州发改委2019年预算公开表.pdf

部门财务收支总体情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 3,395.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、上年结转 出 预算数 2,097.40 41.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 197.58 九、卫生健康支出 91.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 500.00 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 550.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收 入 总 计 3,436.93 支 出 总 计 3,436.93 部门收入总体情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 项 目 一.一般公共预算财政拨款 单位：万元 2019年预算数 3,395.93 二.政府性基金预算财政拨款 三.国有资本经营预算财政拨款 四.事业收入 五.事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转 41.00 收 入 总 计 3,436.93 部门支出总体情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 项目（按功能分类） 一、一般公共服务支出 单位:万元 2019年预算数 2,097.40 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 197.58 九、卫生健康支出 91.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 500.00 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 550.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 支 出 总 计 3,436.93 部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 出 预算数 一、本年收入 3,395.93 一、本年支出 3,436.93 （一）一般公共预算拨款 3,395.93 （一）一般公共服务支出 2,097.40 1、本级财力 3,395.93 （二）外交支出 2、专项收入 （三）国防支出 3、执法办案补助 （四）公共安全支出 4、收费成本补偿 （五）教育支出 5、财政专户管理的收入 （六）科学技术支出 6、国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金拨款 （八)社会保障和就业支出 197.58 （三）国有资本经营预算收入 (九)卫生健康支出 91.95 二、上年结转 41.00 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 500.00 (十四)资源勘探信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 550.00 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 3,436.93 支 出 总 计 3,436.93 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位：万元 基本支出 功能科目编码 全年数 单位名称（功能科目） 类 款 项 1 2 3 合计 4 合计 大理白族自治州发展和改革委员会 5 2045.93 小计 6 1740.5 工资福利支出 人员支出 行政人员 事业人员 支出工资 支出工资 7 8 1229.42 98.56 本次下达 商品和服务支出 人员支出 其他 项目支出 合计 对个人和 其中：行 家庭的补 其中：汽 其中：汽 政人员公 助 车保险费 车燃修费 务交通补 贴 11 12 13 14 已预拨 15 抵扣上年 垫付资金 16 合计 9 10 412.52 240.62 1.5 5.7 92.16 64.81 2045.93 17 小计 18 1740.5 工资福利支出 人员支出 行政人员 事业人员 支出工资 支出工资 19 20 1229.42 98.56 人员支出 其他 小计 商品和服务支出 对个人和 其中：行 家庭的补 其中：汽 其中：汽 政人员公 助 车保险费 车燃修费 务交通补 贴 23 24 25 26 21 22 412.52 240.62 1.5 5.7 小计 其中：本 次下达 27 28 64.81 1391 1350 1341 1300 1902.5 1607.2 1229.4 377.77 230.83 1.5 5.7 92.16 64.48 1902.5 1607.2 1229.4 377.77 230.83 1.5 5.7 92.16 64.48 201 04 01 行政运行 1637.5 1342.19 1229.42 112.77 230.83 1.5 5.7 92.16 64.48 1637.5 1342.19 1229.42 112.77 230.83 1.5 5.7 92.16 64.48 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 181.31 210 11 01 行政单位医疗 83.69 83.69 83.69 83.69 83.69 83.69 201 04 99 其他发展与改革事务支出 250 250 214 03 04 机场建设 500 500 01 99 其他粮油事务支出 550 550 50 50 50 50 222 大理白族自治州人民政府投资项目评审中心 143.43 133.31 98.56 34.75 9.79 0.33 143.43 133.31 98.56 34.75 9.79 0.33 201 04 50 事业运行 119.7 109.58 98.56 11.02 9.79 