救助支出 卫生健康支出 卫生健康管理事 务 行政运行 其他卫生健康 管理事务支出 公立医院 综合医院 中医（民族） 医院 精神病医院 1 2 3 39,928.56 544.51 544.51 544.51 3,658.94 544.51 544.51 544.51 36,269.62 352.14 343.64 8.50 342.64 342.64 52.59 52.59 230.48 230.48 59.56 59.56 1.00 1.00 1.00 1.00 8.50 8.50 8.50 8.50 38,883.27 2,622.15 36,261.12 762.63 625.88 136.75 607.97 607.97 154.66 17.91 136.75 3,481.99 2,472.94 3,481.99 2,472.94 200.00 200.00 76.50 76.50 2100299 21003 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100407 2100408 2100409 2100410 2100499 21006 2100699 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 21013 2101302 21016 2101601 221 22102 2210201 其他公立医院 支出 基层医疗卫生机 构 乡镇卫生院 其他基层医疗 卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制 机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 其他专业公共 卫生机构 基本公共卫生 服务 重大公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 其他公共卫生 支出 中医药 其他中医药支 出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育 事务支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 事业单位医疗 医疗救助 疾病应急救助 老龄卫生健康事 务 老龄卫生健康 事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 732.55 732.55 6,991.00 6,991.00 3,999.97 3,999.97 2,991.03 2,991.03 24,326.05 1,911.13 22,414.92 1,080.25 1,066.22 14.02 352.70 600.00 276.70 76.00 600.00 568.21 568.21 9,603.69 9,603.69 540.73 540.73 9,921.74 9,921.74 1,658.73 1,658.73 90.48 90.48 90.48 90.48 3,135.91 2,261.50 3,135.91 2,261.50 874.40 874.40 85.13 85.13 18.12 67.01 8.08 8.08 18.12 67.01 8.08 8.08 2.00 2.00 2.00 2.00 148.65 148.65 148.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 148.65 148.65 148.65 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目 编码 354.50 307 科目名称 301 工资福利支出 2,515.33 302 30101 基本工资 1,136.02 30201 办公费 26.60 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 113.49 30202 印刷费 9.00 30702 国外债务付息 30103 奖金 227.99 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 债务利息及费用支出 资本性支出 249.56 30205 水费 4.50 31002 办公设备购置 42.06 1.82 机关事业单位基本 养老保险缴费 230.48 30206 电费 28.67 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 106.79 30207 邮电费 16.76 31005 基础设施建设 85.94 30208 取暖费 25.43 31006 大型修缮 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 30209 物业管理费 31007 差旅费 信息网络及软件购 置更新 30112 其他社会保障缴费 20.34 30211 30113 住房公积金 148.65 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 196.07 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 732.59 30215 会议费 31012 拆迁补偿 13.74 31008 物资储备 31009 土地补偿 57.25 31010 安置补助 因公出国（境） 费用 30213 维修（护）费 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 22.18 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 5.10 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 20.74 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 26.58 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 15.19 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 33.21 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 8.11 39906 30308 助学金 30228 工会经费 15.34 39907 30309 奖励金 599.15 30229 福利费 16.69 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 64.38 30240 30299 人员经费合计 56.51 房屋建筑物购建 30108 30110 决算数 3,247.92 21.10 39999 12.64 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 其他支出 35.05 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 22.31 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 411.