子长县人民政府行政审批管理办公室 2018年度部门预算说明--子长市人民政府.xls

2018年部门综合预算报表 部门名称（盖章）：子长县人民政府行政审批管理办公室 部门负责人：杨海东 财务负责人：杨海东 财政部门批复日期：2018年1月26日 经办人：贾红艳 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类科目 一、部门预算 118.57 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 118.57 二、外交支出 出 预算数 经济分类科目 118.57 一、人员经费和公用经费支出 118.57 1.工资福利支出 75.24 43.33 2.政府性基金拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 2.商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 118.57 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 118.57 结转下年 本年支出合计 118.57 支出总计 118.57 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 118.57 支出总计 118.57 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 1 行政审批办 118.57 118.57 118.57 一般公共预 算拨款 118.57 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 小计 1 118.57 118.57 75.24 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 25.68 43.33 6.37 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标1： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 指标2： …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 备注：本部门2018年无专项业务经费 指标2： …… …… 指标值 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 实施采购时间 类 款 项 类 款 预算金额 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 118.57 一、人员经费和公用经费支出 预算数 一、一般公共预算拨款 118.57 一、一般公共服务支出 118.57 二、政府性基金拨款 二、外交支出 1.工资福利支出 75.24 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 2.商品和服务支出 43.33 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 6.37 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 118.57 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 118.57 上年结转 本年支出合计 118.57 结转下年 收入总计 118.57 本年支出合计 118.57 支出总计 118.57 结转下年 支出总计 118.57 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 行政审批办 单位二 合计 人员经费支出 公用经费支出 118.57 75.24 43.33 43.33 项 201 03 50 事业运行 99.89 56.56 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.31 12.31 221 02 01 住房公积金 6.37 6.37 专项业务经费支出 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 人员经费支出 公用经费支出 款 合计 子长行政审批办 合计 118.57 75.24 43.33 301 01 基本工资 25.68 25.68 301 02 津贴补贴 28.74 28.74 301 03 奖金 2.14 2.14 301 08 机关事业单位养老保险缴费 12.31 12.31 301 13 住房公积金 6.37 6.37 302 01 办公费 4.7 4.7 302 02 印刷费 8.0 8.0 302 05 水费 0.5 0.5 302 06 电费 5.1 5.1 302 07 邮电费 2.9 2.9 专项业务经费支出 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 302 08 取暖费 4.83 4.83 302 11 差旅费 4.2 4.2 302 16 培训费 0.5 0.5 302 26 劳务费 2.3 2.3 302 13 维护费 7.8 7.8 302 39 其他交通费用 2.5 2.5 专项业务经费支出 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 人员经费支出 公用经费支出 118.57 75.24 43.33 99.89 56.56 43.33 项 合计 子长县行政审批办 合计 201 03 50 事业运行 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.31 12.31 221 02 01 住房公积金 6.37 6.37 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 子长县行政审批办 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 118.57 75.24 43.33 301 01 基本工资 25.68 25.68 301 02 津贴补贴 28.74 28.74 301 03 奖金 2.14 2.14 301 08 机关事业单位养老保险缴费 12.31 12.31 301 13 住房公积金 6.37 6.37 302 01 办公费 4.7 4.7 302 02 印刷费 8.0 8.0 302 05 水费 0.5 0.5 302 06 电费 5.1 5.1 302 07 邮电费 2.9 2.9 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 08 取暖费 4.83 4.83 302 11 差旅费 4.2 4.2 302 39 其他交通费用 2.5 2.5 302 15 培训费 0.5 0.5 302 26 劳务费 2.3 2.3 302 13 维护费 7.8 7.8 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 小计 行政审批办 4.65 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 2.65 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.15 小计 增减变化情况 会议费 培训费 2.5 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 2 2.5 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 2.5 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 2.5 公务用车购置及运行维护费 合计 -2.15 -0.15 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 -0.15 小计 会议费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 -2 培训费 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数