2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小 学 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年收 支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年收 入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年支 出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年项 目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门概况 一、主要职能 1.贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示、 规定、遵循教育规律，提高教育质量。 2.负责制定学校的发展规划和当年期工作计划，并按照国家或省级教育行政 部门发布的课程计划，教育大纲进行教育教学工作。 3.要贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培 养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。 4.负责小学教育使学前教育和初中阶段教育相互衔接，应在学前教育的基础 上，通过实施教育教学活动，使受教育者生动活泼，主动地发展、为初中阶段 教育奠定基础。 5.负责育人初步具有热爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思 想感情，遵守社会公德的意识，集体意识、文明行为习惯、良好的意志、品格 和活泼开朗的性格，自我管理、分辨是非的能力，并要使学校的教育同家庭教 育、社会教育相结合。 6.负责加强教师队伍管理，按照国家有关规定实行教师资格、职务、聘任制 度，建立健全业务考核档案。要加强教师思想政治教育、职业道德教育，树立 敬业精神。 7.承办市委、市政府和教育主管部门交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门无下属预算单位， 下设 9 个处室，分别是：学校校办、教导处、德育办、教研室、党建办、财务 室、后勤、安保科、食堂。 4 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门编制数 273，实有 人数 516 人，其中：在职 430 人，增加 7 人；退休 86 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 5 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 6677.94 201 一般公共服务支出 一般公共预算 6677.94 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 6677.94 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 6677.94 支 出 总 计 6 6677.94 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 财政 功能分类科目名 项 称 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 205 205 02 205 02 02 教育支出 6677.94 6677.94 普通教育 6677.94 6677.94 小学教育 6677.94 6677.94 6677.94 6677.94 合计 7 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 合计 科目名称 基本支出 教育支出 6677.94 6677.94 普通教育 6677.94 6677.94 小学教育 6677.94 6677.94 6677.94 6677.94 合计 8 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 6677.94 201 一般公共服务支出 一般公共预算 6677.94 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 6677.94 6677.94 6677.94 6677.94 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 6677.94 支 出 总 计 9 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 02 205 02 基本支出 项 205 205 合计 02 教育支出 6677.94 6677.94 普通教育 6677.94 6677.94 小学教育 6677.94 6677.94 6677.94 6677.94 合计 10 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 6584.07 6584.07 301 01 基本工资 1571.58 1571.58 301 02 津贴补贴 1671.27 1671.27 301 03 奖金 510.23 510.23 301 07 绩效工资 1146.43 1146.43 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 587.51 587.51 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 290.36 290.36 301 12 其他社会保障缴费 39.72 39.72 301 13 住房公积金 468.67 468.67 301 99 其他工资福利支出 298.30 298.30 商品和服务支出 1.00 1.00 电费 1.00 1.00 对个人和家庭的补助 92.88 92.88 302 302 06 303 303 02 退休费 62.06 62.06 303 05 生活补助 20.38 20.38 303 09 奖励金 0.89 0.89 303 99 其他对个人和家庭的补助 9.55 9.55 6677.94 6676.94 合计 11 1.00 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 设） 对社 其他 支出 助 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表七为 空表。 12 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 单位：万元 公务用车购置 合计 费 公务接待费 公务用车运行费 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出， 因此表八为空表。 13 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此 表九为空表。 14 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小 学部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6677.94 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 6677.94 万元。 支出预算包括：教育支出 6677.94 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门收入预算 6677.94 万元，其中： 一般公共预算 6677.94 万元， 占 100.00%，比上年预算增加 1203.94 万元， 增长 21.99%，主要原因是：在职人员增加 7 人，工资福利增加，工资标准调整， 社保基数和公积金基数增加，人员经费增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年支出预算 6677.94 万元，其中： 基本支出 6677.94 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1203.94 万元，增 长 21.99%，主要原因是：在职人员增加 7 人，工资福利增加，工资标准调整， 社保基数和公积金基数增加，人员经费增加。 15 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是:我单位未安排项目支出。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 6677.94 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 6677.94 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 6677.94 万元，主要用于：工资、津贴、 社保、公积金等工资福利支出和对个人家庭补助支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 2022 年一般公共预算 拨款合计 6677.94 万元，其中： 基本支出 6677.94 万元，比上年预算数增加 1203.94 万元，增长 21.99%。 主要原因是：在职人员增加 7 人，工资福利增加，工资标准调整，社保基数和 公积金基数增加，人员经费增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原 因是：我单位未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出 6677.94 万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 6677.94 16 万元，比上年预算增加 1203.94 万元，增长 21.99%。主要原因是：在职人员 增加 7 人，工资福利增加，工资标准调整，社保基数和公积金基数增加，人员 经费增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年一般公共 预算基本支出 6677.94 万元，其中： 人员经费 6676.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助。 公用经费 1.00 万元，主要包括：电费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 2022 年未安排一般公 共预算项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务 用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%， 其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无 因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 17 是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.00 万元，比上年预 算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增 1 万元电费。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门政府采购 预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学部门及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 556820.00 平方米，价值 7408.71 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 18 3.办公家具价值 386.68 万元。 4.其他资产价值 1227.85 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型 设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 20 指标值（包含数字及文字描述） 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的 行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡小学 2022 年 02 月 25 日 21