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 27.50 25.50 25.50 2.00 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 21.10 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 21.10 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 21.10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 212 21208 2120801 2120804 2120899 229 22904 2290402 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收 入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支 出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 其他支出 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 1 2 3 16,157.30 23,209.97 39,367.27 23,209.97 23,209.97 年末结转和 结余 基本支出 项目支出 4 5 39,367.27 23,209.97 23,209.97 23,209.97 23,209.97 16,842.00 16,842.00 16,842.00 457.97 457.97 457.97 5,910.00 5,910.00 5,910.00 16,157.30 16,157.30 16,157.30 16,157.30 16,157.30 16,157.30 16,157.30 16,157.30 16,157.30 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：定州市卫生健康局（汇总） 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）216946.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8889.76 万元，减少 3.94%，主要原因是部分项目支出有调整。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 199427.46 万元，其中：财政拨 款收入 38947.59 万元，占 19.53%；政府性基金预算财政拨款收 入 23209.97 万元，占 11.64%；事业收入 137200.01 万元，占 68.80%；其他收入 69.89 万元，占 0.03%。 图 2:收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 211366.03 万元，其中：基本支 出 135721.60 万元，占 64.21%；项目支出 75644.44 万元，占 35.79%。 图 3:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 62157.56 万元,比 2020 年度减少 30876.75 万元，降低 33.19%，主要是政府性基金预算 财政拨款收入减少；本年支出 79295.83 万元，增加 27161.06 万 元，增长 52.10%，主要是政府对卫生项目投入增加。具体情况 如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 38947.59 万元，比上年 减少 1046.72 万元，降低 2.62%，主要是部分项目支出有调整； 本年支出 39928.56 万元，比上年降低 1166.21 万元，降低 2.84%， 主要是部分项目支出有调整。 图 4: 一般公共预算财政拨款收支情况表 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 23209.97 万元，比上 年减少 29830.03 万元，降低 56.24%，主要原因是本年政府性基 金预算财政拨款收预算低；本年支出 39368.27 万元，比上年增 加 28327.27 万元，增长 256.59%，主要是含上年结转资金。 图 5: 政府性基金预算财政拨款收支情况表 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 62157.56 万元，完成年 初预算的 117.73%,比年初预算增加 9361.15 万元，决算数大于 预算数，主要原因是政府对卫生项目投入增加；本年支出 79295.83 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 152.10%, 比 年 初 预 算 增 加 27161.06 万元，决算数大于预算数，主要原因是主要是支出含 上年结转资金。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 134.78%， 比年初预算增加 10051.18 万元，主要是政府对卫生项目投入增 加；支出完成年初预算 138.16%，比年初预算增加 11027.92 万 元，主要是政府对卫生项目投入增加。 图 6:一般公共预算财政拨款收支情况表 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.11%， 比年初预算减少 690.03 万元，主要是本年减少了政府性基金预 算财政拨款收入的预算；支出完成年初预算 164.72%，比年初预 算增加 15467.27 万元，主要是支出含上年结转资金。 图 7:政府性基金预算财政拨款收支情况表 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 79295.83 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出 544.51 万元，占 0.69%，主要用于卫校中等职 业教育；社会保障和就业（类）支出 352.14 万元，占 0.44%， 主要用于职工社保缴纳；卫生健康（类）支出 38883.27 万元， 占 49.03%，主要用于公共卫生项目、计划生育项目、疫情防控 项目等；城乡社区（类）支出 23209.97 万元，占 29.27%，主要 用于医院建设项目；住房保障（类）支出 148.65 万元，占 0.19%， 主要用于职工住房公积金缴纳；其他（类）支出 16157.30 万元， 占 20.38%，主要用于医院建设项目。