沧州市退役军人事务局2023年部门及单位预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................17 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................18 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................19 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................19 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................20 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................55 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................56 八、名词解释............................................................................................................................................................................57 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................57 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市退役军人事务局本级收支预算............................................................................................................................59 二、沧州市军队离退休干部休养所收支预算........................................................................................................................93 三、沧州市烈士陵园管理中心收支预算..............................................................................................................................111 四、沧州市军队饮食供应站收支预算..................................................................................................................................129 五、沧州市荣复军人疗养院收支预算..................................................................................................................................147 六、沧州市退役军人服务中心收支预算..............................................................................................................................166 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 313 沧州市退役军人事务局 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 15642.57 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 15642.57 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 15642.57 上年结转结余 本年支出合计 15642.57 支出总计 15642.57 年终结转结余 收入总计 15642.57 3 部门预算收入总表 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 3 20807 4 5 6 7 8 9 10 4 208070 4 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 4 5 15642.5 15642.5 15642.5 7 7 7 15642.57 15642.57 15642.57 就业补助 2401.00 2401.00 2401.00 社会保险补贴 1083.00 1083.00 1083.00 1318.00 1318.00 1318.00 合计 208 合计 3 1 2 本年收入 社会保障和就 业支出 208070 公益性岗位补 5 贴 20808 抚恤 2256.25 2256.25 2256.25 其他优抚支出 2256.25 2256.25 2256.25 退役安置 9091.24 9091.24 9091.24 64.00 64.00 64.00 4633.71 4633.71 4633.71 208089 9 20809 208090 1 208090 2 退役士兵安置 军队移交政府 的离退休人员 安置 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 科目名称 1 208090 3 2 6 1280.78 3012.75 3012.75 3012.75 100.00 100.00 100.00 437.00 437.00 437.00 437.00 437.00 437.00 1457.08 1457.08 1457.08 行政运行 942.53 942.53 942.53 拥军优属 100.00 100.00 100.00 军供保障 261.55 261.55 261.55 153.00 153.00 153.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 理机构 9 支出 20825 其他生活救助 208250 其他城市生活 1 救助 5 收入 1280.78 其他退役安置 208280 收入 1280.78 离退休干部管 208099 4 财政专户 军队移交政府 安置 208280 财政拨款 5 5 1 小计 4 军队转业干部 208280 合计 3 208090 20828 本年收入 退役军人管理 事务 208289 其他退役军人 9 事务管理支出 5 部门预算支出总表 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 15642.57 4794.92 10847.65 4794.92 10847.65 2 208 社会保障和就业支出 15642.57 3 20807 就业补助 2401.00 2401.00 社会保险补贴 1083.00 1083.00 公益性岗位补贴 1318.00 1318.00 抚恤 2256.25 2013.55 242.70 其他优抚支出 2256.25 2013.55 242.70 退役安置 9091.24 1597.29 7493.95 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 208070 4 208070 5 20808 208089 9 20809 208090 1 208090 2 208090 3 208090 退役士兵安置 64.00 64.00 军队移交政府的离退休人员安置 4633.71 428.81 4204.90 军队移交政府离退休干部管理机构 1280.78 1168.48 112.30 军队转业干部安置 3012.75 3012.75 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 208099 9 20825 208250 1 20828 208280 1 208280 4 208280 5 208289 9 其他退役安置支出 100.00 100.00 其他生活救助 437.00 437.00 其他城市生活救助 437.00 437.00 退役军人管理事务 1457.08 1184.08 行政运行 942.53 942.53 拥军优属 100.00 军供保障 261.55 其他退役军人事务管理支出 153.00 273.00 100.00 241.55 20.00 153.00 7 部门预算财政拨款收支总表 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 目 2 15642.57 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 15642.57 15642.57 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 15642.57 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 15642.57 15642.57 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 9 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 10 收入总计 支出 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 4 5 15642.57 支出总计 15642.57 15642.57 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 313 沧州市退役军人事务局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 15642.57 4794.92 10847.65 4794.92 10847.65 2 208 社会保障和就业支出 15642.57 3 20807 就业补助 2401.00 2401.00 4 2080704 社会保险补贴 1083.00 1083.00 5 2080705 公益性岗位补贴 1318.00 1318.00 6 20808 抚恤 2256.25 2013.55 242.70 7 2080899 其他优抚支出 2256.25 2013.55 242.70 8 20809 退役安置 9091.24 1597.29 7493.95 9 2080901 退役士兵安置 10 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 4633.71 428.81 4204.90 11 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 1280.78 1168.48 112.30 12 2080905 军队转业干部安置 3012.75 3012.75 13 2080999 其他退役安置支出 100.00 100.00 14 20825 其他生活救助 437.00 437.00 15 2082501 其他城市生活救助 437.00 437.00 16 20828 退役军人管理事务 1457.08 1184.08 17 2082801 行政运行 942.53 942.53 18 2082804 拥军优属 100.00 64.00 64.00 273.00 100.00 11 313 沧州市退役军人事务局 序号 12 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 2082805 军供保障 261.55 20 2082899 其他退役军人事务管理支出 153.00 241.55 20.00 153.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 313 沧州市退役军人事务局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 4794.92 4192.51 602.41 2 301 工资福利支出 3179.07 3179.07 3 30101 基本工资 731.20 731.20 4 30102 津贴补贴 357.78 357.78 5 30103 奖金 579.49 579.49 6 30107 绩效工资 357.42 357.42 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 266.87 266.87 8 30109 职业年金缴费 3.11 3.11 9 30110 职工基本医疗保险缴费 265.69 265.69 10 30111 公务员医疗补助缴费 376.59 376.59 11 30112 其他社会保障缴费 16.57 16.57 12 30113 住房公积金 224.35 224.35 13 302 商品和服务支出 602.41 602.41 14 30201 办公费 26.31 26.31 15 30202 印刷费 3.58 3.58 16 30205 水费 20.46 20.46 17 30206 电费 31.10 31.10 18 30207 邮电费 43.24 43.24 13 313 沧州市退役军人事务局 序号 14 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30208 取暖费 26.12 26.12 20 30209 物业管理费 51.00 51.00 21 30211 差旅费 30.40 30.40 22 30213 维修(护)费 8.31 8.31 23 30215 会议费 8.07 8.07 24 30216 培训费 10.94 10.94 25 30217 公务接待费 2.86 2.86 26 30226 劳务费 5.00 5.00 27 30227 委托业务费 1.00 1.00 28 30228 工会经费 15.80 15.80 29 30229 福利费 17.71 17.71 30 30231 公务用车运行维护费 17.83 17.83 31 30239 其他交通费用 48.24 48.24 32 30299 其他商品和服务支出 234.44 234.44 33 303 对个人和家庭的补助 1013.44 1013.44 34 30301 离休费 16.42 16.42 35 30302 退休费 502.06 502.06 36 30304 抚恤金 3.47 3.47 37 30305 生活补助 156.42 156.42 38 30309 奖励金 3.08 3.08 313 沧州市退役军人事务局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 39 30399 其他对个人和家庭的补助 331.99 331.99 15 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 313 沧州市退役军人事务局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 313 沧州市退役军人事务局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 17 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 313 沧州市退役军人事务局 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 4 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 21.69 21.69 18.83 18.83 18.83 18.83 2.86 2.86 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 5 7 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 第一部分 沧州市退役军人事务局 2023 年部门预算信息公开情况说明 18 沧州市退役军人事务局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 退役军人事务局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市退役军人事务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法 规，拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉 献的精神风范和价值导向。 （二）负责全市军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交 安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。 （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。 （五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以 及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指 导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。 19 （七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人 员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待 政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审 核报批拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念设施名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个 人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援 助工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市退役军人事务局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 沧州市军队离退休干部休养所 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市烈士陵园管理中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市军队饮食供应站 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市荣复军人疗养院 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市退役军人服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 20 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 15642.57 万元，其中：一般公共预算收入 15642.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 15642.57 万元，其中基本支出 4794.92 万元，包括人员经费 4192.51 万元和日常公 用经费 602.41 万元；项目支出 10847.65 万元，主要为关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知 4173.3 万 元、自主择业军转干部经费 1161 万元、企业军转干部解困补助资金 716 万元等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 15642.57 万元，较 2022 年预算增加 273.2 万元，其中：基本支出增加 333.26 万元，主要为人 员增加后相关工资保险及日常经费核定增加；项目支出减少 60.06 万元，主要为部分项目金额小幅减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 602.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 21.69 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.83 万元)；公务接待费 2.86 万元。与 2022 年相比减少 0.11 万元，减少的主要原因是：日常公用经费核定基数标准变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚持为经济社 会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，做好全市退役军人接收安置工作，推动“阳光安置”实现全市覆盖，助力退 役军人实现更高质量就业，落实退役、军休等群体待遇，提高群体满意度和社会大局稳定程度；做好拥军优属及优待抚 恤工作，开展双拥系列活动，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及优抚 对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，做好过往军队人员服务保障 工作，提高光荣院、优抚医院等优抚事业单位服务保障水平；做好退役军人思想政治和权益维护工作，落实困难企业军 转干部解困政策，进一步提高退役军人群体稳定程度。 （二）分项绩效目标 （一）做好各类退役人员接收安置工作 绩效目标：深入贯彻落实《兵役法》《退役士兵安置条例》等法律法规要求，进一步深化退役安置工作改革，保障 退役军人合法权益，促进退役军人自主创业和参与劳动力市场竞争，使退役军人安置工作更适应社会主义市场经济需要 22 。让残疾退役士兵得到及时妥善安置，更好地服务部队抓好强军备战工作。进一步加大培训教育力度，提高自主就业退 役士兵和自主择业军转干部职业技能和综合能力，帮助退役军人实现更高质量就业。落实军队离退休人员政治及生活待 遇，提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍退休职工生活待遇，落实好军队离退休干部 疗养待遇，保持军休干部和无军籍职工群体稳定。 绩效指标：及时、足额为自谋职业、自主就业退役士兵发放一次性经济补助，为 1-4 级伤残退役士兵发放购建房补 助，为退役士兵提供免费职业技能教育培训，为军休干部和无经济收入的家属、遗属发放医疗、生活补助，为无军籍退 休职工发放地方性津补贴。对有培训意愿的退役士兵提供免费职业技能教育，提高培训教育合格率，促进退役军人就业 创业和参与劳动力市场竞争就业。鼓舞现役军人士气，解决现役军人后顾之忧，有助于创造和谐稳定的社会环境。受补 助对象满意度高于 90%。 （二）做好拥军优属及优待抚恤工作 绩效目标：贯彻落实习近平总书记“让军人成为全社会尊崇的职业”目标，服务当前新形势下的强军目标，开展助力 强军、服务国防系列活动，按照市委、市政府安排开展驻沧部队和优抚对象走访慰问，营造双拥氛围，构建新型军地和 谐关系。按时足额发放抚恤补助金，有效保障优抚对象基本生活。落实参战参试人员政策待遇，维护社会和谐稳定。及 时足额兑现义务兵家庭优待金，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。落实优抚对象抚恤优待政策，有效解决优抚 对象生活、住房、医疗困难，做好全市残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作，提升优抚对象尊严和荣誉感。 绩效指标：抚恤补助、医疗补助、义务兵家庭优待金发放覆盖率达到 100%，优抚对象基本生活得到有效保障，生活 、住房、医疗困难得到有效解决，营造出“让军人成为全社会尊崇的职业”的良好社会氛围，进一步加大军地互访，精准 拥军，营造浓厚双拥氛围，驻沧部队和优抚对象满意率达到 100%。 23 （三）做好优抚事业单位建设保护工作 绩效目标：落实总书记加强烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作批示精神，做好全市烈士纪念设施维修改造、 迁建等工作，提升烈士纪念设施基础设施和环境建设成效。加强军供站建设补助，为过往军队人员提供更优质生活保障 。进一步完善光荣院维修改造，保障集中供养对象。做好优抚事业单位维修改造，提高服务保障水平。 绩效指标：保障保障我市疗养院集中供养对象生活，集中供养对象的医疗、生活水平略高于当地平均水平，满意率 高于 95%。光荣院基础设施及配套设施正常使用率超过 90%。做好军供站设备设施维修维护工作，军供站设施设备完好 率超过 95%，过往军队人员生活得到有效保障。烈士陵园基础设施及配套设施完好率超过 90%，充分发挥烈士纪念设施“ 褒扬烈士、教育群众”的功能。 （四）做好退役军人思想政治和权益维护工作 绩效目标：落实中央和省、市关于企业军转干部解困补助政策，解决全市企业军转干部生活困难问题。维护退役军 人合法权益，保持退役军人群体稳定，实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 绩效指标：困难企业在岗军转干部月收入不低于社平工资，下岗失业企业军转干部月收入不低于企业退休人员月平 均养老金，企业军转干部思想总体稳定。按时转办、交办、督办退役军人信访事项，实现办结率 100%，确保不出现退役 军人进京赴省集体访和极端访。 （五）做好就业创业工作 绩效目标：拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织就业创 业促进和教育培训，指导开展中介服务工作，开展就业创业平台建设；摸清发展需求、市场需求和退役军人需求，研究 24 制定适合退役军人就业的岗位目录清单和培训目录清单，科学设置培训专业及课程，提高教育培训与各类需求的匹配度 。大力推广“两个一”工作机制，不断拓宽就业创业渠道。 绩效指标：为有需求的退役军人拟订教育、培训规划及各项就业创业政策，提供职业规划、就业创业指导和政策咨 询、素质测评、就业援助等服务，相关覆盖率不低于 95%。 （三）工作保障措施 （一）完善制度建设。落实国家及省、市关于预算绩效管理改革政策要求，制定全局预算绩效管理办法，加强事前 、事中、事后绩效评估，将绩效评价结果与预算安排挂钩；制定完善专项资金管理办法，从预算编制、预算执行、监督 评价等环节加强全过程管理，提高预算执行效率和资金使用绩效。完善机关及直属单位工作制度和职能，规范工作流程 、改进服务方式。制定完善项目及资金管理办法。 （二）加强支出管理。加强全过程预算管理，预算编制环节加强评审论证力度，提高项目成熟度，细化跨年度项目 资金安排，编细编实预算。预算确定后尽快办理政府采购、财政投资评审及相关工程手续，确保人大批准预算后能尽快 支出项目资金。加强与退役军人事务厅对接，及时掌握省级资金下达情况，确保资金下达后及时制定资金分配方案，按 照预算法要求的时限下达资金。提前做好对下转移支付市级资金提前下达准备工作，确保按比例和时限提前下达。 （三）加强绩效运行监控。按照年初设定的绩效目标对专项资金进行绩效运行监控，对支出进度和绩效目标实现程 度实行“双监控”，发现偏离绩效目标的及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质实现。 （四）做好绩效自评。按照预算绩效管理有关要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目绩效评价，对评价中发 现的问题及时整改，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 25 （五）规范财务资产管理。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金 管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 （六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要 经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财 政资金使用安全有效。加大专项资金使用督导检查力度，采取多种形式加大现场解决问题力度。 （七）加强系统人员能力建设。在全系统大力开展开退役军人政策业务培训和专项资金管理使用培训，加强全系统 会计从业人员和机关财务专管员业务培训，提高全系统干部业务素质水平和资金管理水平，锻炼全系统工作人员成为政 策规定的“明白人”、贯彻落实的“推动人”。 （八）加大政策宣传力度。通过发放政策汇编、举办政策宣传讲座、送政策进军营、举办烈士纪念活动、革命传统 教育讲座、媒体活动宣传等形式，提高退役军人政策社会知晓度，激发全社会爱国热情，提高全社会对退役军人工作的 重视程度，提升现役军人和退役军人的荣誉感、幸福感。 （九）广泛开展调查研究。积极开展调研工作，组织开展退役军人信息统计，在充分了解基层工作情况和其他地市 做法的前提下，完善我市政策制度体系，为退役军人提供更全面、更优质服务。 第二部分 专项资金绩效目标 无 26 第三部分 预算项目绩效目标 27 1、2023 安置工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 服务管理退役士兵人数 质量指标 阳光安置完成率 时效指标 完成时间 成本指标 资金用在退役士兵安置 效益指标 社会效益指标 维护政治社会大局稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 退役士兵满意度 产出指标 28 1.目标内容 1 圆满完成年度退役安置工作 绩效指标描述 服务管理退役士兵人数 指标值 指标值确定依据 ≥100 人数 年度工作计划 ≥50% 年度工作计划 完成时间 年内完成 年度工作计划 在退役士兵安置工作中使用 ≤8 万元 年度工作计划 使社会尊崇退役军人良好氛 ≥90 安置单位对退役军 围持续向好 人认可程度百分比 退役士兵满意度 ≥95% 安置单位质量，全额、差额 事业单位占比 年度工作计划 年度工作计划 2、2023 参战参试退役军人身份核查工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 顺利完成两参人员身份核查工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 关于印发《河北省参 数量指标 申请参战参试身份认定人数 申请退役军人数 ≥6410 人 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 关于印发《河北省参 质量指标 符合身份认定人数 落实社会优待 ≥1000 人 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 产出指标 关于印发《河北省参 时效指标 完成时间 完成时间 按时完成 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 关于印发《河北省参 成本指标 资金成本 资金成本 ≤9 万元 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 关于印发《河北省参 效益指标 社会效益指标 落实社会优待 浓厚社会尊崇军人氛围 效果显著 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 满意度指标 服务对象满意度指标 参战参试退役人员满意度 参战参试退役人员满意度 ≥95% 年度工作计划 29 3、2023 极度贫困和两参企业军转干部走访慰问和座谈会费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 走访慰问极度困难和两参企业军转干部 二级指标 三级指标 绩效指标描述 极度贫困和两参企业军转干 极度贫困和两参企业军转干 部人数 部人数 走访慰问和座谈会费用的完 走访慰问和座谈会费用的完 成率 成率 走访慰问和座谈会费用使用 走访慰问和座谈会费用使用 时效 时效 成本指标 走访慰问和座谈会费用金额 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 30 指标值 指标值确定依据 ≥90 人 年初预算 ≥98% 年初预算 ≥98% 年初预算 走访慰问和座谈会费用金额 ≤5 万元 年初预算 促进社会和谐稳定 促进社会和谐稳定 效果显著 年初预算 企业军转干部的满意度 企业军转干部的满意度 ≥95% 年初预算 4、2023 三室文化建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 三室文化建设顺利完成 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 图书室图书数量 图书室图书数量 ≥500 本 年度工作计划 质量指标 验收合格率 验收合格率 ≥98% 年度工作计划 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 年度工作计划 成本指标 资金成本 资金成本 ≤14 万元 年度工作计划 三室文化建设顺利完成，更 三室文化建设顺利完成，更 好为退役军人服务 好为退役军人服务 效果显著 年度工作计划 退役军人满意度 退役军人满意度 ≥95% 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 31 5、2023 宣传经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 宣传优秀退役军人事迹、退役军人事务重点工作，营造良好社会氛围 二级指标 数量指标 绩效指标描述 重点宣传工作次数 重点宣传工作次数 使军人成为全社会尊崇的职 使军人成为全社会尊崇的职 业 业 时效指标 宣传时间 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 32 三级指标 指标值 指标值确定依据 ≥5 次 年度工作计划 效果显著 年度工作计划 宣传时间 全年 年度工作计划 宣传费用 宣传费用 ≤20 万元 年度工作计划 社会效益指标 营造良好社会氛围 营造良好社会氛围 效果显著 年度工作计划 服务对象满意度指标 退役军人满意度 退役军人满意度 ≥95% 年度工作计划 质量指标 6、2023 优抚对象年度确认工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 顺利完成优抚对象年度确认工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 享受国家抚恤补助优抚对象 享受国家抚恤补助优抚对象 ≥67115 人 年度工作计划 质量指标 精细化管理抚恤补助资金 精细化管理抚恤补助资金 效果显著 年度工作计划 时效指标 工作时间 规定时限内 年内完成 年度工作计划 成本指标 资金成本 资金成本 ≤5 万元 年度工作计划 保障专项资金运转高效 效果显著 年度工作计划 ≥95% 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 维护享受国家抚恤补助优抚 对象合法权益 享受国家抚恤补助优待对象 享受国家抚恤补助优待对象 满意 满意 指标值 指标值确定依据 33 7、2023 符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及社会保险绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 进一步加强和改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处 二级指标 数量指标 34 绩效指标描述 指标值 发放补助退役士兵人数 发放补助退役士兵人数 实际接收人数 按标准缴纳社会保险及发放 按标准缴纳社会保险及发放 ≥100 百分比 补助 补助 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 成本指标 保险及补助标准 保险及补助标准 退役士兵的获得感、荣誉感 退役士兵的获得感、荣誉感 提高 提高 退役士兵满意率 退役士兵满意率 质量指标 产出指标 三级指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥95 百分比 符合政策要求 效果显著 ≥95 百分比 指标值确定依据 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 8、2023 解决遗留问题政策落实资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 解决历史遗留问题，维护保障退役士兵合法权益。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 发放补助退役士兵人数 发放补助退役士兵人数 质量指标 保险缴纳完成率 保险缴纳完成率 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 成本指标 补贴及保险标准 效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 产出指标 补贴及保险标准 指标值 实际人数 ≥100 百分比 ≥95 百分比 符合政策要求 效果显著 ≥95 百分比 指标值确定依据 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 35 9、2023 两节慰问部队经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 春节、八一慰问部队，营造双拥工作良好氛围。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 36 三级指标 绩效指标描述 市领导走访慰问驻沧部队数 市领导走访慰问驻沧部队数 量 量 市领导走访慰问驻沧部队完 市领导走访慰问驻沧部队完 成率 成率 市领导走访慰问驻沧部队及 市领导走访慰问驻沧部队及 时率 时率 市领导走访慰问驻沧部队金 市领导走访慰问驻沧部队金 额 额 效益指标 社会效益指标 拥军优属、促进军民团结 拥军优属、促进军民团结 满意度指标 服务对象满意度指标 部队官兵满意率 部队官兵满意率 指标值 ≥5 个 ≥100 百分比 ≥100 百分比 ≤100 万元 效果显著 ≥95 百分比 指标值确定依据 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 10、2023 维稳经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 维护退役军人合法权益、促进社会和谐稳定 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 信访人数 小于去年人数 信访件完成率 信访件完成率 ≥95 百分比 年度工作计划 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 百分比 年度工作计划 成本指标 差旅费补助标准 差旅费补助标准 社会效益指标 维护退役军人合法权益 维护退役军人合法权益 数量指标 信访人数 质量指标 符合政策要求 效果显著 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 退役军人满意率 满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意率 ≥95 百分比 年度工作计划 37 11、2023 自主择业军转干部经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 实际自主择业军转干部人 指标值确定依据 数量指标 各项补贴领取人数 各项补贴领取人数 质量指标 按标准发放率 按标准发放率 100% 年度工作计划 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 年度工作计划 成本指标 资金金额 资金金额 ≤1161 万元 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 政策落实到位 政策落实到位 效果显著 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95% 年度工作计划 产出指标 38 1.目标内容 1 发放自主择业军转干部各项补助，维护合法权益。 数 年度工作计划 12、2023 走访慰问重点优抚对象市级经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 走访慰问重点优抚对象，营造拥军优属良好氛围。 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 ≤17472 人 指标值确定依据 数量指标 重点优抚对象 重点优抚对象 质量指标 重点慰问工作完成率 重点慰问工作完成率 ≥95 百分比 年度工作计划 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 百分比 年度工作计划 对走访慰问优抚对象标准按 对走访慰问优抚对象标准按 规定执行率 规定执行率 ≤20 万元 年度工作计划 贯彻落实好中央和省优抚政 贯彻落实好中央和省优抚政 策，体现党和政府对优抚对 策，体现党和政府对优抚对 效果显著 年度工作计划 象的关怀，促进社会和谐。 象的关怀，促进社会和谐。 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95 百分比 年度工作计划 成本指标 效益指标 三级指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 年度工作计划 39 13、关于提前下达 2023 年省级企业军转干部解困补助资金的通知沧市财社【2022】289 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.