克孜勒苏柯尔克孜自治州克州党委编办2020年部门预算公开 (2).docx

附件：克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算公开目录第一部分克州党委机构编制委员会办公室概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2020 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2020 年部门预算情况说明一、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明二、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明三、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明四、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明八、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 - 第一部分克州党委机构编制委员会办公室概况一、主要职能贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州、县（市）、乡镇机构改革方案；负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县（市）党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作；审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县（市）副科级以上行政机构的设置。二、机构设置及人员情况克州党委机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（人才办）、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、电子政务办公室。克州党委机构编制委员会办公室编制数 21，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2020 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：收项目入支预算数功能分类财政拨款（补助） 227.57 201 一般公共服务支出一般公共预算 227.57 202 外交支出政府性基金预算单位：万元出预算数 239.57 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出上级补助收入 205 教育支出事业收入 206 科学技术支出事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出其他收入 208 社会保障和就业支出 12 上级专项收入 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出小计 239.57 本年支出小计 239.57 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入总计 239.57 支出合计 239.57 - 5 - 表二：部门收入总体情况表填报部门：单位：万元功能分类科目编码类款项 201 10 01 功能分类科目名称总计一般公共预算拨款行政运行 239.57 227.57 合计 239.57 227.57 政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入上级补助收入事业单位经营收入其他收入上级专项收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 12 12 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表三：部门支出总体情况表编制部门：单位：万元项目功能分类科目编码支出预算功能分类科目名称合计基本支出 222.57 类款项 201 10 01 行政运行 222.57 201 10 99 其他人力资源事务支出 17 合计 239.57 项目支出 17 222.57 17 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：单位：万元财政拨款收入项目财政拨款（补助）一般公共预算财政拨款支出合计 227.57 227.57 功能分类合计 201 一般公共服务支出 227.57 政府性基金预算 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出上级专项收入 204 公共安全支出 2.8 一般公共预算 227.57 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 上级专项支出本年收入小计 227.57 本年支出小计 227.57 227.57 单位上年结余（不包含国库集中支收入总计付结转 227.57 支 227.57 227.57 出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表五：一般公共预算支出情况表编制部门：单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码类款项功能分类科目名称小计基本支出 201 10 01 行政运行 222.57 222.57 201 10 99 其他人力资源事务支出合计 5 227.57 项目支出 5 222.57 5 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：单位：万元项目经济分类科目编码类款一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计人员经费公用经费 201 10 公务用车运行维护费 1.50 1.50 201 10 电费 0.80 0.80 201 10 退休费 3.52 201 10 办公用品及设备采购 2.30 201 10 奖励金 0.62 0.62 201 10 机关事业单位基本养老保险缴费 20.21 20.21 201 10 差旅费 1.50 1.50 201 10 办公费 2.00 2.00 201 10 津贴补贴 78.72 78.72 201 10 其他对个人和家庭的补助 12.96 12.96 201 10 福利费 1.58 1.58 201 10 公务接待费 0.70 0.70 201 10 邮电费 1.50 1.50 201 10 基本工资 61.63 61.63 201 10 奖金 5.14 5.14 201 10 住房公积金 14.80 14.80 201 10 工会经费 0.88 201 10 其他社会保障缴费 12.21 12.21 合计 222.57 209.81 3.52 2.30 0.88 12.76 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表七：项目支出情况表编制部门：单位：万元科目编码科目类 201 201 款 10 10 项目名称项 99 99 其他人力资源事务支出其他人力资源事务支出自治区访惠聚经费和第一书记经费项目支出合计工资福利支出商品和服务支出 12 12 5 5 对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出群众工作经费合计 17 17 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3.4 2.7 2.7 0.7 2.2 1.5 1.5 0.7 1.2 1.2 1.2 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 12 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：单位：万元项功能分类科目编码类款项目政府性基金预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出合计备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明一、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，克州党委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.57 万元。