呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院2017年预算公开报告.pdf

呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院单位 2017 年 部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》 （呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现 将呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院单位 2017 年部门预算及“三 公”经费预算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 卫生院是一个公益一类综合性医疗机构。其任务是呼图壁镇 各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。 并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负 着医疗防疫、保健的重要任务。是属于执行事业单位会计制度的 一级预算单位。 （二）内设机构 呼图壁县石梯子卫生院内设，内科外科、妇科、儿科、中 医科、肠道门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、 功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室共 16 科室。 1 （三）人员编制 2017 年石梯子乡卫生院在职在编人员 19 人，退休人数 6 人。 二、2017 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 203.65 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出等 （二）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 2017 年收入预 算情况说明 根据呼图壁县财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院单 位收入预算为呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 203.65 万元，其 中：一般公共预算呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 203.65 万元 占 100%，比上年预算数减少 15 万元，主要原因是人员减少。政 府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要 原因是预算未安排政府性基金。 （三）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 2017 年支出预 算情况说明 按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生 2 院单位支出预算 203.65 万元，其中：基本支出预算 203.65 万元， 比上年预算数减少 15 万元，主要原因是人员减少；项目支出预 算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算 未安排项目支出。 （四）关于呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 2017 年预算支 出主要内容 呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院基本支出预算 203.65 万元， 比上年预算数减少 15 万元，下降 7.36 %。主要原因是：人员减 少。具体明细包括：工资福利支出 177.75 万元，商品和服务支 出 5.61 万元、对个人和家庭补助支出 20.29 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 增长（下降）0 万元， %。主要原因是：预算未安排项目支出。 （五）2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院单位财政拨 款支出预算公开 呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 2017 年一般公共预算基本 支出 203.65 万元， 其中： 人员经费 198.04 万元，主要包括：基本工资 54.85 万元、 津贴补贴 55.27 万元、奖金 4.77 万元、伙食补助费 0 万元、绩 效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.88 万元、职 业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0.42 万元、公务员 医疗补助缴费 5.02 万元、其他社会保障缴费 5.02 万元、住房公 积金 13.94 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 18.5 万元、 3 离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.88 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、 助学金 0 万元、奖励金 0.05 万元、个人农业生产补贴 0 万元、 其他对个人和家庭的补助 5.44 万元等。 公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.15 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万 元、差旅费 0.53 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护） 费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务 接待费 0.95 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专 用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通 费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万 元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。 三、2017 年“三公”经费支出预算 2017 年呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院“三公”经费预算安 排总额为 2.95 万元，较 2016 年预算安排减少 0.05 万元，减少 的主要原因是 1 人在职转退休。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预 算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和 4 自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 0.95 万元，较 2016 年预算安排减少 0.05 万元，减少的主要原因是 1 人在职转退休。2017 年公务接 待费预算主要用于接待上级督导检查，村医例会等。预计接待批 次 12 批，接待人数 475 人。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院一般公务用车实有数 1 辆， 公务用车购置及运行维护费预算安排 2 万元，较 2016 年预算安 排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是未增加车辆。 2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务外出， 其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排 无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区 十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2 万元， 较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原 因是未增加车辆。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 5 2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是预 算未安排 。 （二）政府采购情况 2017 年，本单位单位政府采购预算 0.57 万元，其中：政府 采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 02965.23 平方米，价值 293.32 万元。 2.车辆 辆，价值 0 1 辆，价值 9.62 万元；其中：一般公务用车 0 万元；执法执勤用车 0 车辆 1 辆，价值 9.62 万元。 3.办公家具价值 18.81 万元。 4.其他资产价值 83.39 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 万元以上大型设备 0 辆，价值 0 万元；其他 台（套），单位价值 100 台（套）。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以 上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 五、名词解释 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 6 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 7