解决部分企业军转干部生活困难 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 数量指标 企业军转干部人数 企业军转干部人数 756 人 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 质量指标 经费核拨、使用符合政策规 经费核拨、使用符合政策规 定 定 100% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 产出指标 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 时效指标 预算年度 预算年度内 12 月 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 成本指标 项目申请资金成本 项目申请资金成本 524.4 万元 前下达 2023 年省级 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 40 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 效益指标 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 满意度指标 服务对象满意度指标 企业军转干部满意度 企业军转干部满意度 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 41 14、关于提前下达 2023 年省级自主择业军队转业干部管理工作经费的通知沧市财社【2022】294 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 自主择业军转干部管理服务 二级指标 数量指标 产出指标 42 三级指标 绩效指标描述 自主择业军转干部人数 自主择业军转干部人数 管理服务经费核拨符合政策 管理服务经费核拨符合政策 规定 规定 时效指标 管理服务经费及时拨付率 成本指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥400 人 年度工作计划 100% 年度工作计划 管理服务经费及时拨付率 ≥95% 年度工作计划 经费金额 经费金额 ≤9.29 万元 年度工作计划 自主择业军转干部管理服务 自主择业军转干部管理服务 水平提升 水平提升 效果显著 年度工作计划 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95% 年度工作计划 15、关于提前下达 2023 年中央军队转业干部补助经费预算的通知沧市财社【2022】299 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 做好自主择业军转干部管理服务工作和计划分配军转干部行政经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 自主择业军转干部人数 自主择业军转干部人数 ≥400 人 年度工作计划 质量指标 下拨经费符合政策比率 下拨经费符合政策比率 100% 年度工作计划 时效指标 下拨经费及时率 下拨经费及时率 ≥95% 年度工作计划 成本指标 资金金额 资金金额 ≤36.46 万元 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 管理服务水平提升 管理服务水平提升 效果显著 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95% 年度工作计划 产出指标 43 16、关于提前下达 2023 年中央企业军转干部生活困难补资金的通知沧市财社【2022】290 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.解决部分企业军转干部生活困难 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 数量指标 企业军转干部人数 企业军转干部人数 756 人 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 质量指标 经费核拨、使用符合政策规 经费核拨、使用符合政策规 定 定 100% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 产出指标 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 时效指标 预算年度 预算年度内 12 月 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 成本指标 项目申请资金成本 项目申请资金成本 569.6 万元 前下达 2023 年中央 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 44 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 效益指标 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 满意度指标 服务对象满意度指标 企业军转干部满意度 企业军转干部满意度 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 45 17、企业军转干部解困补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.提供企业军转干部最低生活保障 二级指标 数量指标 绩效指标描述 指标值 企业军转干部人数 经费核拨、使用符合政策规 经费核拨、使用符合政策规 定 定 时效指标 预算年度 预算年度内 12 月 预算年度 成本指标 项目申请金额 项目申请金额 716 万元 项目申请金额 效益指标 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥98% 社会效益显著 满意度指标 服务对象满意度指标 企业军转干部满意度 企业军转干部满意度 ≥98% 企业军转干部满意度 质量指标 ≤756 人 指标值确定依据 企业军转干部人数 产出指标 46 三级指标 100% 企业军转干部人数 经费核拨、使用符合 政策规定 18、关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.此项提前下达的补助指标，主要用于军队离休干部以及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗、生活待遇保障。 二级指标 三级指标 服务保障军队无工作家属、 指标值 数量指标 人员数量 质量指标 下拨经费符合相关政策率 时效指标 经费及时拨付率 经费及时拨付率 100% 成本指标 经费成本控制率 经费成本控制率 100% 落实无工作家属、遗属相关 落实无工作家属、遗属相关 待遇 待遇 保障军队建设，促进社会和 保障军队建设，促进社会和 谐 谐 军休干部以及家属、遗属满 军休干部以及家属、遗属满 意度 意度 产出指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 绩效指标描述 服务对象满意度指标 遗属人员数量 下拨经费符合相关政策规定 比率 ≥61 人 100% 100% 长期 ≥95% 指标值确定依据 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 47 19、关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表 1.此次安排资金主要用于以下方面：一是 1987 年以来我单位接收由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）2023 年所需人 绩效目标 一级指标 员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。二是按规定编配的工作人员、车辆经费，以及开展活 动和管理经费等。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 补助军队离退休干部人数 下拨经费符合相关政策规定 比率 绩效指标描述 我单位服务管理军休人员数 量 指标值 沧市财社【2022】 ≥286 人 下拨经费符合相关政策规定 比率 时效指标 成本指标 经费及时拨付率 严格控制项目成本 付率 严格控制项目成本 300 号 沧市财社【2022】 100% 产出指标 军队离退休人员经费及时拨 指标值确定依据 300 号 沧市财社【2022】 100% 300 号 沧市财社【2022】 100% 300 号 沧市财社【2022】 社会效益指标 效益指标 落实军休干部各项待遇 军休服务管理机构用房建设 社会效益指标 与接收军队离退休人员匹配 度 48 落实军休干部“两个待遇” 军休服务管理机构用房建设 与接收军队离退休人员匹配 度 100% 300 号 沧市财社【2022】 大体平衡 300 号 一级指标 二级指标 可持续影响指标 三级指标 保障军队建设需要 绩效指标描述 保障军队建设需要 指标值 指标值确定依据 沧市财社【2022】 长期 300 号 沧市财社【2022】 可持续影响指标 促进社会和谐 促进社会和谐 长期 300 号 沧市财社【2022】 满意度指标 服务对象满意度指标 军队离退休人员满意度 军队离退休人员满意度 ≥95% 300 号 49 20、2023 年烈士陵园绿化养护绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 绿化养护面积 绿化养护面积 ≥9000 平方米 工作规划 数量指标 日常清理面积 日常清理面积 ≤48000 平方米 工作规划 质量指标 养护达标率 养护达标，清理整洁 ≥95% 工作规划 时效指标 预算年度内 预算年度内完成 12 月 工作规划 成本指标 预算成本 ≤16 万元 工作规划 效益指标 社会效益指标 红色教育传承 效果显著 工作情况 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 工作情况 产出指标 50 1.维护好烈士纪念场所，发挥爱国主义教育基地作用，做好红色教育传承 园区全年绿化养护及日常清 理费用 发挥爱国主义教育基地作用 ，提升受教人员素质 人员满意度 21、2023 年烈士陵园日常维护管理工作经费绩效目标表 绩效目标 1.做好日常维护管理工作 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥95% 工作完成情况 质量指标 资金使用率 资金正确使用 100% 工作完成情况 时效指标 及时完成率 资金及时准确使用 ≥95% 工作完成情况 7.7 万元 工作完成情况 维修费 2.42 万元;劳务费 成本指标 成本预算 2.88 万元;物业管理费 2.4 万 元 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 业务保障情况 长期开展工作 ≥95% 工作完成情况 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95% 工作完成情况 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥95% 工作完成情况 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 工作完成情况 51 22、2023 军供任务保障经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 年度下达任务及工作 数量指标 军供任务服务人员人数 军供任务服务人员数量 6人 质量指标 资金使用情况 合理合规正确使用资金 100% 完成情况 时效指标 预算年度内 预算年度内完成 12 月 预算年度内完成情况 成本指标 资金成本 预算资金成本 15 万元 预算资金执行情况 效益指标 社会效益指标 军供保障水平提升率 效果显著 军供任务完成情况 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 52 1.军供任务下达时间紧任务重，单位在职人员少，引入军供保障服务人员并做好日常的保安保洁财务工作。 服务人员增加，军供保障水 平明显提升 部队官兵对地方政府服务满 部队官兵对地方政府服务满 意度 意度 ≥95% 计划 部队官兵对地方政府 服务满意度 23、2023 军人生活补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.为新兵役前训练、沿途过往部队及应急保障提供高质量饮食用水服务。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 军供保障进餐人次 军供保障进餐人次 ≥10000 人次 全年下达任务指标 质量指标 饮食卫生安全合格率 饮食卫生安全合格率 100% 安全卫生合格率 时效指标 预算年度内 预算年度内完成 12 月 全年下达任务指标 成本指标 资金成本 预算资金成本 ≤5 万元 全年下达任务指标 效益指标 社会效益指标 保障水平提升率 效果显著 任务完成情况 满意度指标 服务对象满意度指标 部队官兵满意度 产出指标 膳食合理搭配，增强军人体 质，提高保障水平能力 部队官兵对地方政府服务满 意度 ≥95% 部队官兵对地方政府 服务满意度 53 24、2023 年医疗设备购置和病房改造绩效目标表 绩效目标 1.改善优抚对象医疗环境 一级指标 二级指标 产出指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 疗养床位 增加 132 位 单位条件 质量指标 提升优抚对象疗养舒适度 提升 ≥94% 单位条件 及时 ≥99% 单位条件 减轻 ≥92% 单位条件 社保费征缴率 ≥96% 单位条件 ≥98% 单位条件 时效指标 成本指标 54 三级指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 及时对疗养对象提供突发疾 病的治疗介入 减轻重点优抚对象的生活和 医疗负担 解决在乡优抚对象看病难问 题 满意率 提升疗养对象对疗养环境和 疗养服务的满意程度 25、2023 年军队转业干部配套培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.对军队转业干部进行培训 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人数 培训人数 ≥100 人 年初预算 质量指标 培训计划按期完成率（%） 培训计划按期完成率（%） ≥98% 年初预算 时效指标 完成时限 完成时限 12 月 年初预算 成本指标 项目成本 项目成本 15 万元 年初预算 做好军转干部培训工作，维 做好军转干部培训工作，维 护社会稳定 护社会稳定 ≥98% 年初预算 参训人员满意率 参训人员满意率 ≥98% 年初预算 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 55 26、2023 年网络电话视频接访绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 网络视频接访次数 网络视频接访次数 ≥1000 次 年初预算 质量指标 完成率 完成率 ≥98% 年初预算 时效指标 完成时限 完成时限 12 月 年初预算 成本指标 项目成本 项目成本 3 万元 年初预算 效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥98% 年初预算 满意度指标 服务对象满意度指标 信访群众满意度 信访群众满意度 ≥98% 年初预算 产出指标 56 1.在线对退役军人相关政策进行培训 27、2023 年宣传培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.宣传推广退役军人相关政策 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 培训人数 培训人数 退役军人基层人员培训完成 退役军人基层人员培训完成 率 率 时效指标 完成时限 成本指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≤200 人 年初预算 ≥98% 年初预算 完成时限 12 月 年初预算 项目成本 项目成本 15 万元 年初预算 构建科学管理体系，维护社 构建科学管理体系，维护社 会稳定 会稳定 ≥98% 年初预算 参训人员满意率 参训人员满意率 ≥98% 年初预算 57 28、市直企业下岗失业（生活困难）城镇退役士兵公益岗位补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.为公益性岗位人员发放工资，缴纳保险 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 58 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 市直退役士兵公益岗人员发 市直退役士兵公益岗人员发 放岗位补贴和缴纳社保补贴 放岗位补贴和缴纳社保补贴 指标 指标 足额发放市直企业退役士兵 足额发放市直企业退役士兵 公益岗人员岗位补贴 公益岗人员岗位补贴 及时发放市直企业退役士兵 及时发放市直企业退役士兵 公益岗人员岗位补贴 公益岗人员岗位补贴 及时缴纳市直企业退役士兵 及时缴纳市直企业退役士兵 公益岗人员社会保险 公益岗人员社会保险 市直退役士兵公益岗人员发 市直退役士兵公益岗人员发 放岗位补贴标准 放岗位补贴标准 企业退役士兵公益岗人员发 企业退役士兵公益岗人员发 放岗位补贴标准 放岗位补贴标准 退役士兵公岗人员社保缴费 退役士兵公岗人员社保缴费 标准 标准 保证退役士兵合法权益，维 保证退役士兵合法权益，维 护社会稳定 护社会稳定 退役士兵满意度 退役士兵满意度 指标值 指标值确定依据 551 人 年初预算 ≥98% 年初预算 ≥98% 年初预算 100% 年初预算 2200 元 600 元 沧州市区最低工资标 准 沧州市区最低工资标 准 1 社平工资 年初预算 ≥98% 年初预算 ≥98% 年初预算 29、走访慰问早期抗战老兵绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.走访慰问抗日战争、抗美援朝、解放战争老兵，体现拥军爱军社会氛围 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 奖励、慰问人次 奖励、慰问人次 ≥1349 人 年初预算 质量指标 走访慰问完成率 走访慰问完成率 ≥98% 年初预算 时效指标 走访慰问及时率 按时慰问困难退役军人 12 月 年初预算 成本指标 慰问物资采购成本 慰问物资采购成本 28 万元 年初预算 效益指标 社会效益指标 促进社会和谐稳定 促进社会和谐稳定 ≥98% 年初预算 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥98% 年初预算 产出指标 59 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市退役军人事务局安排政府采购预算 203.04 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 313 沧州市退役军人事务局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市退役军人 事务局本级小计 计算 150.14 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 财产保险 C180401 服务 02 辆 1 0.39 203.04 203.04 0.39 0.39 0.39 0.39 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 沧州市军队离退 休干部休养所小 计 公用经费 2023 计算 89.53 其他商业 C180401 保险服务 99 万元 1 0.35 沧州市烈士陵园 管理中心小计 公用经费 2023 计算 60 34.12 财产保险 C180401 服务 02 辆 1 0.35 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 1.05 313 沧州市退役军人事务局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 供应站小计 计算 71.03 财产保险 C180401 服务 02 辆 2 0.35 沧州市荣复军人 疗养院小计 公用经费 2023 计算 191.43 2023 年医疗设 备购置和病房改 199.00 造 2023 年医疗设 备购置和病房改 199.00 造 2023 年医疗设 备购置和病房改 造 沧州市退役军人 服务中心小计 199.00 合计 共预算 拨款 沧州市军队饮食 公用经费 2023 一般公 财产保险 C180401 服务 02 其他医疗 A023299 设备 00 其他医疗 A023299 设备 00 其他医疗 A023299 设备 00 0.35 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 199.35 199.35 0.35 0.35 0.35 0.35 177.00 177.00 1 台 1 台 1 20.00 20.00 20.00 台 1 2.00 2.00 2.00 1.90 1.90 0 国有资 0.70 辆 177.0 2023 61 313 沧州市退役军人事务局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 预算 资金 66.16 66.16 66.16 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 其他电动 A020308 车辆 99 热水器 A020618 19 财产保险 C180401 服务 02 辆 2 0.45 0.90 0.90 个 1 0.30 0.30 0.30 辆 2 0.35 0.70 0.70 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3740.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 200.