2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 2022 年 部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年收入预算情 况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年支出预算情 况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 2 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年项目支出情 况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门概况 一、主要职能 （1）贯彻党和国家有关工会工作的路线、方针、政策以及上级工会的主要 决议和工作部署，结合本县实际，制定具体实施办法、细则，并组织落实。 （2）依法维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工民主管理企业。 （3）组织、引导职工群众积极参加建设和改革，充分发挥工人阶级在经济 建设中的主力军作用，不断经济效益和社会效益。 （4）指导和协助基层工会做好职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、 集体主义、社会主义、国情、形势、政策教育和职业责任、职业首先、职业纪 律教育。 （5）组织职工开展社会主义竞赛、群众合理化建议、技术协作活动。 （6）会同组织部门，邻里的民主程序，做好基层工会干部的选派和协管工 作。 （7）做好工会经费的收、用和上缴工作 （8）参与政府和有关部门研究制定经济和社会发展计划制定教育、劳动、 工资、社会保障、物价、住房以及其它涉及职工群众切身利益的重大政策和措 施。 （9）动员组织女职工积极参加社会主义建设，不断提高其思想政治素质和 科学文化素质，维护其合法权益，切实解决其实际困难，重视其培养和使用。 （10）承办县委和上级工会交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门无下属预算单位，下设 3 个 处室，分别是：综合办公室、业务办公室、财务科。 4 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门编制数 4，实有人数 11 人， 其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。 5 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 112.66 201 一般公共服务支出 一般公共预算 112.66 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 85.18 12.72 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 8.20 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 6.56 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 112.66 支 出 总 计 6 112.66 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 功能分类 财政 科目编码 类 款 功能分类 科目名称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 一般公共服务支 201 85.18 85.18 群众团体事务 85.18 85.18 行政运行 85.18 85.18 12.72 12.72 12.72 12.72 4.44 4.44 8.27 8.27 8.20 8.20 8.20 8.20 出 201 29 201 29 01 社会保障和就业 208 支出 208 05 208 05 行政事业单位养 老支出 01 行政单位离退休 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.34 6.34 210 11 03 公务员医疗补助 1.86 1.86 住房保障支出 6.56 6.56 住房改革支出 6.56 6.56 住房公积金 6.56 6.56 合计 112.66 112.66 疗 221 221 02 221 02 01 7 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 201 201 29 201 29 01 208 合计 科目名称 基本支出 一般公共服务支出 85.18 85.18 群众团体事务 85.18 85.18 行政运行 85.18 85.18 社会保障和就业支出 12.72 12.72 行政事业单位养老支出 12.72 12.72 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4.44 4.44 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.27 8.27 卫生健康支出 8.20 8.20 行政事业单位医疗 8.20 8.20 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.34 6.34 210 11 03 公务员医疗补助 1.86 1.86 住房保障支出 6.56 6.56 住房改革支出 6.56 6.56 住房公积金 6.56 6.56 112.66 112.66 221 221 02 221 02 01 合计 8 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 112.66 201 一般公共服务支出 一般公共预算 112.66 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 85.18 85.18 12.72 12.72 8.20 8.20 6.56 6.56 112.66 112.66 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 112.66 支 出 总 计 9 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 201 201 29 201 29 01 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 合计 科目名称 基本支出 一般公共服务支出 85.18 85.18 群众团体事务 85.18 85.18 行政运行 85.18 85.18 社会保障和就业支出 12.72 12.72 行政事业单位养老支出 12.72 12.72 行政单位离退休 4.44 4.44 8.27 8.27 卫生健康支出 8.20 8.20 行政事业单位医疗 8.20 8.20 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.34 6.34 210 11 03 公务员医疗补助 1.86 1.86 住房保障支出 6.56 6.56 住房改革支出 6.56 6.56 住房公积金 6.56 6.56 112.66 112.66 221 221 02 221 02 01 合计 10 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 项目 经济分类 经济分类 科目编码 类 合计 科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 人员经费 工资福利支出 102.37 102.37 公用经费 301 01 基本工资 24.43 24.43 301 02 津贴补贴 31.22 31.22 301 03 奖金 5.73 5.73 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 8.27 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.34 6.34 301 11 公务员医疗补助缴费 1.86 1.86 301 12 其他社会保障缴费 0.33 0.33 301 13 住房公积金 6.56 6.56 301 99 其他工资福利支出 17.63 17.63 商品和服务支出 5.66 5.66 302 302 01 办公费 1.39 1.39 302 08 取暖费 2.20 2.20 302 17 公务接待费 0.18 0.18 302 31 公务用车运行维护费 1.90 1.90 对个人和家庭的补助 4.62 4.62 303 303 02 退休费 4.44 4.44 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.18 0.18 112.66 107.00 合计 11 5.66 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 合计 备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 12 设） 对社 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 2.08 单位：万元 公务用车购置 合计 费 1.90 13 公务接待费 公务用车运行费 1.90 0.18 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 14 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.66 万元。 收入预算包括：一般公共预算 112.66 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 85.18 万元、社会保障和就业支出 12.72 万元、卫生健康支出 8.20 万元、住房保障支出 6.56 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年收入预算情 况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门收入预算 112.66 万元，其中： 一般公共预算 112.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.97 万元，增长 3.65%，主要原因是：新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年支出预算情 况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年支出预算 112.66 万 元，其中： 基本支出 112.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.97 万元，增长 3.65%， 主要原因是：新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是:我单位未安排项目支出。 15 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 112.66 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 112.66 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 85.18 万元，主要用于：在职 人员工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 12.72 万元，主 要用于：单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支 出 8.20 万元，主要用于：行政人员医疗支出和公务员医疗补助支出；住房保障 支出 6.56 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 2022 年一般公共预算拨款合计 112.66 万元，其中： 基本支出 112.66 万元，比上年预算数增加 3.97 万元，增长 3.65%。主要原 因是：新增在职人员 2 人，工资标准调增，人员工资福利增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因 是：我单位未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）支出 85.18 万元，占 75.61%。 2.社会保障和就业（类）支出 12.72 万元，占 11.29%。 3.卫生健康（类）支出 8.20 万元，占 7.28%。 16 4.住房保障（类）支出 6.56 万元，占 5.83%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预 算数为 85.18 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 8.01%。主要原因是：本 年预算行政单位离退休、行政单位医疗单项支出，主款预算数相应减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退 休（项）2022 年预算数为 4.44 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 100.00%。 主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离 退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休， 预算数增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 8.27 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 7.56%。主要原因是：我单位有 2 人在职转退休，机关事业单位基本 养老保险缴费支出相应减少。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.34 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 100.00%。主要原因是： 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费 使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 100.00%。主要原因是： 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助 使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 数为 6.56 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 8.17%。主要原因是：我单位 有 2 人在职转退休，住房公积金支出减少。 17 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预算基本支 出 112.66 万元，其中： 1、人员经费 107.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个 人和家庭的补助。 2、公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务 用车运行维护费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 2022 年未安排一般公共预算项目 支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费数为 4.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0.18 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安 排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增建变动；公务接待费增加 0.00 18 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我单位公务接待费较上年无增减变动。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.66 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 8.28%。主要原因是：我单位本年新增在职人员 2 人，公用经 费增加，机关运行经费相应增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门政府采购预算 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政 府采购服务预算 30.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 795.69 平方米，价值 150.00 万元。 2.车辆 1 辆，价值 10.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.00 万 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 10.97 万元。 19 4.其他资产价值 59.94 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表为空表。 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 22 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县总工会 2022 年 03 月 13 日 23