0.33 119.7 109.58 98.56 11.02 9.79 0.33 201 04 99 其他发展与改革事务支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.27 16.27 16.27 16.27 16.27 16.27 210 11 02 事业单位医疗 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 部门基本支出情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位：万元 资金来源 部门预算经济科目编码 财政拨款 单位、部门预算经济科目名称 类 款 1 2 总计 3 合 合计 4 5 小计 本级财 力 6 7 1,902.50 1,902.50 1,902.50 1,902.50 工资福利支出 1,607.52 1,607.52 1,607.52 1,607.52 01 基本工资 424.23 424.23 424.23 424.23 02 津贴补贴 776.55 776.55 776.55 776.55 07 绩效工资 28.64 28.64 28.64 28.64 08 机关事业单位基本养老保险缴费 181.31 181.31 181.31 181.31 10 职工基本医疗保险缴费 81.59 81.59 81.59 81.59 12 其他社会保障缴费 8.84 8.84 8.84 8.84 工伤保险 0.77 0.77 0.77 0.77 生育保险 5.44 5.44 5.44 5.44 失业保险 0.53 0.53 0.53 0.53 其他社会保障缴费 2.10 2.10 2.10 2.10 105.70 105.70 105.70 105.70 13 99 302 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 国有资源 政府性基 国有资本 财政专户 （资产） 执法办案 收费成本 专项收入 管理的收 有偿使用 上年结转 金预算 经营预算 补助 补偿 入 收入成本 补偿 8 计 大理白族自治州发展和改革委员会 301 单位自筹 一般公共预算 0.66 0.66 0.66 0.66 230.83 230.83 230.83 230.83 01 办公费 4.52 4.52 4.52 4.52 02 印刷费 4.20 4.20 4.20 4.20 03 咨询费 2.00 2.00 2.00 2.00 04 手续费 0.01 0.01 0.01 0.01 05 水费 2.20 2.20 2.20 2.20 06 电费 3.00 3.00 3.00 3.00 07 邮电费 3.50 3.50 3.50 3.50 09 物业管理费 11.50 11.50 11.50 11.50 11 差旅费 13.00 13.00 13.00 13.00 13 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 1.00 14 租赁费 0.20 0.20 0.20 0.20 15 会议费 8.55 8.55 8.55 8.55 16 培训费 1.50 1.50 1.50 1.50 17 公务接待费 1.50 1.50 1.50 1.50 26 劳务费 10.00 10.00 10.00 10.00 27 委托业务费 0.80 0.80 0.80 0.80 28 工会经费 18.13 18.13 18.13 18.13 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 5.70 5.70 5.70 5.70 109.38 109.38 109.38 109.38 9 10 11 12 13 14 15 小计 事业收入 16 17 事业单位 其他收入 经营收入 18 19 部门基本支出情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位：万元 资金来源 部门预算经济科目编码 财政拨款 单位、部门预算经济科目名称 类 款 1 2 99 303 总计 3 合计 4 5 小计 本级财 力 6 7 公务交通补贴 92.16 92.16 92.16 92.16 公务用车租车费 3.00 3.00 3.00 3.00 公务用车平台经费 5.00 5.00 5.00 5.00 其他交通费用 9.22 9.22 9.22 9.22 其他商品和服务支出 30.14 30.14 30.14 30.14 对个人和家庭的补助 64.15 64.15 64.15 64.15 离休费 59.13 59.13 59.13 59.13 05 生活补助 2.20 2.20 2.20 2.20 09 奖励金 0.23 0.23 0.23 0.23 99 其他对个人和家庭的补助 2.59 2.59 2.59 2.59 143.43 143.43 143.43 143.43 301 工资福利支出 133.31 133.31 133.31 133.31 01 基本工资 38.35 38.35 38.35 38.35 02 津贴补贴 37.50 37.50 37.50 37.50 07 绩效工资 22.71 22.71 22.71 22.71 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.27 16.27 16.27 16.27 10 职工基本医疗保险缴费 7.32 7.32 7.32 7.32 12 其他社会保障缴费 1.34 1.34 1.34 1.34 工伤保险 0.14 0.14 0.14 0.14 生育保险 0.49 0.49 0.49 0.49 失业保险 0.57 0.57 0.57 0.57 其他社会保障缴费 0.14 0.14 0.14 0.14 住房公积金 9.82 9.82 9.82 9.82 商品和服务支出 9.79 9.79 9.79 9.79 13 302 国有资源 政府性基 国有资本 财政专户 （资产） 执法办案 收费成本 专项收入 管理的收 有偿使用 上年结转 金预算 经营预算 补助 补偿 入 收入成本 补偿 8 01 大理白族自治州人民政府投资项目评审中心 单位自筹 一般公共预算 01 办公费 1.27 1.27 1.27 1.27 04 手续费 0.08 0.08 