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 313 沧州市退役军人事务局 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 62 价值（金额单位：万元） 3740.21 14861.02 1398.55 3438.86 316.33 313 沧州市退役军人事务局 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 9 171.46 3、单价在 20 万元以上的设备 13 684.15 4、其他固定资产 3697 1486.05 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 63 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 64 第二部分 部门所属单位预算 65 一、沧州市退役军人事务局本级收支预算 单位预算收支总表 313001 沧州市退役军人事务局本级 单位：万元 收入 序号 栏次 66 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 4392.28 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 4392.28 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 4392.28 上年结转结余 本年支出合计 4392.28 支出总计 4392.28 年终结转结余 收入总计 4392.28 67 单位预算收入总表 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 208 3 20808 4 5 6 7 8 9 10 11 68 208089 9 20809 208090 1 收入 收入 6 合计 4392.28 4392.28 4392.28 4392.28 4392.28 4392.28 抚恤 20.00 20.00 20.00 其他优抚支出 20.00 20.00 20.00 3176.75 3176.75 3176.75 64.00 64.00 64.00 3012.75 3012.75 3012.75 100.00 100.00 100.00 1195.53 1195.53 1195.53 行政运行 942.53 942.53 942.53 拥军优属 100.00 100.00 100.00 社会保障和就 业支出 退役安置 退役士兵安置 安置 208099 其他退役安置 9 支出 208280 财政专户 5 5 1 财政拨款 4 军队转业干部 208280 小计 3 208090 20828 合计 2 1 2 本年收入 退役军人管理 事务 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 208289 其他退役军人 9 事务管理支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 153.00 153.00 153.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 4 12 69 单位预算支出总表 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 4392.28 942.53 3449.75 4392.28 942.53 3449.75 2 208 社会保障和就业支出 3 20808 抚恤 20.00 20.00 其他优抚支出 20.00 20.00 3176.75 3176.75 64.00 64.00 军队转业干部安置 3012.75 3012.75 其他退役安置支出 100.00 100.00 退役军人管理事务 1195.53 942.53 行政运行 942.53 942.53 拥军优属 100.00 100.00 其他退役军人事务管理支出 153.00 153.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70 合计 合计 208089 9 20809 208090 1 208090 5 208099 9 20828 208280 1 208280 4 208289 退役安置 退役士兵安置 253.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 科目名称 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 9 71 单位预算财政拨款收支总表 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 4392.28 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 算财政拨款 4 5 4392.28 4392.28 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 72 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 4392.28 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 4392.28 4392.28 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 73 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 74 收入总计 支出 金额 2 4392.28 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 4392.28 4392.28 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 313001 沧州市退役军人事务局本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 4392.28 942.53 3449.75 4392.28 942.53 3449.75 2 208 社会保障和就业支出 3 20808 抚恤 20.00 20.00 4 2080899 其他优抚支出 20.00 20.00 5 20809 退役安置 3176.75 3176.75 6 2080901 退役士兵安置 64.00 64.00 7 2080905 军队转业干部安置 3012.75 3012.75 8 2080999 其他退役安置支出 100.00 100.00 9 20828 退役军人管理事务 1195.53 942.53 10 2082801 行政运行 942.53 942.53 11 2082804 拥军优属 100.00 100.00 12 2082899 其他退役军人事务管理支出 153.00 153.00 253.00 75 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 313001 沧州市退役军人事务局本级 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 76 预算年度：2023 合计 942.53 792.39 150.14 2 301 工资福利支出 778.67 778.67 3 30101 基本工资 214.92 214.92 4 30102 津贴补贴 190.78 190.78 5 30103 奖金 176.25 176.25 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78.17 78.17 7 30110 职工基本医疗保险缴费 28.45 28.45 8 30111 公务员医疗补助缴费 23.07 23.07 9 30112 其他社会保障缴费 2.23 2.23 10 30113 住房公积金 64.80 64.80 11 302 商品和服务支出 150.14 150.14 12 30201 办公费 6.77 6.77 13 30202 印刷费 1.06 1.06 14 30205 水费 1.32 1.32 15 30206 电费 3.01 3.01 16 30207 邮电费 26.31 26.31 17 30208 取暖费 6.09 6.09 18 30209 物业管理费 6.00 6.00 313001 沧州市退役军人事务局本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 8.98 8.98 20 30215 会议费 2.38 2.38 21 30216 培训费 3.22 3.22 22 30217 公务接待费 0.67 0.67 23 30227 委托业务费 1.00 1.00 24 30228 工会经费 4.60 4.60 25 30229 福利费 4.84 4.84 26 30231 公务用车运行维护费 2.43 2.43 27 30239 其他交通费用 34.56 34.56 28 30299 其他商品和服务支出 36.90 36.90 29 303 对个人和家庭的补助 13.72 13.72 30 30302 退休费 13.10 13.10 31 30309 奖励金 0.62 0.62 77 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 313001 沧州市退役军人事务局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 78 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 313001 沧州市退役军人事务局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 79 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 313001 沧州市退役军人事务局本级 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 4 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 3.10 3.10 2.43 2.43 2.43 2.43 0.67 0.67 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 5 7 80 1 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 沧州市退役军人事务局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 退役军人事务局本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 沧州市退役军人事务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法 规，拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉 献的精神风范和价值导向。 （二）负责全市军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交 安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。 （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。 （五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以 及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指 导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。 81 （七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人 员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待 政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审 核报批拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念设施名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个 人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援 助工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市退役军人事务局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4392.28 万元，其中：一般公共预算收入 4392.28 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 82 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4392.28 万元，其中基本支出 942.53 万元，包括人员经费 792.39 万元和日常公用 经费 150.14 万元；项目支出 3449.75 万元，主要为自主择业军转干部经费 1161 万元、企业军转干部解困补助资金 716 万 元等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 4392.28 万元，较 2022 年预算减少 481.36 万元，其中：基本支出增加 135 万元，主要为人员 增加相应工资保险等增加；项目支出减少 616.36 万元，主要为上一年度自主择业军转干部取暖费项目取消。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 150.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.43 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.43 万元)；公务接待费 0.67 万元。与 2022 年相比减少 0.07 万元，减少的主要原因是：日常公用经费核定基数标准变化。 五、预算绩效信息 83 1、2023 安置工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 服务管理退役士兵人数 质量指标 阳光安置完成率 时效指标 完成时间 成本指标 资金用在退役士兵安置 效益指标 社会效益指标 维护政治社会大局稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 退役士兵满意度 产出指标 84 1.目标内容 1 圆满完成年度退役安置工作 绩效指标描述 服务管理退役士兵人数 指标值 指标值确定依据 ≥100 人数 年度工作计划 ≥50% 年度工作计划 完成时间 年内完成 年度工作计划 在退役士兵安置工作中使用 ≤8 万元 年度工作计划 使社会尊崇退役军人良好氛 ≥90 安置单位对退役军 围持续向好 人认可程度百分比 退役士兵满意度 ≥95% 安置单位质量，全额、差额 事业单位占比 年度工作计划 年度工作计划 2、2023 参战参试退役军人身份核查工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 顺利完成两参人员身份核查工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 关于印发《河北省参 数量指标 申请参战参试身份认定人数 申请退役军人数 ≥6410 人 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 关于印发《河北省参 质量指标 符合身份认定人数 落实社会优待 ≥1000 人 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 产出指标 关于印发《河北省参 时效指标 完成时间 完成时间 按时完成 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 关于印发《河北省参 成本指标 资金成本 资金成本 ≤9 万元 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 关于印发《河北省参 效益指标 社会效益指标 落实社会优待 浓厚社会尊崇军人氛围 效果显著 战参试退役人员身份 核查工作方案》的通 知 满意度指标 服务对象满意度指标 参战参试退役人员满意度 参战参试退役人员满意度 ≥95% 年度工作计划 85 3、2023 极度贫困和两参企业军转干部走访慰问和座谈会费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 走访慰问极度困难和两参企业军转干部 二级指标 三级指标 绩效指标描述 极度贫困和两参企业军转干 极度贫困和两参企业军转干 部人数 部人数 走访慰问和座谈会费用的完 走访慰问和座谈会费用的完 成率 成率 走访慰问和座谈会费用使用 走访慰问和座谈会费用使用 时效 时效 成本指标 走访慰问和座谈会费用金额 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 86 指标值 指标值确定依据 ≥90 人 年初预算 ≥98% 年初预算 ≥98% 年初预算 走访慰问和座谈会费用金额 ≤5 万元 年初预算 促进社会和谐稳定 促进社会和谐稳定 效果显著 年初预算 企业军转干部的满意度 企业军转干部的满意度 ≥95% 年初预算 4、2023 三室文化建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 三室文化建设顺利完成 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 图书室图书数量 图书室图书数量 ≥500 本 年度工作计划 质量指标 验收合格率 验收合格率 ≥98% 年度工作计划 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 年度工作计划 成本指标 资金成本 资金成本 ≤14 万元 年度工作计划 三室文化建设顺利完成，更 三室文化建设顺利完成，更 好为退役军人服务 好为退役军人服务 效果显著 年度工作计划 退役军人满意度 退役军人满意度 ≥95% 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 87 5、2023 宣传经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 宣传优秀退役军人事迹、退役军人事务重点工作，营造良好社会氛围 二级指标 数量指标 绩效指标描述 重点宣传工作次数 重点宣传工作次数 使军人成为全社会尊崇的职 使军人成为全社会尊崇的职 业 业 时效指标 宣传时间 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 88 三级指标 指标值 指标值确定依据 ≥5 次 年度工作计划 效果显著 年度工作计划 宣传时间 全年 年度工作计划 宣传费用 宣传费用 ≤20 万元 年度工作计划 社会效益指标 营造良好社会氛围 营造良好社会氛围 效果显著 年度工作计划 服务对象满意度指标 退役军人满意度 退役军人满意度 ≥95% 年度工作计划 质量指标 6、2023 优抚对象年度确认工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 顺利完成优抚对象年度确认工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 享受国家抚恤补助优抚对象 享受国家抚恤补助优抚对象 ≥67115 人 年度工作计划 质量指标 精细化管理抚恤补助资金 精细化管理抚恤补助资金 效果显著 年度工作计划 时效指标 工作时间 规定时限内 年内完成 年度工作计划 成本指标 资金成本 资金成本 ≤5 万元 年度工作计划 保障专项资金运转高效 效果显著 年度工作计划 ≥95% 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 维护享受国家抚恤补助优抚 对象合法权益 享受国家抚恤补助优待对象 享受国家抚恤补助优待对象 满意 满意 指标值 指标值确定依据 89 7、2023 符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及社会保险绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 进一步加强和改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处 二级指标 数量指标 90 绩效指标描述 指标值 发放补助退役士兵人数 发放补助退役士兵人数 实际接收人数 按标准缴纳社会保险及发放 按标准缴纳社会保险及发放 ≥100 百分比 补助 补助 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 成本指标 保险及补助标准 保险及补助标准 退役士兵的获得感、荣誉感 退役士兵的获得感、荣誉感 提高 提高 退役士兵满意率 退役士兵满意率 质量指标 产出指标 三级指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥95 百分比 符合政策要求 效果显著 ≥95 百分比 指标值确定依据 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 8、2023 解决遗留问题政策落实资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 解决历史遗留问题，维护保障退役士兵合法权益。