新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局概 况 一、主要职能 （一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全 生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责 安全生产综合监管管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作 。（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减 灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。（三）负责 安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾 难和自然灾害应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组 织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统 一的应急管理信息系统，建立检测预测和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五 ）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援 ，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件负责 态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志 组织重大灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专 业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接 ，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹本县 应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险 、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力 量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各乡镇、社区及社会 应急救援力量建设。（八）负责消防管理工作，指导消防监督 、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原火 灾、水害灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合 - 4 - 预测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十 ）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救 灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（十一）依法 行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇 人民政府和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、 考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿 商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情 况及其安全生产条件和有关设备（除特种设备外）、材料、劳 动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业 安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监 督管理工作。（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理 ，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突 发事件的调查评估工作。（十四）制定应急物资储备和应急救 援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，在救灾时统一调度。(十五)制定全县应急物资储备和应急 救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会等部门建 立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。 （十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位无下 属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、安全监管 办公室、应急协调办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局部门编制 数9人，实有人数13人，其中：在职10人，增加3人；退休3人 ，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。 - 5 - 第二部分 2020年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 收 入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 预算数 单位：万元 出 预算数 支 功能分类 301 201 一般公共服务支出 301 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 301 301 支 出 合 14.27 10.29 276.44 计 301 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 功能分类科目编码 类 款 项 208 05 208 05 05 221 221 224 224 224 02 02 01 01 01 01 01 50 功能分类科目名称 英吉沙县应急管理局(本级) 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 事业运行 合计 总计 一般公 共预算 拨款 301 14.27 14.27 301 14.27 14.27 14.27 14.27 10.29 10.29 10.29 276.44 276.44 267.23 9.21 301 10.29 10.29 10.29 276.44 276.44 267.23 9.21 301 政府性 基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 结余） 差额 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 英吉沙县应急管理局(本级) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 01 应急管理事务 224 01 01 行政运行 224 01 50 事业运行 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 301 14.27 14.27 14.27 10.29 10.29 10.29 276.44 276.44 267.23 9.21 301 项目支出 301 14.27 14.27 14.27 10.29 10.29 10.29 276.44 276.44 267.23 9.21 301 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 财 政 拨 款 收 入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 301 201 一般公共服务支出 一般公共预算 301 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 301 支 出 总 计 单位：万元 财 政 拨 款 合计 支 出 一般公共预算 14.27 14.27 10.29 10.29 276.44 276.44 301 301 政府性基金预算 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 英吉沙县应急管理局(本级) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 01 应急管理事务 224 01 50 事业运行 224 01 01 行政运行 合计 单位：万元 一 般 公 共 预 算 支 出 小 计 基 本 支 出 301 14.27 14.27 14.27 10.29 10.29 10.29 276.44 276.44 9.21 267.23 301 项 目 支 出 301 14.27 14.27 14.27 10.29 10.29 10.29 276.44 276.44 9.21 267.23 301 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 302 07 邮电费 302 11 差旅费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 人员经费 295.17 41.5 52 6.46 2.33 14.27 6.97 1.8 1.05 10.29 158.5 4.01 0.17 1 0.15 0.05 0.38 2.25 1.83 1.83 301 公用经费 295.17 41.5 52 6.46 2.33 14.27 6.97 1.8 1.05 10.29 158.5 4.01 0.17 1 0.15 0.05 0.38 2.25 1.83 1.83 297 4.01 - 11 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 科目编码 项目 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 支出 科目 项目名称 利支出 类 款 项 合计 出 的补助 用支出 建设） 单位：万元 资本性支 出 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 其他支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年未安排项目支出预算 - 12 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 因公出国 合计 （境）费 0 2.25 单位：万元 小计 2.25 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 0 公务用车运行维护费 2.25 公务接待费 0 - 13 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 14 - 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英 吉沙县应急管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算301.00万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局收入预 算301.00万元，其中： 一般公共预算301万元，占100%，比上年增加189.68万元 ，主要原因是增加了消防辅助人员工资； 政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元 ，主要原因是本年无此项预算安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年 支出预算301万元，其中： 基本支出301万元，占100%，比上年增加189.68万元，主 要原因是增加了消防辅助人员工资。 项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主 要原因是本年预算未安排。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算301.00万元。 - 15 - 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括:灾害防治及应急管理支出276.44万元， 主要用于人员工资，公用经费。 社会保障和就业支出14.27万元，主要用于人员各类社 会保险支出。 住房保障支出10.29万元，主要用于单位在职人员住房 公积金支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年 一般公共预算拨款301万元，比上年执行数减少21.46万元 ，下降6.66%。主要原因是：本年项目支出较上年减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）14.27万元，占4.74%。 2.住房保障支出（类）10.29万元，占3.42%。 3.灾害防治及应急管理支出（类）276.44万元，占 91.84%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年 预算数为14.27万元，比上年执行数增加2.02万元，增长 16.49%，主要原因是：人员变动，支出增加。 2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020年预算数为10.29万元，比上年执行数增加 0.78万元，增长8.2%，主要原因是：人员变动，支出增加。 3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款 ）事业运行（项）：2020年预算数为9.21万元，比上年执行 数增加0.31万元，增长3.48%，主要原因是：人员变动，支出 - 16 - 增加。 4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款 ）行政运行（项）：2020年预算数为267.23万元，比上年执 行数增加165.29万元，增长162.14%，主要原因是：机构改革 后，增加了消防辅助人员经费。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年 一般公共预算基本支出301万元，其中： 人员经费297万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助 支出等。 公用经费4.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费 、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年 预算未安排项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年 “三公”经费财政拨款预算数为2.25万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 2.25万元，公务接待费0万元。 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少 ）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主 要原因是本年无此项预算安排；公务用车购置费为0，未安排 - 17 - 预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上 年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因 是本年无此项预算安排。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局2020年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算4.01万元，比上年预算减少5.61万元，下降 58.32%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费开支。 （二）政府采购情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理 局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应 急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0平方米，价值0万元。 2.车辆1辆，价值20.00万元；其中：一般公务用车0辆 ，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值20.00万元；其他车辆 0辆，价值0万元。 3.办公家具价值0万元。 - 18 - 4.其他资产价值15.52万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上 大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金 额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 19 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 预算单位 项目资金（万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 项目名称 其他资金 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目 - 20 - （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等 。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 - 21 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 - 22 - 出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2020年05月15日 - 23 -