0.08 0.08 05 水费 0.15 0.15 0.15 0.15 06 电费 0.50 0.50 0.50 0.50 07 邮电费 0.80 0.80 0.80 0.80 09 物业管理费 0.80 0.80 0.80 0.80 11 差旅费 2.00 2.00 2.00 2.00 13 维修（护）费 0.30 0.30 0.30 0.30 17 公务接待费 0.80 0.80 0.80 0.80 28 工会经费 1.63 1.63 1.63 1.63 29 福利费 1.00 1.00 1.00 1.00 99 其他商品和服务支出 0.46 0.46 0.46 0.46 9 10 11 12 13 14 15 小计 事业收入 16 17 事业单位 其他收入 经营收入 18 19 部门基本支出情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位：万元 资金来源 部门预算经济科目编码 财政拨款 单位、部门预算经济科目名称 类 款 1 2 303 总计 3 对个人和家庭的补助 单位自筹 一般公共预算 合计 4 5 小计 本级财 力 6 7 国有资源 政府性基 国有资本 财政专户 （资产） 执法办案 收费成本 专项收入 管理的收 有偿使用 上年结转 金预算 经营预算 补助 补偿 入 收入成本 补偿 8 0.33 0.33 0.33 0.33 09 奖励金 0.02 0.02 0.02 0.02 99 其他对个人和家庭的补助 0.31 0.31 0.31 0.31 9 10 11 12 13 14 15 小计 事业收入 16 17 事业单位 其他收入 经营收入 18 19 部门政府性基金预算支出情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 功能科目 类 款 项 科目名称 1 2 3 4 支出总计 单位:万元 合计 5 政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 6 7 财政拨款支出明细表 （按经济科目分类 ） 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位:万元 支 出 政府预算支出经济分类科目 类 1 501 款 2 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 503 01 02 03 05 06 07 99 504 01 02 03 04 05 99 505 01 02 99 506 01 02 507 01 02 99 508 01 02 科目名称 3 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出 （一） 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出 （二） 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出 （一） 对企业资本性支出 （二） 支 一般公共预算 小计 4 政府性基金预算 基本支出 5 项目支出 6 1,607.52 1,607.52 1,229.42 1,229.42 271.74 271.74 105.70 105.70 0.66 0.66 599.83 230.83 369.00 321.64 169.64 193.00 22.55 8.55 14.00 16.50 1.50 15.00 123.80 12.80 111.00 4.50 1.50 3.00 16.70 5.70 11.00 11.00 1.00 10.00 42.14 30.14 12.00 570.00 小计 7 基本支出 项目支出 8 9 部门预算支出经济分类科目 类 10 301 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 570.00 193.10 143.10 133.31 133.31 59.79 9.79 50.00 50.00 402.00 402.00 402.00 402.00 款 11 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 570.00 570.00 出 303 01 02 科目名称 12 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 一般公共预算 小计 13 政府性基金预算 基本支出 项目支出 14 15 1,740.83 1,740.83 462.58 462.58 814.05 814.05 51.35 51.35 197.58 197.58 88.91 88.91 10.18 10.18 115.52 115.52 0.66 0.66 659.62 240.62 419.00 21.79 5.79 57.00 26.20 4.20 22.00 8.00 2.00 6.00 0.09 0.09 2.65 2.35 0.30 3.70 3.50 0.20 10.50 4.30 6.20 12.30 12.30 70.50 15.00 55.50 11.80 1.30 10.50 5.20 0.20 5.00 23.55 8.55 15.00 18.50 1.50 17.00 6.30 2.30 4.00 115.30 10.00 105.30 40.80 0.80 40.00 19.76 19.76 1.00 1.00 16.70 5.70 11.00 161.38 109.38 52.00 42.60 30.60 12.00 64.48 64.48 59.13 59.13 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 财政拨款支出明细表 （按经济科目分类 ） 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位:万元 支 出 政府预算支出经济分类科目 类 1 509 款 2 01 02 03 05 99 510 02 03 511 01 02 03 04 512 01 02 513 01 02 03 04 514 01 02 599 06 07 08 99 科目名称 3 