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 发放补助退役士兵人数 发放补助退役士兵人数 质量指标 保险缴纳完成率 保险缴纳完成率 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 成本指标 补贴及保险标准 效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 产出指标 补贴及保险标准 指标值 实际人数 ≥100 百分比 ≥95 百分比 符合政策要求 效果显著 ≥95 百分比 指标值确定依据 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 91 9、2023 两节慰问部队经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 春节、八一慰问部队，营造双拥工作良好氛围。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 92 三级指标 绩效指标描述 市领导走访慰问驻沧部队数 市领导走访慰问驻沧部队数 量 量 市领导走访慰问驻沧部队完 市领导走访慰问驻沧部队完 成率 成率 市领导走访慰问驻沧部队及 市领导走访慰问驻沧部队及 时率 时率 市领导走访慰问驻沧部队金 市领导走访慰问驻沧部队金 额 额 效益指标 社会效益指标 拥军优属、促进军民团结 拥军优属、促进军民团结 满意度指标 服务对象满意度指标 部队官兵满意率 部队官兵满意率 指标值 ≥5 个 ≥100 百分比 ≥100 百分比 ≤100 万元 效果显著 ≥95 百分比 指标值确定依据 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 10、2023 维稳经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 维护退役军人合法权益、促进社会和谐稳定 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 信访人数 小于去年人数 信访件完成率 信访件完成率 ≥95 百分比 年度工作计划 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 百分比 年度工作计划 成本指标 差旅费补助标准 差旅费补助标准 社会效益指标 维护退役军人合法权益 维护退役军人合法权益 数量指标 信访人数 质量指标 符合政策要求 效果显著 年度工作计划 年度工作计划 年度工作计划 退役军人满意率 满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意率 ≥95 百分比 年度工作计划 93 11、2023 自主择业军转干部经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 实际自主择业军转干部人 指标值确定依据 数量指标 各项补贴领取人数 各项补贴领取人数 质量指标 按标准发放率 按标准发放率 100% 年度工作计划 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 年度工作计划 成本指标 资金金额 资金金额 ≤1161 万元 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 政策落实到位 政策落实到位 效果显著 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95% 年度工作计划 产出指标 94 1.目标内容 1 发放自主择业军转干部各项补助，维护合法权益。 数 年度工作计划 12、2023 走访慰问重点优抚对象市级经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 走访慰问重点优抚对象，营造拥军优属良好氛围。 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 ≤17472 人 指标值确定依据 数量指标 重点优抚对象 重点优抚对象 质量指标 重点慰问工作完成率 重点慰问工作完成率 ≥95 百分比 年度工作计划 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 百分比 年度工作计划 对走访慰问优抚对象标准按 对走访慰问优抚对象标准按 规定执行率 规定执行率 ≤20 万元 年度工作计划 贯彻落实好中央和省优抚政 贯彻落实好中央和省优抚政 策，体现党和政府对优抚对 策，体现党和政府对优抚对 效果显著 年度工作计划 象的关怀，促进社会和谐。 象的关怀，促进社会和谐。 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95 百分比 年度工作计划 成本指标 效益指标 三级指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 年度工作计划 95 13、关于提前下达 2023 年省级企业军转干部解困补助资金的通知沧市财社【2022】289 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.解决部分企业军转干部生活困难 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 数量指标 企业军转干部人数 企业军转干部人数 756 人 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 质量指标 经费核拨、使用符合政策规 经费核拨、使用符合政策规 定 定 100% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 产出指标 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 时效指标 预算年度 预算年度内 12 月 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 成本指标 项目申请资金成本 项目申请资金成本 524.4 万元 前下达 2023 年省级 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 96 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 效益指标 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年省级 满意度指标 服务对象满意度指标 企业军转干部满意度 企业军转干部满意度 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕289 号） 97 14、关于提前下达 2023 年省级自主择业军队转业干部管理工作经费的通知沧市财社【2022】294 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 自主择业军转干部管理服务 二级指标 数量指标 产出指标 98 三级指标 绩效指标描述 自主择业军转干部人数 自主择业军转干部人数 管理服务经费核拨符合政策 管理服务经费核拨符合政策 规定 规定 时效指标 管理服务经费及时拨付率 成本指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥400 人 年度工作计划 100% 年度工作计划 管理服务经费及时拨付率 ≥95% 年度工作计划 经费金额 经费金额 ≤9.29 万元 年度工作计划 自主择业军转干部管理服务 自主择业军转干部管理服务 水平提升 水平提升 效果显著 年度工作计划 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95% 年度工作计划 15、关于提前下达 2023 年中央军队转业干部补助经费预算的通知沧市财社【2022】299 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 做好自主择业军转干部管理服务工作和计划分配军转干部行政经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 自主择业军转干部人数 自主择业军转干部人数 ≥400 人 年度工作计划 质量指标 下拨经费符合政策比率 下拨经费符合政策比率 100% 年度工作计划 时效指标 下拨经费及时率 下拨经费及时率 ≥95% 年度工作计划 成本指标 资金金额 资金金额 ≤36.46 万元 年度工作计划 效益指标 社会效益指标 管理服务水平提升 管理服务水平提升 效果显著 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥95% 年度工作计划 产出指标 99 16、关于提前下达 2023 年中央企业军转干部生活困难补资金的通知沧市财社【2022】290 号绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.解决部分企业军转干部生活困难 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 数量指标 企业军转干部人数 企业军转干部人数 756 人 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 质量指标 经费核拨、使用符合政策规 经费核拨、使用符合政策规 定 定 100% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 产出指标 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 时效指标 预算年度 预算年度内 12 月 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 成本指标 项目申请资金成本 项目申请资金成本 569.6 万元 前下达 2023 年中央 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 100 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 效益指标 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 沧州市财政局关于提 前下达 2023 年中央 满意度指标 服务对象满意度指标 企业军转干部满意度 企业军转干部满意度 ≥98% 企业军转干部生活困 难补助经费预算的通 知（沧市财社〔2022 〕290 号） 101 17、企业军转干部解困补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.提供企业军转干部最低生活保障 二级指标 数量指标 绩效指标描述 指标值 企业军转干部人数 经费核拨、使用符合政策规 经费核拨、使用符合政策规 定 定 时效指标 预算年度 预算年度内 12 月 预算年度 成本指标 项目申请金额 项目申请金额 716 万元 项目申请金额 效益指标 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥98% 社会效益显著 满意度指标 服务对象满意度指标 企业军转干部满意度 企业军转干部满意度 ≥98% 企业军转干部满意度 质量指标 ≤756 人 指标值确定依据 企业军转干部人数 产出指标 102 三级指标 100% 企业军转干部人数 经费核拨、使用符合 政策规定 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市退役军人事务局本级安排政府采购预算 0.39 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 313001 沧州市退役军人事务局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市退役军人 事务局本级小计 计算 150.14 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 财产保险 C180401 服务 02 辆 1 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 368.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 313001 沧州市退役军人事务局本级 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 103 313001 沧州市退役军人事务局本级 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 368.43 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 19.57 901 348.86 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 104 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 105 二、沧州市军队离退休干部休养所收支预算 单位预算收支总表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 单位：万元 收入 序号 栏次 106 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 5388.52 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 5388.52 313004 沧州市军队离退休干部休养所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 5388.52 上年结转结余 本年支出合计 5388.52 支出总计 5388.52 年终结转结余 收入总计 5388.52 107 单位预算收入总表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 208 3 20809 4 5 108 208090 2 208090 3 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 5388.52 5388.52 5388.52 5388.52 5388.52 5388.52 5388.52 5388.52 5388.52 4633.71 4633.71 4633.71 754.81 754.81 754.81 社会保障和就 业支出 退役安置 军队移交政府 的离退休人员 安置 军队移交政府 离退休干部管 理机构 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 5388.52 1132.32 4256.20 2 208 社会保障和就业支出 5388.52 1132.32 4256.20 3 20809 退役安置 5388.52 1132.32 4256.20 军队移交政府的离退休人员安置 4633.71 428.81 4204.90 军队移交政府离退休干部管理机构 754.81 703.51 51.30 4 5 208090 2 208090 3 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 109 单位预算财政拨款收支总表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 5388.52 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 算财政拨款 4 5 5388.52 5388.52 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 110 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 313004 沧州市军队离退休干部休养所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 5388.52 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 5388.52 5388.52 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 111 313004 沧州市军队离退休干部休养所 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 112 收入总计 支出 金额 2 5388.52 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 5388.52 5388.52 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 5388.52 1132.32 4256.20 2 208 社会保障和就业支出 5388.52 1132.32 4256.20 3 20809 退役安置 5388.52 1132.32 4256.20 4 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 4633.71 428.81 4204.90 5 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 754.81 703.51 51.30 113 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 114 预算年度：2023 合计 1132.32 1042.79 89.53 2 301 工资福利支出 569.22 569.22 3 30101 基本工资 39.66 39.66 4 30102 津贴补贴 33.97 33.97 5 30103 奖金 31.84 31.84 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.11 14.11 7 30110 职工基本医疗保险缴费 171.44 171.44 8 30111 公务员医疗补助缴费 264.53 264.53 9 30112 其他社会保障缴费 1.93 1.93 10 30113 住房公积金 11.74 11.74 11 302 商品和服务支出 89.53 89.53 12 30201 办公费 1.17 1.17 13 30202 印刷费 0.18 0.18 14 30205 水费 0.23 0.23 15 30206 电费 0.51 0.51 16 30207 邮电费 4.88 4.88 17 30208 取暖费 3.99 3.99 18 30209 物业管理费 6.90 6.90 313004 沧州市军队离退休干部休养所 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 1.53 1.53 20 30213 维修(护)费 1.57 1.57 21 30215 会议费 0.41 0.41 22 30216 培训费 0.59 0.59 23 30217 公务接待费 0.23 0.23 24 30228 工会经费 0.83 0.83 25 30229 福利费 0.99 0.99 26 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 27 30239 其他交通费用 6.48 6.48 28 30299 其他商品和服务支出 56.84 56.84 29 303 对个人和家庭的补助 473.57 473.57 30 30302 退休费 81.46 81.46 31 30305 生活补助 59.22 59.22 32 30309 奖励金 0.90 0.90 33 30399 其他对个人和家庭的补助 331.99 331.99 115 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 116 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 117 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 4 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 3.43 3.43 3.20 3.20 3.20 3.20 0.23 0.23 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 5 7 118 1 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 沧州市军队离退休干部休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 军队离退休干部休养所 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据民政部关于印发《军队离休退休干部服务管理机构工作指引的通知》（民发【2015】102 号）规定：军休服务管 理机构承担军休干部服务管理的具体工作。