收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。支出预算包括：一般公共服务支出。二、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年收入预算情况说明克州党委机构编制委员会办公室收入预算 239.57 万元，其中：一般公共预算 227.57 万元，占 95%，比上年增加 21.61 万元，主要原因是工资调标；政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；上级专项收入 12 万元，占 5 %，比上年增加 12 万元，主要原因是群众工作经费；三、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算情况说明克州党委机构编制委员会办公室 2020 年支出预算万元，其中：基本支出 222.57 万元，占 93%，比上年增加 16.61 万 - 13 - 元，主要原因是增加群众工作经费和工资调标。项目支出 17 万元，占 7%，比上年增加 17 万元，主要原因是群众工作经费。四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 227.57 万元。 1、收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 2、按功能分类 2011001 一般公共服务支出 227.57 万元。五、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 227.57 万元，比上年执行数增加 11.61 万元，增长 5%。主要原因是增加群众工作经费和工资调标。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）227.57 万元，占 100%。 2、“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目 2011001 行政运行（人力资源事务）基本支出 222.57 万元。 3、“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目 2011099 其他人力资源事务支出项目支出 5 万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 227.57 万元，比上年执行数增加 11.61 万元，增长 5%，主要原因是工资调标。 - 14 - 六、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 222.57 万元，其中：人员经费 209.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。七、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 1、项目名称：自治区访惠聚经费和第一书记经费设立的政策依据：自治区党委、政府相关文件预算安排规模：12 万元项目承担单位：克州党委机构编制委员会办公室资金分配情况：阿克陶县托普勒利克村资金执行时间：2020.1.1-2010.12.31 资金来源：上级专项 2、项目名称：群众工作经费设立的政策依据：自治区党委、政府相关文件预算安排规模：5 万元 - 15 - 项目承担单位：克州党委机构编制委员会办公室资金分配情况：阿克陶县托普勒利克村资金执行时间：2020.1.1-2010.12.31 资金来源：财政拨款八、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明克州党委机构编制委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0.7 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。(或公务用车购置费)增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是降低公务用车运行；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是机构改革，自治州相关单位来交流学习。九、关于克州党委机构编制委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明克州党委机构编制委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 - 16 - 2020 年，克州党委机构编制委员会办公室 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.76 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增 1 %。主要原因是工会经费和福利费相应随着工资增加。（二）政府采购情况 2020 年，克州党委机构编制委员会办公室政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2019 年底，克州党委机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 8.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， - 17 - 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 18 - 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效克州党委机构编制委员会办公室年度资金总额： 12 目标表项目名称其中：财政拨款自治区访惠聚经费和第一书记经费其他资金 12 确保开展群众工作正常开展；通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安、给群众办好事，办实事，给农村居民带来实维护总目标，落实各项工作维护总目标，落实各项工作惠。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）指标 1：为群众办好事 ≥50000 元指标 2;购买办公用品经费 ≥10000 元指标 1：开始时间 2020.1 月指标 2;结束时间 2020.12 月指标 1：举办群众活动 ≥10 次指标 2;购买办公用品次数 ≥10 次指标 1：办公用品合格率 =100% 指标 2;提升该村基层组织工作能力 ≥100 人指标 1：加强基层党组织建设，为民办实事好事，确保基层工作有经费 ≥50 人指标 1：维护总目标，落实各项工作 =100% 指标 1 得到农民群众的认可 ≥500 人项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 - 21 - 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效目克州党委机构编制委员会办公室年度资金总额： 5 标表群众工作经费项目名称其中：财政拨款 5 其他资金确保开展群众工作正常开展；通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安、给群众办好事，办实事，给农村居民带来实惠。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标项目效益指标目可持续影响指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）指标 1：购买生活用品和办公用品 =30000 元指标 1：开始时间 2020.1 月指标 2;结束时间 2020.12 月指标 1：举办群众活动 ≥3 次指标 1：提高村民生产生活热情人数 ≥100 人指标 1：加强基层党组织建设，为民办实事好事，确保基层工作有经费 ≥50 人维护总目标，落实各项工作 ≥100% 社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 - 22 - （五）其他需说明的事项无第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 - 22 - 车运行维护费、办公设备购置。自治州党委机构编制委员会办公室 2020 年 1 月 20 日 - 23 -