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 支 一般公共预算 小计 4 政府性基金预算 基本支出 5 项目支出 6 64.48 64.48 2.45 2.45 59.13 59.13 2.90 2.90 小计 7 出 部门预算支出经济分类科目 基本支出 项目支出 8 9 类 10 款 11 03 04 05 06 07 08 09 10 99 307 01 02 03 04 309 01 02 03 05 06 07 08 13 19 21 22 99 310 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 21 22 99 311 科目名称 12 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 01 房屋建筑物购建 02 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 一般公共预算 小计 13 政府性基金预算 基本支出 项目支出 14 15 2.20 2.20 0.25 0.25 2.90 2.90 570.00 570.00 570.00 570.00 0 0 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 财政拨款支出明细表 （按经济科目分类 ） 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 单位:万元 支 出 政府预算支出经济分类科目 类 1 款 2 支 一般公共预算 科目名称 3 小计 4 政府性基金预算 基本支出 5 项目支出 6 小计 7 部门预算支出经济分类科目 基本支出 项目支出 8 9 类 10 款 11 01 99 312 01 03 04 05 99 313 02 03 399 06 07 08 99 支 出 总 计 3,436.93 2,045.93 1,391.00 出 一般公共预算 科目名称 12 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 小计 13 支 出 总 计 3,436.93 政府性基金预算 基本支出 项目支出 14 15 402 402 402 402 2,045.93 1,391.00 小计 16 基本支出 项目支出 17 18 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门：大理白族自治州发展和改革委员会 单位：万元 本年预算比上年增减情况 项目 本年年初预算数 上年年初预算数 增减额 合计 增减幅度 43 45 -2 -4% 2.公务接待费 21 22 -1 -4.50% 3.公务用车购置及运行费 22 23 -1 -4.30% 22 23 -1 -4.30% 1.因公出国（境）费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... 部门整体支出绩效目标表 （2019年度） 部门名称 大理白族自治州发展和改革委员会 大理州发展和改革委员会是综合研究拟订全州经济和社会发展政策 、规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改 革。 总体绩效目标（2019-2021年 大理州发展和改革委员会是综合研究拟订全州经济和社会发展政策 、规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改 革。 期间） 部门职责 部门总体目标 申报金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 2019年项目前期经费 争取项目、争取资金 大理州“十四五”规划工作经 确定大理州“十四五”编制前期重大研究课题 ，开展专题研究 费 。 部门年度重点工作任 粮食风险基金（含统计及质检 按照规定要求确保州级储备粮油安全储存 、按期轮换，保证州 务 经费） 级储备粮油数量真实 、质量完好、账实相符、管理规范。 粮食危仓老库维修改造及优质 粮食仓储设施原址重建项目 。 粮食工程项目配套 大理机场中期改扩建项目 完成大理机场总体规划修编 ，编制大理机场中期改扩建项目可 行性研究报告及支撑性要件 。 政府投资项目评审经费 年度绩效目标 完成上级部门安排的政府投资项目评审工作任务 。 财政拨款 150 150 100 100 450 450 100 100 500 500 50 50 完成2019年项目前期工作、大理州“十四五”规划工作、粮食风险基金（含统计及质检经费）、粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配 套、大理机场中期改扩建项目 、上级部门安排的政府投资项目评审等六项工作任务 。 部门整体支出绩效指标 项目绩效指标 指标值 一级指标 其他资金 二级指标 三级指标 说明 产出指标 产出指标—数量指标 产出指标 产出指标—数量指标 产出指标 产出指标—数量指标 产出指标 产出指标—数量指标 争取项目、争取资金 争取项目20个、资金争取10亿元 初步确定大理州“十四五”编 确定20个以上得70分10个至19个得60 制前期重大研究课题 分 产出指标—时效指标2019年12 2019年12月31日前完成30分 月31日前完成 储备规模达到26000吨得20分，以下不 得分 储备规模26000吨 产出指标—质量指标质量等级 质量等级中等以上得 20分，以下不得 项目根据上年度 分, 中等以上 产出指标—质量指标轮换任务 稻谷及小麦每年轮换三分之一 ，玉米 每年轮二分之一得10分，未完成轮换 不得分 "2019年，完成投资100万元， 粮食仓储设施建设项目 项目根据上年度 占配套资金的33.3％。" 产出指标 产出指标—数量指标 大理机场总体规划修编 （60分） 大理机场中期改扩建项目可行 性研究报告（40分） 产出指标 产出指标—数量指标 完成100个项目的评审 2019年内完成大理机场总体规划修编 得60分，只完成报告编制得50分，未 完成报告不得分。 2019年内完成大理机场中期改扩建项 目可行性研究报告并上报审批得 40分，只完成报告编制得30分，启动 报告编制未完成报告得 20分，未启动 报告编制不得分。 