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 3658.94 万元，其中： 人员经费 3247.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 411.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其它交通工具购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.5 万 元，支出决算为 21.1 万元，完成预算的 76.72%,较预算减少 6.4 万元，降低 23.27%，主要是我部门厉行节约，减少三公经费的 支出；较 2020 年度决算减少 77.18 万元，降低 78.53%，主要是 我部门厉行节约，减少三公经费的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较 上年增加 0 万元，与 2020 年度决算持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 25.5 万元，支出决算 21.10 万元，完成预算的 82.75%。较预算减少 4.4 万元，降低 17.25%, 主要是我部门厉行节约，减少三公经费的支出；较上年减少 77.18 万元，降低 78.53%,主要是我部门厉行节约，减少三公经费的支 出。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费 支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算持平。 公务用车运行维护费支出 21.10 万元：本部门 2021 年度单 位公务用车保有量 112 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.4 万元，降低 17.25%,主要是我单位厉行节约，减少三公经费的支 出；较上年减少 0.31 万元，降低 33.70%，主要是我单位厉行节 约，减少三公经费的支出。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万 元，与预算持平；较上年度增加 0 万元，与 2020 年度决算持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 8 个，共涉及资金 9610.11 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 26.78%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目、重大 公共卫生项目及妇幼健康项目等 3 个项目绩效自评结果。 1. 基本公共卫生项目 （1）健康档案：2021 年我市人口数 123.09 万人，建立电 子健康档案 111.32 万人，电子健康档案建档率 90.45%； （2）健康教育：全年为居民提供健康教育印刷材料 9942 种、 38.58 万份，播放 3428 种健康教育音像资料，开展了 311 次健 康教育咨询活动，3333 次健康教育讲座，更换 3787 期健康教育 专栏。 （3）预防接种：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 86.62%； （4）0-6 岁儿童健康管理：新生儿方式率 94.58%，儿童健 康管理率 93.31%； （5）孕产妇健康管理：早孕建册率 92.84%、产后访视率 94.48%； （6）老年人健康管理：辖区年内应接受健康管理的 65 岁以 上老年人 12.06 万人，健康管理率 72.66%； （7）慢性病患者健康管理：其中年内高血压患者规范管理 98691 人，规范管理率 69.54%，年内糖尿病患者规范管理 42619 万人，规范管理率 69.63%； （8）严重精神障碍患者健康管理：规范管理率达到 92.35%； （9）肺结核患者管理：报告发现的肺结核患者（包括耐药 多药患者）管理率达到 100%，规范服药率达到 99.46%； (10)传染病和突发公共卫生事件：报告率均达到 100%； (11)中医药健康管理：儿童、老年人中医药健康管理率分别 为 66.91%、67.40%； (12)卫生计生监督协管：服务比例达到 100%。 2. 重大公共卫生项目 (1)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种应种 148488 人次，实际 接种 128615 人次，接种率达 86.62%；开展了 AFP 病例、麻疹、 疫苗针对细菌性疾病、乙脑和 AEFI 监测，报告 AFP 病例 27 例， 监测麻疹/风疹 25 例（其中确诊麻疹 1 例、风疹 1 例、其余均排 除），审核报告疑似预防接种一般反应 309 例，订正和审核及时 率为 98.70%，保证了病例无重卡。 (2)艾滋病防治工作。监管场所检测任务数 786 人，实际检 测 1233 人，完成率 137%；高危检测任务数为 894 例，实际检测 907 人，完成率 101%；性病门诊干预任务数 1144 人，实际干预 2361 人次；感染者随访管理任务数 205 人，实际随访管理 225 人，规范化随访干预（CD4 检测）比例达到 95%；艾滋病单阳家 庭配偶检测率达到 100%；随访到的感染者和病人接受结核病筛 查达到 100%。 (3)慢病 慢性病综合干预项目：共完成院外脑卒中干预人数 3051 例， 院外任务完成率 101.70%。院内筛查干预人数 618 例，任务完成 率 102.33%。我市共报告死亡数 7069 例，死亡报告率为 554/10 万；报告新发急性心脑血管事件 5042 例，报告发病率 409.29/10 万。开展基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目，完成辖 区内 40 岁以上肺功能筛查人数 9610 人，筛查任务完成率达 102.3%，筛查病例数 1822 例，检出率高达 19%。 癌症早诊早治项目：筛查任务为 5200 例，完成 9265 例，完 成率为 178.17%，检出率为 2.66%，早诊率为 19.51%。共检出早 期患者 48 例。 儿童口腔疾病综合干预项目：窝沟封闭计划齿数 4000 颗， 实际完成 4010 颗，3 个月后复查封闭完好颗，封闭完好率达 93%， 封闭 1227 人，复查 854 人，复查率 69.6%各项指标均完成省级 目标。