军休服务管理机构主要任务是，根据政治关心、生活照顾、服务为先、依法 管理的原则，按照国家有关规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市军队离退休干部休养所 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1.收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 5388.52 万元，其中：一般公共预算收入 5388.52 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 119 2.支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 5388.52 万元，其中基本支出 1132.32 万元，包括人员经费 1042.79 万元和日常公 用经费 89.53 万元；项目支出 4256.2 万元，主要为军队离退休干部医疗及生活补助等。 3.比上年增减情况 2023 年预算收支安排 5388.52 万元，较 2022 年预算增加 26.32 万元，其中基本支出减少 51.28 万元，主要为人员经 费减少；项目支出增加 77.60 万元，主要为 2023 年军休干部人数增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 89.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.2 万元）；公务接待费 0.23 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元，主要原因是公务接待费减少。 五、预算绩效信息 120 1、关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.此项提前下达的补助指标，主要用于军队离休干部以及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗、生活待遇保障。 二级指标 三级指标 服务保障军队无工作家属、 指标值 数量指标 人员数量 质量指标 下拨经费符合相关政策率 时效指标 经费及时拨付率 经费及时拨付率 100% 成本指标 经费成本控制率 经费成本控制率 100% 落实无工作家属、遗属相关 落实无工作家属、遗属相关 待遇 待遇 保障军队建设，促进社会和 保障军队建设，促进社会和 谐 谐 军休干部以及家属、遗属满 军休干部以及家属、遗属满 意度 意度 产出指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 绩效指标描述 服务对象满意度指标 遗属人员数量 下拨经费符合相关政策规定 比率 ≥61 人 100% 100% 长期 ≥95% 指标值确定依据 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 沧市财社【2022】 293 号 121 2、关于提前下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表 1.此次安排资金主要用于以下方面：一是 1987 年以来我单位接收由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）2023 年所需人 绩效目标 一级指标 员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。二是按规定编配的工作人员、车辆经费，以及开展活 动和管理经费等。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 补助军队离退休干部人数 下拨经费符合相关政策规定 比率 绩效指标描述 我单位服务管理军休人员数 量 指标值 沧市财社【2022】 ≥286 人 下拨经费符合相关政策规定 比率 时效指标 成本指标 经费及时拨付率 严格控制项目成本 付率 严格控制项目成本 300 号 沧市财社【2022】 100% 产出指标 军队离退休人员经费及时拨 指标值确定依据 300 号 沧市财社【2022】 100% 300 号 沧市财社【2022】 100% 300 号 沧市财社【2022】 社会效益指标 效益指标 落实军休干部各项待遇 军休服务管理机构用房建设 社会效益指标 与接收军队离退休人员匹配 度 122 落实军休干部“两个待遇” 军休服务管理机构用房建设 与接收军队离退休人员匹配 度 100% 300 号 沧市财社【2022】 大体平衡 300 号 一级指标 二级指标 可持续影响指标 三级指标 保障军队建设需要 绩效指标描述 保障军队建设需要 指标值 指标值确定依据 沧市财社【2022】 长期 300 号 沧市财社【2022】 可持续影响指标 促进社会和谐 促进社会和谐 长期 300 号 沧市财社【2022】 满意度指标 服务对象满意度指标 军队离退休人员满意度 军队离退休人员满意度 ≥95% 300 号 123 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市军队离退休干部休养所安排政府采购预算 0.35 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 313004 沧州市军队离退休干部休养所 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 沧州市军队离退 休干部休养所小 计 公用经费 2023 计算 89.53 其他商业 C180401 保险服务 99 万元 1 0.35 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市军队离退休干部休养所上年末固定资产金额为 285.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 313004 沧州市军队离退休干部休养所 124 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 285.76 2440.48 132.41 837.88 20.00 1 17.39 556 135.96 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 125 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 126 三、沧州市烈士陵园管理中心收支预算 单位预算收支总表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 270.62 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 270.62 127 313005 沧州市烈士陵园管理中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 128 预算年度：2023 本年收入合计 270.62 上年结转结余 本年支出合计 270.62 支出总计 270.62 年终结转结余 收入总计 270.62 单位预算收入总表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 208 3 20808 4 208089 9 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 270.62 270.62 270.62 270.62 270.62 270.62 抚恤 270.62 270.62 270.62 其他优抚支出 270.62 270.62 270.62 1 2 本年收入 社会保障和就 业支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 129 单位预算支出总表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 270.62 246.92 23.70 2 208 社会保障和就业支出 270.62 246.92 23.70 3 20808 抚恤 270.62 246.92 23.70 其他优抚支出 270.62 246.92 23.70 4 130 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 208089 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 270.62 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 270.62 270.62 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 131 313005 沧州市烈士陵园管理中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 132 270.62 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 270.62 270.62 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 313005 沧州市烈士陵园管理中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 270.62 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 270.62 270.62 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 133 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 134 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 270.62 246.92 23.70 2 208 社会保障和就业支出 270.62 246.92 23.70 3 20808 抚恤 270.62 246.92 23.70 4 2080899 其他优抚支出 270.62 246.92 23.70 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 246.92 212.80 34.12 2 301 工资福利支出 164.42 164.42 3 30101 基本工资 40.84 40.84 4 30102 津贴补贴 8.38 8.38 5 30103 奖金 33.27 33.27 6 30107 绩效工资 37.02 37.02 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.64 15.64 8 30110 职工基本医疗保险缴费 5.96 5.96 9 30111 公务员医疗补助缴费 8.92 8.92 10 30112 其他社会保障缴费 1.06 1.06 11 30113 住房公积金 13.33 13.33 12 302 商品和服务支出 34.12 34.12 13 30201 办公费 1.43 1.43 14 30202 印刷费 0.22 0.22 15 30205 水费 10.00 10.00 16 30206 电费 3.00 3.00 17 30207 邮电费 0.68 0.68 18 30209 物业管理费 1.10 1.10 135 313005 沧州市烈士陵园管理中心 序号 136 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 1.87 1.87 20 30215 会议费 0.50 0.50 21 30216 培训费 0.61 0.61 22 30217 公务接待费 0.17 0.17 23 30228 工会经费 0.93 0.93 24 30229 福利费 1.02 1.02 25 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 26 30299 其他商品和服务支出 10.39 10.39 27 303 对个人和家庭的补助 48.38 48.38 28 30302 退休费 46.53 46.53 29 30304 抚恤金 1.55 1.55 30 30309 奖励金 0.30 0.30 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 137 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 138 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 4 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.37 2.37 2.20 2.20 2.20 2.20 0.17 0.17 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 5 7 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 139 沧州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 烈士陵园管理中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （1）搜集整理有关革命烈士的文字材料、遗物、遗照等，撰写各类纪念文章和烈士传记，用多种形式弘扬革命先烈 的丰功伟绩。 （2）经常保持烈士纪念建筑物区域环境整洁、美化，做好绿化、美化工作。 （3）对所属的烈士纪念建筑物要定期维修，并根据需要建造新的纪念设施。 （4）接收、存放、保管烈士骨灰，按规定办理手续。 （5）接待谒陵群众和烈士直系亲属，为前来瞻仰、学习的社会成员提供良好的服务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市烈士陵园管理中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 140 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 270.62 万元。其中：一般公共预算收入 270.62 万元、基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 270.62 万元，其中基本支出 246.92 万元，包括人员经费 212.8 万元和日常公用经 费 34.12 万元；项目支出 23.7 万元，主要为其他运转类项目支出，包括 2023 年烈士陵园绿化养护项目 16 万元和 2023 年 烈士陵园日常维护管理工作经费 7.7 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 270.62 万元，较 2022 年预算增加 18.19 万元，其中：基本支出增加 9.49 万元，主要为人员经 费增加；项目支出增加 8.7 万元，主要为烈士陵园绿化养护项目增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年我单位运行经费共计安排 34.12 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.37 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元；公务接待费 0.17 万元。与 2022 年相比减少 0.02 万 元，减少的原因主要为公务接待费减少。 141 五、预算绩效信息 142 1、2023 年烈士陵园绿化养护绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.维护好烈士纪念场所，发挥爱国主义教育基地作用，做好红色教育传承 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 绿化养护面积 绿化养护面积 ≥9000 平方米 工作规划 数量指标 日常清理面积 日常清理面积 ≤48000 平方米 工作规划 质量指标 养护达标率 养护达标，清理整洁 ≥95% 工作规划 时效指标 预算年度内 预算年度内完成 12 月 工作规划 成本指标 预算成本 ≤16 万元 工作规划 效益指标 社会效益指标 红色教育传承 效果显著 工作情况 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 工作情况 产出指标 园区全年绿化养护及日常清 理费用 发挥爱国主义教育基地作用 ，提升受教人员素质 人员满意度 143 2、2023 年烈士陵园日常维护管理工作经费绩效目标表 绩效目标 1.做好日常维护管理工作 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥95% 工作完成情况 质量指标 资金使用率 资金正确使用 100% 工作完成情况 时效指标 及时完成率 资金及时准确使用 ≥95% 工作完成情况 7.7 万元 工作完成情况 维修费 2.42 万元;劳务费 成本指标 成本预算 2.88 万元;物业管理费 2.4 万 元 效益指标 满意度指标 144 可持续影响指标 业务保障情况 长期开展工作 ≥95% 工作完成情况 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95% 工作完成情况 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥95% 工作完成情况 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 工作完成情况 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市烈士陵园管理中心安排政府采购预算 0.35 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 313005 沧州市烈士陵园管理中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市烈士陵园 管理中心小计 计算 34.12 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 财产保险 C180401 服务 02 辆 1 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市烈士陵园管理中心上年末固定资产金额为 478.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 313005 沧州市烈士陵园管理中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 145 313005 沧州市烈士陵园管理中心 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 478.12 2595.82 196.22 665.98 34.85 2、车辆（台、辆） 1 17.63 3、单价在 20 万元以上的设备 2 63.60 4、其他固定资产 105 200.67 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 146 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 147 四、沧州市军队饮食供应站收支预算 单位预算收支总表 313006 沧州市军队饮食供应站 单位：万元 收入 序号 栏次 148 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 261.55 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 261.55 313006 沧州市军队饮食供应站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 261.55 上年结转结余 本年支出合计 261.55 支出总计 261.55 年终结转结余 收入总计 261.55 149 单位预算收入总表 313006 沧州市军队饮食供应站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 208 3 20828 4 150 208280 5 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 261.55 社会保障和就 业支出 退役军人管理 事务 军供保障 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 313006 沧州市军队饮食供应站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 261.55 241.55 20.