在2017年州委、州政府决定实施大理机场中期改扩建 的基础上，州政府与云南机场集团协商一致共同推进 大理机场中期改扩建。 完成100个为80分；完成80-99个为70 分；80个以下为60分 项目根据上年度评审项目个数预估 本级项目支出绩效目标表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门 单位名 称、项 目名称 1 大理州 发展和 改革委 员会单 位 （本级 项目 1） 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 2 3 4 5 6 7 8 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 2019年项目前期经费 争取项目20个以上得 30分，20个以下不得 争取项目、资金争取 分；资金争取10亿以 上得30分，10亿以下 不得分； 2019年12月31日前完 完成得40分 成 (可插行) （本级 大理州“十四五”规划工 项目 作经费 2） 产出指标 数量指标 初步确定大理州“十 确定20个以上得70分 四五”编制前期重大 10个至19个得60分 研究课题 产出指标 时效指标 2019年12月31日前完 按时完成得30分 成 (可插行) 产出指标 （本级 粮食风险基金（含统计及 项目 质检经费） 3） 产出指标 数量指标 时效指标 储备规模26000吨 储备规模达到26000吨 得30分，以下不得分 2019年12月31日前完 2019年12月31日前完 成得50分，未完成不 成 得分 本级项目支出绩效目标表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门 单位名 称、项 项目目标 （本级 目名称 粮食风险基金（含统计及 项目 1 2 质检经费） 3） （本级 粮食危仓老库维修改造及 项目 优质粮食工程项目配套 4） 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 3 4 5 6 7 8 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 质量等级中等以上得 20分，以下不得分；稻谷 及小麦每年轮换三分之 质量等级中等以上，轮换任务 一，玉米每年轮二分之一 得10分，未完成轮换不得 分 粮食仓储设施建设项 2019年，完成投资100 目1个 万元，得60分 2019年12月31日前完 完成主体工程得40分 成 (可插行) 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 （本级 项目 大理机场中期改扩建项目 5） (可插行) 年内完成大理机场中 期改扩建项目可行性 大理机场中期改扩建 研究报告规划选址、 项目可行性研究报告 水保等支撑性要件编 在2017年州委、 规划选址、水保、环 制得40分，不完成一 州政府决定实施 评等支撑性要件编制 项扣5分；2019年内完 大理机场中期改 （40分），大理机场 成大理机场可行性研 扩建的基础上， 可行性研究报告编制 究报告并上报审批得 州政府与云南机 （50分）； 50分，只完成报告编 场集团协商一致 制得50分，未完成报 共同推进大理机 场中期改扩建。 告不得分。 2019年12月31日前完 完成报告编制得10分 成 本级项目支出绩效目标表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门 单位名 称、项 目名称 1 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 2 3 4 5 6 7 8 产出指标 时效指标 州政府投 资项目评 审中心单 位 （本级 完成上级部门安排的政府 项目 投资项目评审工作任务 1） 产出指标 (可插行) …… 数量指标 2019年12月31日前完 每完成1个项目评审得 0.2分，最高得20分。 成评审 根据州发改委委 完成100个为80分；完 托时间评审；项 完成100个项目的评 成80-99个为70分；80 目根据上年度评 审 审项目个数预估 个以下为60分 对下转移支付绩效目标表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门 单位名 称、项 目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定 依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 XX单位 （州对 下项目 1） (可插行) （州对 下项目 2） (可插行) XX单位 （州对 下项目 1） …… (可插行) 部门政府采购情况表 单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门 单位：万元 资金来源 预算项 目 1 合计 采购项 采购 计量 目 目录 单位 2 3 数量 面向中小 基本支出/ 企业预留 项目支出 资金 6 7 一般公共预算 合计 小计 国有资源 政府性 国有资本 执法办案 收费成本 财政专户管 （资产）有 本级财力 专项收入 上年结转 基金 经营收益 补助 补偿 理的收入 偿使用收入 成本补偿 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 5 8 9 台式电脑 台 10 基本支出 6.00 6.00 6.00 便携式电脑 A4打印机 传真打印一体机 沙发 茶几 办公桌 办公椅 档案柜 三门书柜 服务费 台 台 台 个 张 张 张 组 个 年 5 5 5 5 5 10 10 10 5 1 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 4.50 1.00 1.35 0.75 0.25 1.10 0.50 0.80 0.84 10.00 27.09 4.50 1.00 1.35 0.75 0.25 1.10 0.50 0.80 0.84 10.00 4.50 1.00 1.35 0.75 0.25 1.10 0.50 0.80 0.84 10.00 项目支出 单位自筹 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收入 19 20 21 22