局部用氟任务数为 1000 人，实际完成 1007 人。 其他重点传染病 疟疾及其他寄生虫病防治：一是我市共开展血检人数为 55， 阳性 1 例。血检任务达到了我市总人口的 0.5‰，复核上报率达 到 100%。全年未发现疟疾病例。二是“全国疟疾日”宣传，充 分利用广播、电视、微信等媒体平台，加大宣传，营造舆论氛围， 发放宣传单 1000 余份，咨询 200 余人次。三是根据河北省实施 方案要求，按地理方位划分，东、西、南、北、中 5 个片区，每 片区抽取 1 个乡镇的 1 个行政村开展监测。 （东：东亭镇东庞村） （西：赵村镇孟家庄村）（南：息仲镇南庞村）（北：清风店镇 东岗村）（中：高蓬镇马村）。每个行政村整群抽取 3 周岁以上 常住民 200 人左右，共 1033 人，覆盖儿童、青年、中年和老年 各年龄组人群。经本级实验室检测和省级样品标本核实，我市今 年标本监测中未检测出肝吸虫和钩虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫及其它 虫种，感染率和感染度均为 0。 其它重点传染病防治：共报告出血热病例 2 例，均进行了流 行病学调查。按照上级要求开展出血热鼠密度监测，总布夹次 6300 夹次，宅区 3800 夹次，鼠密度为 0.97%；野外 2500 夹次， 鼠密度为 0.24%。共报告手足口病病例 172 例，流感病例 657 例， 布病 47 例，无重大疫情发生。 地方病 碘缺乏病：我市有 5 个乡（镇）开展此项监测工作,分别是 清风店镇、东亭镇、李亲顾镇、长安路街道、西城区的居民户及 居住半年以上常住人口中的 8-10 岁儿童、孕妇为重点，工作主 要内容为准确掌握我市居民碘营养状况，巩固碘缺乏病防治工 作。全市共监测 302 份盐（200 份学生、102 份孕妇）,合格碘盐 276 份（18～33mg/Kg），不合格碘盐 22 份,非碘盐 4 份（＜5mg/Kg）。 合格碘盐食用率 91.39%、非碘盐食用率 1.32%，合格碘盐覆盖率 91.50%，盐碘中位数 24.53mg/Kg。 饮用水和环境卫生、学生常见病监测 饮用水和环境卫生监测：枯水期、丰水期各采集水样 52 份， 覆盖 3 个城区、22 个乡镇，城乡监测覆盖率均为 100%，经检测， 我市枯水期合格率为 92.7%、丰水期合格率为 92.7%。 我市农村环境卫生监测：随机选取我市 5 个乡镇，20 个行 政村，100 户家庭，40 份土壤和 10 所学校进行农村环境卫生监 测工作。土壤检测项目有 PH、蛔虫卵、铅、镉、铬含量，上述 检测项目均在正常值范围之内，且未无蛔虫卵。 学生常见病监测和健康影响因素监测：覆盖 5 所中小学及 2 所幼儿园，共为 2500 多名学生进行常见病和健康影响因素监测。 2. 妇幼健康项目 (1)农村妇女“两癌”检查超额完成 今年我市继续实施农村妇女“两癌”检查项目，按照印发的 实施方案精神，由各乡镇卫生院根据下达任务数，分批到市妇幼 保健院进行检查。市妇幼保健院严把技术质量关，抽调妇科技术 力量，有力保障了工作的顺利完成。据统计，2021 年全市共完 成两癌检查 3010 人，其中 TCT 初筛阳性 148 例，阳性率为 4.91%； 查出宫颈癌前病变 19 例，宫颈癌 1 例。乳腺初筛阳性 2132 人， 乳腺增生 1119 人，乳腺钼靶 256 人，查出乳腺癌 1 例。共支出 38.5280 万元。 (2)预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作 今年继续将预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作纳入妇幼 健康服务常规工作之一。完成 2021 年项目所需检测试剂、乙肝 免疫球蛋白政府采购。2021 年艾梅乙孕产妇检测 6479 人，对确 诊的 26 例梅毒感染孕产妇、353 例乙肝阳性孕产妇所娩新生儿 都及时进行了母婴阻断。 共支出项目资金 62.407 万元。 (3)出生缺陷防控工作 增补叶酸预防神经管畸形项目 2021 年新增叶酸服用人数 8433 人，服用率 93.4%。2021 年 招标采购叶酸 54000 瓶，共使用资金 19.22 万元。 免费孕前优生检查工作 2021 年我市免费孕前优生健康检查目标人群数 4500 对，实 际完成 4521 对，240 元/例，共使用资金 108.504 万元。 孕妇唐氏综合征免费筛查项目 2021 年孕妇唐氏综合征免费筛查 1 例，240 元/例，共 使用资金 0.024 万元。 孕妇无创产前基因免费筛查项目 2021 年孕妇无创产前基因免费筛查 5758 人例，452 元/ 例，共使用资金 260.2616 元。 孕妇耳聋基因免费筛查项目 2021 年孕妇耳聋基因免费筛查 5917 例，138 元/例，共使用 资金 81.6546 万元。 (4)婚前医学检查项目 2021 年共完成 3974 对，398 元/对，共支出资金 158.16 万 元。 （三）部门评价项目绩效评价结果 本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 57.14 万元，比 2020 年 度减少 20.43 万元，降低 26.34%。主要原因是全年实际支出比 预算有所节约。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 6099.34 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 4469.08 万元、政府采购工程支出 155.86 万元、政府采购服务支出 1474.40 万元。授予中小企业 合同金 5800.48 万元，占政府采购支出总额的 95.10%，其中授 予小微企业合同金额 4081.51 万元，占政府采购支出总额的 66.92%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 112 辆，比上年 增加 14 辆，主要是疫情原因医疗卫生机构用车增加。其中，执 法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 102 辆,其 他用车主要是医疗卫生机构急救用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 80 台，比上年增加 13 台， 主要是医疗卫生机构因工作需要购置设备，单位价值 100 万元以 上专用设备 88 台，比上年增加 13 台，主要是医疗卫生机构因工 作需要购置设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及 结转结余情况，故 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表 以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类