湘潭市强制隔离戒毒所部门整体支出绩效评价报告.docx

湘潭市强制隔离戒毒所 部门整体支出绩效评价报告 单位名称 湘潭市强制隔离戒毒所 年度预算金额 1840.57 万元 主管部门 湘潭市司法局 主要职能是依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及 对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持职责。2019 年整 单位基本职能 体支出绩效目标是确保场所持续安全、稳定，保障加强了强戒 学员的生活保障，规范医疗服务，对强戒学员开展个人卫生、 道德、法制、文化、心理健康教育，促进了强戒学员的生理康 复和心理康复。 评价结果 优 一、预算管理完成情况 １、年初预算情况：2019 年财政预算拨款 1840.57 万元，其 中基本支出 1381.39 万元（工资福利支出 1203.94 万元、商品 和服务支出 151.57 万元、对个人和家庭的补助支出 25.88 万 元）；业务性专项 459.18 万元。2019 年度核定我所“三公” 经费支出 28.83 万元。其中公务接待费 12.83 万元，公务用车 部门整体支 出管理和使 用基本情况 运行维护费 16 万元，因公出国（境）费用 0 元。“三公”经 费预算比上年度增加 0.41 万元。 ２、年中预算调整情况：2019 年年中预算调整 281.08 万元， 主要是警察值勤岗位津贴、收费收入安排、离退休人员生活补 助、增人增资、抚恤费、行政事业单位工资调标。 3、全年总预算情况：2019 年度总收入 2421.65 万元，其中一 般公共财政预算拨款 2421.65 万元。2019 年总收入较上年增 加 227.96 万元。增减率 10%。 二、预算执行完成情况 １、经费支出情况:2019 年度决算支出 3479.84 万元，其中基 本支出 2288.76 万元，业务性专项支出 1191.08 万元。2019 1 年总支出较上年增加 1286.15 万元。增减率 58%。主要是特殊 业务用房建设已完工本年付款。支出按经济分类情况是；工资 福利支出 1768.34 万元：商品和服务支出 379.89 万元：对个 人和家庭的补助支出 209.65 万元：其他资本性支出 1121.97 万元。分别占本年支出的 50.81、10.91%、6.02%、32.26%。 ２、“三公”经费支出情况:2019 年度“三公”经费支出 7.57 万元，其中公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 6.07 万元，因公出国（境）费用 0 元。 3、基本支出情况：2019 年度的基本支出 2288.76 万元，保障 了戒毒场所的正常运转，圆满的完成了工作任务，包括用于基 本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费及办公 费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费。2019 年度 机关运行经费 220.49 万元。 4、业务性专项支出情况：业务性专项支出 1191.08 万元，是 指单位为完成特定工作任务而发生的支出。 全部用于项目开支， 保证专款专用，提高资金使用效果，资金来源为财政拨款和上 年结余结转。 三、部门预算批复和部门年度预算执行情况 2019 年的部门预算已批复。部门年度执行情况（2019 年决算 报表）已报送，暂时未批复。 今年以来，我所在市委、市政府的坚强领导下，在市委政 法委的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，紧密结合戒毒工作职能，围绕预防和打击涉毒违法 犯罪，维护社会治安稳定，防范和化解社会风险矛盾等方面， 坚持齐抓共进，深入开展平安建设工作，取得了连续 16 年全 部门整体支出 绩效 面实现场所“六无”和 2019 年度省厅执法质量考评、省局执 法状况考评“零扣分”的良好成绩。 一、立足本职，积极作为，服务湘潭平安建设大局 2019 年是市强戒所发展历程中极不平凡的一年。这一年， 场所改扩建处于冲刺收官阶段；戒毒人员处于转所收治状态； 民警队伍处于外派跟班学习的结构。虽然工作局面复杂，但所 党委贯彻落实平安建设工作的态度和决心坚定，充分发挥职能 2 优势，统筹协调、精心组织、务求实效。 （一）克服困难，坚守防线，确保全市禁毒工作打击成效 强制隔离戒毒是禁毒工作的重要防线。今年，我所处于全 面建设期间，所内由于施工原因无法收治戒毒人员。但吸毒人 员是影响社会治安稳定的高危人群，为保障我市吸毒人员能够 得到有效打击和管控，我所积极协调省戒毒局，主动请缨，借 用省麓山强戒所场地，承担湘潭籍戒毒人员的收治管理任务， 并派出 56 名民警至省麓山所跟班管理。一年来，不仅保证了 省麓山所的场所安全稳定，也为我所下阶段恢复收治，服务我 市平安建设工作积累了丰富的实战经验。 （二）凸显职能，对外延伸，促进全市平安建设工作氛围 强戒所的工作职能相对单一，我们主要是通过收治管理戒 毒人员，预防和减少涉毒违法犯罪现象。