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 261.55 241.55 20.00 3 20828 退役军人管理事务 261.55 241.55 20.00 军供保障 261.55 241.55 20.00 4 208280 5 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 151 单位预算财政拨款收支总表 313006 沧州市军队饮食供应站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 261.55 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 算财政拨款 4 5 261.55 261.55 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 152 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 313006 沧州市军队饮食供应站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 261.55 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 261.55 261.55 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 153 313006 沧州市军队饮食供应站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 154 收入总计 支出 金额 2 261.55 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 261.55 261.55 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 313006 沧州市军队饮食供应站 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 261.55 241.55 20.00 2 208 社会保障和就业支出 261.55 241.55 20.00 3 20828 退役军人管理事务 261.55 241.55 20.00 4 2082805 军供保障 261.55 241.55 20.00 155 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 313006 沧州市军队饮食供应站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 156 单位：万元 合计 241.55 170.52 71.03 2 301 工资福利支出 144.61 144.61 3 30101 基本工资 36.35 36.35 4 30102 津贴补贴 36.40 36.40 5 30103 奖金 33.64 33.64 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.07 14.07 7 30110 职工基本医疗保险缴费 5.26 5.26 8 30111 公务员医疗补助缴费 6.59 6.59 9 30112 其他社会保障缴费 0.45 0.45 10 30113 住房公积金 11.85 11.85 11 302 商品和服务支出 71.03 71.03 12 30201 办公费 1.30 1.30 13 30202 印刷费 0.20 0.20 14 30205 水费 6.50 6.50 15 30206 电费 9.20 9.20 16 30207 邮电费 5.42 5.42 17 30208 取暖费 2.09 2.09 18 30209 物业管理费 12.50 12.50 313006 沧州市军队饮食供应站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 1.70 1.70 20 30213 维修(护)费 0.61 0.61 21 30215 会议费 0.45 0.45 22 30216 培训费 0.55 0.55 23 30217 公务接待费 0.25 0.25 24 30226 劳务费 5.00 5.00 25 30228 工会经费 0.82 0.82 26 30229 福利费 0.91 0.91 27 30231 公务用车运行维护费 4.40 4.40 28 30239 其他交通费用 7.20 7.20 29 30299 其他商品和服务支出 11.93 11.93 30 303 对个人和家庭的补助 25.91 25.91 31 30302 退休费 25.91 25.91 157 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 313006 沧州市军队饮食供应站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 158 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 313006 沧州市军队饮食供应站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 159 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 313006 沧州市军队饮食供应站 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 4 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 4.65 4.65 4.40 4.40 4.40 4.40 0.25 0.25 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 5 7 160 1 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 沧州市军队饮食供应站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 军队饮食供应站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 组织协调公安、交通、财政、粮食、卫生、铁路等有关部门做好军供工作，承担作战部队和战备运输以及每年新兵 入伍、老兵退伍、部队调防和训练以及国防施工、紧急救灾等饮食供应任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市军队饮食供应站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 261.55 万元，其中：一般公共预算收入 261.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 161 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 261.55 万元，其中基本支出 241.55 万元，包括人员经费 170.52 万元和日常公用 经费 71.03 万元；项目支出 20 万元，主要为其他运转类专项经费“军人生活补贴”5 万元和“军供任务保障经费”15 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 261.55 万元，较 2022 年预算增加 55.13 万元，其中：基本支出增加 55.13 万元，主要为增加人 员经费支出 34.37 万元、增加日常公用经费支出 20.76 万元；项目支出与上年无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 71.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.65 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.4 万元）；公务接待费 0.25 万元。与 2022 年相比增加 0.02 万元，增加的主要原因是公务接待费增加 0.02 万元。 五、预算绩效信息 162 1、2023 军供任务保障经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.军供任务下达时间紧任务重，单位在职人员少，引入军供保障服务人员并做好日常的保安保洁财务工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 年度下达任务及工作 数量指标 军供任务服务人员人数 军供任务服务人员数量 6人 质量指标 资金使用情况 合理合规正确使用资金 100% 完成情况 时效指标 预算年度内 预算年度内完成 12 月 预算年度内完成情况 成本指标 资金成本 预算资金成本 15 万元 预算资金执行情况 效益指标 社会效益指标 军供保障水平提升率 效果显著 军供任务完成情况 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 服务人员增加，军供保障水 平明显提升 部队官兵对地方政府服务满 部队官兵对地方政府服务满 意度 意度 ≥95% 计划 部队官兵对地方政府 服务满意度 163 2、2023 军人生活补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 军供保障进餐人次 军供保障进餐人次 ≥10000 人次 全年下达任务指标 质量指标 饮食卫生安全合格率 饮食卫生安全合格率 100% 安全卫生合格率 时效指标 预算年度内 预算年度内完成 12 月 全年下达任务指标 成本指标 资金成本 预算资金成本 ≤5 万元 全年下达任务指标 效益指标 社会效益指标 保障水平提升率 效果显著 任务完成情况 满意度指标 服务对象满意度指标 部队官兵满意度 产出指标 164 1.为新兵役前训练、沿途过往部队及应急保障提供高质量饮食用水服务。 膳食合理搭配，增强军人体 质，提高保障水平能力 部队官兵对地方政府服务满 意度 ≥95% 部队官兵对地方政府 服务满意度 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市军队饮食供应站安排政府采购预算 0.70 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 313006 沧州市军队饮食供应站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市军队饮食 供应站小计 计算 71.03 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 财产保险 C180401 服务 02 辆 2 0.35 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市军队饮食供应站上年末固定资产金额为 644.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 313006 沧州市军队饮食供应站 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 165 313006 沧州市军队饮食供应站 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 644.58 3697.72 129.92 535 46.48 2、车辆（台、辆） 2 56.33 3、单价在 20 万元以上的设备 2 64.55 1583 393.78 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 166 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 167 五、沧州市荣复军人疗养院收支预算 单位预算收支总表 313007 沧州市荣复军人疗养院 单位：万元 收入 序号 栏次 168 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1965.63 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 1965.63 313007 沧州市荣复军人疗养院 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 1965.63 上年结转结余 本年支出合计 1965.63 支出总计 1965.63 年终结转结余 收入总计 1965.63 169 单位预算收入总表 313007 沧州市荣复军人疗养院 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 208 3 20808 4 170 208089 9 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 1965.63 1965.63 1965.63 1965.63 1965.63 1965.63 抚恤 1965.63 1965.63 1965.63 其他优抚支出 1965.63 1965.63 1965.63 1 2 本年收入 社会保障和就 业支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 313007 沧州市荣复军人疗养院 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1965.63 1766.63 199.00 2 208 社会保障和就业支出 1965.63 1766.63 199.00 3 20808 抚恤 1965.63 1766.63 199.00 其他优抚支出 1965.63 1766.63 199.00 4 208089 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 171 单位预算财政拨款收支总表 313007 沧州市荣复军人疗养院 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1965.63 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 算财政拨款 4 5 1965.63 1965.63 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 172 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 313007 沧州市荣复军人疗养院 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 1965.63 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1965.63 1965.63 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 173 313007 沧州市荣复军人疗养院 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 174 收入总计 支出 金额 2 1965.63 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1965.63 1965.63 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 313007 沧州市荣复军人疗养院 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1965.63 1766.63 199.00 2 208 社会保障和就业支出 1965.63 1766.63 199.00 3 20808 抚恤 1965.63 1766.63 199.00 4 2080899 其他优抚支出 1965.63 1766.63 199.00 175 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 313007 沧州市荣复军人疗养院 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 176 单位：万元 合计 1766.63 1575.20 191.43 2 301 工资福利支出 1150.73 1150.73 3 30101 基本工资 304.00 304.00 4 30102 津贴补贴 69.51 69.51 5 30103 奖金 228.01 228.01 6 30107 绩效工资 238.42 238.42 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.91 108.91 8 30110 职工基本医疗保险缴费 40.96 40.96 9 30111 公务员医疗补助缴费 60.44 60.44 10 30112 其他社会保障缴费 8.25 8.25 11 30113 住房公积金 92.23 92.23 12 302 商品和服务支出 191.43 191.43 13 30201 办公费 9.31 9.31 14 30202 印刷费 1.42 1.42 15 30205 水费 1.78 1.78 16 30206 电费 13.95 13.95 17 30207 邮电费 4.40 4.40 18 30208 取暖费 13.95 13.95 313007 沧州市荣复军人疗养院 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 12.00 12.00 20 30211 差旅费 12.07 12.07 21 30213 维修(护)费 6.13 6.13 22 30215 会议费 3.20 3.20 23 30216 培训费 4.56 4.56 24 30217 公务接待费 1.16 1.16 25 30228 工会经费 6.51 6.51 26 30229 福利费 7.60 7.60 27 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 28 30299 其他商品和服务支出 91.19 91.19 29 303 对个人和家庭的补助 424.47 424.47 30 30301 离休费 16.42 16.42 31 30302 退休费 307.70 307.70 32 30304 抚恤金 1.92 1.92 33 30305 生活补助 97.20 97.20 34 30309 奖励金 1.23 1.23 177 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 313007 沧州市荣复军人疗养院 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 178 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 313007 沧州市荣复军人疗养院 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 179 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 313007 沧州市荣复军人疗养院 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 4 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 3.36 3.36 2.20 2.20 2.20 2.20 1.16 1.16 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 5 7 180 1 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 沧州市荣复军人疗养院 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 荣复军人疗养院 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 为在乡伤病残军人提供医疗康复服务。伤病残军人医疗 伤病残军人保健 疾病预防 卫生指导宣传 医疗保健社会服务 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市荣复军人疗养院 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 181 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1965.63 万元，其中：一般公共预算收入 1965.63 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1965.63 万元，其中基本支出 1766.63 万元，包括人员经费 1575.20 万元和日常 公用经费 191.43 万元；项目支出 199 万元，主要为医疗设备购置和病房改造。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1965.63 万元，较 2022 年预算增加 339.01 万元，其中：基本支出增加 140.01 万元，主要为人 员经费增加 ；项目支出增加 199 万元，主要为增加医疗设备购置和病房改造 。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 191.43 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 182 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.36 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元)；公务接待费 1.16 万元。与 2022 年相比减少 0.02 万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。 五、预算绩效信息 183 1、2023 年医疗设备购置和病房改造绩效目标表 绩效目标 1.