但在做好本职工作的 同时，如何在平安建设中发挥职能优势，打造戒毒工作的特色 品牌，也是我们多年来一直探索和努力的方向。今年，我所结 合湘潭禁毒工作形势，组织民警对社会进行宣讲指导。一是成 立社区指导站，支持指导社区开展戒毒（康复）工作。二是成 立禁毒宣讲团，面向社会开展禁毒宣传。禁毒宣讲团由我所教 育科和大队管教民警 20 人组成，利用周末等业余时间，为大 中院校、乡村社区、企业单位宣讲平安建设相关法律知识。今 年来，赴逸夫小学、湘钢一中、湘乡龙洞村、市医保局等多家 单位开展禁毒宣讲 9 次，聆听的师生群众达 3000 余人，为推 进我市平安创建工作，营造了良好的识毒、防毒、拒毒环境。 （三）加强联动，注重实效，支持参与驻地平安创建工作 我所位于九华经开区，在平安创建中积极与经开区管委会、 九华公安分局等部门对接，共同促进经开区社会环境的综合治 理。一是我所与九华街道合山社区签订了联防共建协议。明确 了相关职责要求、应急响应流程，定期召开联席会议，研究社 区平安建设和戒毒场所周边环境治理等事项。今年，根据我所 围墙外移的需要，在合山社区的支持下，同意对围墙周边树木 和建筑物进行清理，保障了戒毒场所的安全防范管理。二是我 所与九华分局响水派出所建立了反恐联动机制。双方就应急处 置、警力支援、快速反应等工作达成一致意见。10 月 30 日， 在市强戒所组织了一次反恐防暴联合演习。演习行动迅速、效 3 果明显，不仅让民警深刻认识到了当前反恐怖工作的紧迫性和 严峻性，而且有效增进了司法戒毒所与公安派出所之间的协同 作战能力。三是我所与九华响水乡狮山村开展了联点共建活动。 狮山村作为我所结对帮扶单位，我们既在经济建设上给予帮助， 更在平安建设、环境治理上给予支持。先后组织法律宣讲 1 次， 建设政策宣传栏 2 块，开展环境整治 2 次，有力推进了狮山村 的平安创建工作开展。 二、防微杜渐，强化管理，全面实现所内安全稳定 今年，我所民警大部分分散在外跟班，所内建设项目多， 施工人员复杂，现场管理点多面广。针对这一特殊情况，所党 委高度重视，切实加强人员管理教育，认真落实安全防控措施。 把稳定单位内部环境秩序，摆在平安建设的重要位置常抓不懈。 （一）坚持学习，加强引导，确保民警队伍稳定 为加强民警队伍管理，我们建立了集中学习制度，将每周 四定为全所集中学习日，学习内容不仅包括政治理论、业务知 识，同时涵盖了扫黑除恶、反恐防范、风险防控等平安建设内 容。全年共计开展学习教育 65 次，队伍管理呈现出令行禁止、 积极向上的利好局面。一是民警纪律意识得到加强。通过学习 平安建设政策文件和相关案例警示，全体民警职工做到了利剑 高悬、警钟长鸣，没有受到任何执法投诉和党纪政纪处理。二 是民警安全意识得到加强。通过对群体性事件、信访舆情、保 密制度的学习，全体民警牢固树立了安全稳定的底线思维，全 所没有发生任何危害国家安全和社会稳定的案件、事件。三是 民警的集体荣誉感得到加强。通过加强管理教育，增强了自身 的主人翁意识和职业认同感，在全市群众安全感和满意度调查 中得到了社会的充分认可，展现了司法警队的良好形象。 （二）落实制度，抓早抓小，确保内部秩序稳定 一年来，我们认真落实安全防范制度，从人防上加强单位 内部管理。一是对办公区进行规范管理。强调值班值守的纪律 要求，利用警务督察机制，监督落实门卫管理和值班巡查等工 作。定期检查水、电、气、消防等重要设施，确保了全年不发 生火灾、刑事治安案件等事故。二是加强对项目工地管理。督 促项目部对施工人员定期进行安全教育。特别在“两节两会” “中华人民共和国成立 70 周年”等特护期，我所专门组织力 4 量对施工现场进行检查清理，杜绝一切安全隐患，全年没有发 生任何安全生产事故和群体性事件。 （三）提升能力，筑牢防线，完善安防设施设备 在场所安防设施上，现有监控、报警系统、警械装备、门 窗防护设施均能达到平安建设考核要求。但考虑到戒毒场所的 特殊性，以及安防工作长远发展的需要，我们依托扩建项目和 智慧戒毒项目，不断进行升级完善，增强我所的物防技防能力。 今年，由于场所扩建的需要，我所将围墙进行外移，外围墙统 一加高至 5 米，并加装 1 米高的防护栏和防护网；内门卫设 AB 门检查通道，将安装顶探、地探以及抓拍设备；所有进出口通 道、阳台、外窗均安装门禁系统和钢筋加固护栏。目前，智慧 戒毒项目已纳入“智慧湘潭”建设，正在抓紧施工当中。 1、绩效的目标清楚，但评分重点和标准不清晰，缺乏科学有 效的指导。 存在的问题 2、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的 仍存在细微差异。 3、固定资产管理有待加强,部分固定资产折损未及时进行清理。 1、加强科学、有效的绩效业务学习，使绩效评价工作合理有 效。 改进措施 2、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格 按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内 严格控制费用的支出。 3、及时对固定资产进行清理，根据不同情况进行账务处理。 其他需要说明 无 问题 5