改善优抚对象医疗环境 一级指标 二级指标 产出指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 疗养床位 增加 132 位 单位条件 质量指标 提升优抚对象疗养舒适度 提升 ≥94% 单位条件 及时 ≥99% 单位条件 减轻 ≥92% 单位条件 社保费征缴率 ≥96% 单位条件 ≥98% 单位条件 时效指标 成本指标 184 三级指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 及时对疗养对象提供突发疾 病的治疗介入 减轻重点优抚对象的生活和 医疗负担 解决在乡优抚对象看病难问 题 满意率 提升疗养对象对疗养环境和 疗养服务的满意程度 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市荣复军人疗养院安排政府采购预算 199.35 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 313007 沧州市荣复军人疗养院 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市荣复军人 疗养院小计 计算 191.43 2023 年医疗设 备购置和病房改 199.00 造 2023 年医疗设 备购置和病房改 199.00 造 2023 年医疗设 备购置和病房改 造 199.00 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 财产保险 C180401 服务 02 其他医疗 A023299 设备 00 其他医疗 A023299 设备 00 其他医疗 A023299 设备 00 0.35 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 199.35 0.35 199.35 199.35 0.35 0.35 0.35 0.35 177.00 177.00 1 台 1 台 1 20.00 20.00 20.00 台 1 2.00 2.00 2.00 0 国有资 199.35 辆 177.0 2023 185 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市荣复军人疗养院上年末固定资产金额为 1871.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 199.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 313007 沧州市荣复军人疗养院 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 1871.00 6127 940.00 1400 215.00 2、车辆（台、辆） 2 31.00 3、单价在 20 万元以上的设备 9 556.00 4、其他固定资产 288 344.00 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 186 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 187 六、沧州市退役军人服务中心收支预算 单位预算收支总表 313009 沧州市退役军人服务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 188 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 3363.97 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3363.97 313009 沧州市退役军人服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 3363.97 上年结转结余 本年支出合计 3363.97 支出总计 3363.97 年终结转结余 收入总计 3363.97 189 单位预算收入总表 313009 沧州市退役军人服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 208 3 20807 4 5 6 7 8 9 190 208070 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 4 5 合计 3363.97 3363.97 3363.97 3363.97 3363.97 3363.97 就业补助 2401.00 2401.00 2401.00 社会保险补贴 1083.00 1083.00 1083.00 1318.00 1318.00 1318.00 525.97 525.97 525.97 525.97 525.97 525.97 437.00 437.00 437.00 437.00 437.00 437.00 社会保障和就 业支出 公益性岗位补 5 贴 20809 退役安置 3 小计 3 208070 208090 合计 2 1 2 本年收入 军队移交政府 离退休干部管 理机构 20825 其他生活救助 208250 其他城市生活 1 救助 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 313009 沧州市退役军人服务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 3363.97 464.97 2899.00 464.97 2899.00 2 208 社会保障和就业支出 3363.97 3 20807 就业补助 2401.00 2401.00 社会保险补贴 1083.00 1083.00 公益性岗位补贴 1318.00 1318.00 退役安置 525.97 464.97 61.00 军队移交政府离退休干部管理机构 525.97 464.97 61.00 其他生活救助 437.00 437.00 其他城市生活救助 437.00 437.00 4 5 6 7 8 9 208070 4 208070 5 20809 208090 3 20825 208250 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 191 单位预算财政拨款收支总表 313009 沧州市退役军人服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3363.97 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 算财政拨款 4 5 3363.97 3363.97 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 192 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 313009 沧州市退役军人服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 3363.97 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 3363.97 3363.97 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 193 313009 沧州市退役军人服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 194 收入总计 支出 金额 2 3363.97 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 3363.97 3363.97 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 313009 沧州市退役军人服务中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 3363.97 464.97 2899.00 464.97 2899.00 2 208 社会保障和就业支出 3363.97 3 20807 就业补助 2401.00 2401.00 4 2080704 社会保险补贴 1083.00 1083.00 5 2080705 公益性岗位补贴 1318.00 1318.00 6 20809 退役安置 525.97 464.97 61.00 7 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 525.97 464.97 61.00 8 20825 其他生活救助 437.00 437.00 9 2082501 其他城市生活救助 437.00 437.00 195 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 313009 沧州市退役军人服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 196 单位：万元 合计 464.97 398.81 66.16 2 301 工资福利支出 371.42 371.42 3 30101 基本工资 95.43 95.43 4 30102 津贴补贴 18.74 18.74 5 30103 奖金 76.48 76.48 6 30107 绩效工资 81.98 81.98 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.97 35.97 8 30109 职业年金缴费 3.11 3.11 9 30110 职工基本医疗保险缴费 13.62 13.62 10 30111 公务员医疗补助缴费 13.04 13.04 11 30112 其他社会保障缴费 2.65 2.65 12 30113 住房公积金 30.40 30.40 13 302 商品和服务支出 66.16 66.16 14 30201 办公费 6.33 6.33 15 30202 印刷费 0.50 0.50 16 30205 水费 0.63 0.63 17 30206 电费 1.43 1.43 18 30207 邮电费 1.55 1.55 313009 沧州市退役军人服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 12.50 12.50 20 30211 差旅费 4.25 4.25 21 30215 会议费 1.13 1.13 22 30216 培训费 1.41 1.41 23 30217 公务接待费 0.38 0.38 24 30228 工会经费 2.11 2.11 25 30229 福利费 2.35 2.35 26 30231 公务用车运行维护费 4.40 4.40 27 30299 其他商品和服务支出 27.19 27.19 28 303 对个人和家庭的补助 27.39 27.39 29 30302 退休费 27.36 27.36 30 30309 奖励金 0.03 0.03 197 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 313009 沧州市退役军人服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 198 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 313009 沧州市退役军人服务中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 199 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 313009 沧州市退役军人服务中心 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 4 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 4.78 4.78 4.40 4.40 4.40 4.40 0.38 0.38 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 其中：教学科研人员因公出国（境 5 7 200 1 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 沧州市退役军人服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 退役军人服务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 为退役军人提供服务和保障，协助做好退役军人关系转接和档案移交，党员组织管理，来访接待，权益保障，数据 信息管理维护、就业创业服务、职业教育和技能培训、帮扶援助和化解矛盾。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市退役军人服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反应本单位当年全部收入。2023 年预算收 入 3363.97 万元，其中：一般公共预算收入 3363.97 万元。 2、支出说明 201 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算 的总体情况。2023 年支出预算 3363.97 万元，其中基本支出 464.97 万元，包括人员经费 398.81 万元和日常公用经费 66.16 万元；项目支出 2899 万元，主要为军队转业干部配套培训费 15 万元、网络电话视频接访 3 万元、宣传培训费 15 万元、市直企业下岗失业（生活困难）城镇退役士兵公益岗位补贴 2838 万元、走访慰问早期抗战老兵 28 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 3363.97 万元，较 2022 年预算增加 315.91 万元，其中：基本支出增加 44.91 万元，主要为增加 人员经费支出 41.44 万元，增加日常公用经费 3.47 万元；项目支出增加 271 万元，主要为市直企业下岗失业（生活困难 ）城镇退役士兵公益岗位补贴增加 270 万元，网络电话视频接访增加 1 万元。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 66.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.78 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.4 万元）；公务接待费 0.38 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元，减少的主要原因是：公务接待费减少 0.01 万元。 五、预算绩效信息 202 1、2023 年军队转业干部配套培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.对军队转业干部进行培训 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人数 培训人数 ≥100 人 年初预算 质量指标 培训计划按期完成率（%） 培训计划按期完成率（%） ≥98% 年初预算 时效指标 完成时限 完成时限 12 月 年初预算 成本指标 项目成本 项目成本 15 万元 年初预算 做好军转干部培训工作，维 做好军转干部培训工作，维 护社会稳定 护社会稳定 ≥98% 年初预算 参训人员满意率 参训人员满意率 ≥98% 年初预算 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 203 2、2023 年网络电话视频接访绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 网络视频接访次数 网络视频接访次数 ≥1000 次 年初预算 质量指标 完成率 完成率 ≥98% 年初预算 时效指标 完成时限 完成时限 12 月 年初预算 成本指标 项目成本 项目成本 3 万元 年初预算 效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥98% 年初预算 满意度指标 服务对象满意度指标 信访群众满意度 信访群众满意度 ≥98% 年初预算 产出指标 204 1.在线对退役军人相关政策进行培训 3、2023 年宣传培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.宣传推广退役军人相关政策 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 培训人数 培训人数 退役军人基层人员培训完成 退役军人基层人员培训完成 率 率 时效指标 完成时限 成本指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≤200 人 年初预算 ≥98% 年初预算 完成时限 12 月 年初预算 项目成本 项目成本 15 万元 年初预算 构建科学管理体系，维护社 构建科学管理体系，维护社 会稳定 会稳定 ≥98% 年初预算 参训人员满意率 参训人员满意率 ≥98% 年初预算 205 4、市直企业下岗失业（生活困难）城镇退役士兵公益岗位补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.为公益性岗位人员发放工资，缴纳保险 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 206 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 市直退役士兵公益岗人员发 市直退役士兵公益岗人员发 放岗位补贴和缴纳社保补贴 放岗位补贴和缴纳社保补贴 指标 指标 足额发放市直企业退役士兵 足额发放市直企业退役士兵 公益岗人员岗位补贴 公益岗人员岗位补贴 及时发放市直企业退役士兵 及时发放市直企业退役士兵 公益岗人员岗位补贴 公益岗人员岗位补贴 及时缴纳市直企业退役士兵 及时缴纳市直企业退役士兵 公益岗人员社会保险 公益岗人员社会保险 市直退役士兵公益岗人员发 市直退役士兵公益岗人员发 放岗位补贴标准 放岗位补贴标准 企业退役士兵公益岗人员发 企业退役士兵公益岗人员发 放岗位补贴标准 放岗位补贴标准 退役士兵公岗人员社保缴费 退役士兵公岗人员社保缴费 标准 标准 保证退役士兵合法权益，维 保证退役士兵合法权益，维 护社会稳定 护社会稳定 退役士兵满意度 退役士兵满意度 指标值 指标值确定依据 551 人 年初预算 ≥98% 年初预算 ≥98% 年初预算 100% 年初预算 2200 元 600 元 沧州市区最低工资标 准 沧州市区最低工资标 准 1 社平工资 年初预算 ≥98% 年初预算 ≥98% 年初预算 5、走访慰问早期抗战老兵绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.走访慰问抗日战争、抗美援朝、解放战争老兵，体现拥军爱军社会氛围 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 奖励、慰问人次 奖励、慰问人次 ≥1349 人 年初预算 质量指标 走访慰问完成率 走访慰问完成率 ≥98% 年初预算 时效指标 走访慰问及时率 按时慰问困难退役军人 12 月 年初预算 成本指标 慰问物资采购成本 慰问物资采购成本 28 万元 年初预算 效益指标 社会效益指标 促进社会和谐稳定 促进社会和谐稳定 ≥98% 年初预算 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥98% 年初预算 产出指标 207 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市退役军人服务中心安排政府采购预算 1.90 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 313009 沧州市退役军人服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 沧州市退役军人 服务中心小计 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 66.16 66.16 66.16 合计 共预算 拨款 合 计 公用经费 2023 一般公 其他电动 A020308 车辆 99 热水器 A020618 19 财产保险 C180401 服务 02 1.90 1.90 1.90 1.90 辆 2 0.45 0.90 0.90 个 1 0.30 0.30 0.30 辆 2 0.35 0.70 0.70 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市退役军人服务中心上年末固定资产金额为 92.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.2 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 208 单位固定资产占用情况表 313009 沧州市退役军人服务中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 92.32 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 2 29.54 264 62.78 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 209 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 210