乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校2023年单位预算公开.pdf

1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年收入预算情况说 明 三、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年支出预算情况说 明 四、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2 五、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预算 “三 公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校概况 一、 主要职能 （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。 （二）开展小学学历教育。 二、 机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校无下属预算单位，下设 4 个 处室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、总务处。 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校编制数 21，实有人数 23 人， 其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人， 增加 0 人。 4 第二部分 2023 年单位预算公开表 表 1： 收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 145.40 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 145.40 202 外交支出 其中：一般财力 145.40 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 145.40 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 145.40 5 本年支出总计 145.40 表 2： 收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 单位:万元 功能分类 财 财政拨款（补助） 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 总计 项 财政 拨款 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 ) 205 205 02 205 02 合计 145.40 145.40 145.40 教育支出 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 普通教育 02 小学教育 6 政 上级国 拨 款 结 转 结 余 表 3： 支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 项 款 功能分类科目名称 项 205 205 02 205 02 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 合计 总计 145.40 145.40 教育支出 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 普通教育 02 基本支出 小学教育 7 项目支出 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 145.40 201 一般公共服务支出 一般公共预算 145.40 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 一般 公共 预算 145.40 145.40 145.40 145.40 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 145.40 支出总计 8 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 项 功能分类科目编 码 类 款 02 205 02 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 205 205 单位：万元 总计 145.40 145.40 教育支出 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 145.40 普通教育 02 小学教育 9 项目支出 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 145.40 118.91 工资福利支出 95.61 95.61 301 01 基本工资 29.17 29.17 301 02 津贴补贴 8.03 8.03 301 03 奖金 14.77 14.77 301 07 绩效工资 18.28 18.28 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9.00 9.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 4.67 4.67 301 11 公务员医疗补助缴费 1.13 1.13 301 12 其他社会保障缴费 0.51 0.51 301 13 住房公积金 8.21 8.21 301 99 其他工资福利支出 1.84 1.84 302 商品和服务支出 26.48 26.48 26.48 302 01 办公费 2.00 2.00 302 08 取暖费 18.22 18.22 302 16 培训费 0.95 0.95 302 28 工会经费 1.27 1.27 302 29 福利费 2.93 2.93 302 99 其他商品和服务支出 1.11 1.11 303 对个人和家庭的补助 23.31 23.31 303 02 退休费 6.36 6.36 303 05 生活补助 3.46 3.46 303 07 医疗费补助 12.55 12.55 303 09 奖励金 0.93 0.93 10 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 单位：万元 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类 科目名称 项目名称 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表 11 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本 性支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 12 项目支 出 表 9： 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 13 表 10： 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况 表为空表 14 第三部分 2023 年乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校预算情况说 明 一、关于 2023 年乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 145.40 万元。 收入预算包括：一般公共预算 145.40 万元。 支出预算包括：教育支出 145.40 万元。 二、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校单位收入预算 145.40 万元， 其中： 一般公共预算 145.4 万元， 占 100.00%， 比上年预算增加 16.68 万元，增长 12.96%，主要原因是新增一人 ； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年支出预算情 况说明 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年支出预算 145.40 万 15 元，其中： 基本支出 145.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 16.67 万元，增长 12.95%，主要原因是新增一人。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元， 下降 0.00%，主要原因是本年无预算。 四、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年财政拨款收 支预算情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 145.40 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国 有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 145.40 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出（类）支出 145.40 万元， 主要是用于人员经费。 五、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预算拨款合 计 145.40 万元，其中： 基本支出 145.40 万元，比上年预算增加 16.67 万元，增长 12.95%，主要原因是新增一人。 项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%， 主要原因是本年无预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 16 1、教育支出（类）145.40 万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年 预算数为 145.40 万元，比上年预算增加 16.67 万元，增长 12.95%， 主要原因是新增一人。 六、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预算基本支 出 145.40 万元，其中： 人员经费 118.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。 公用经费 26.48 万元，主要包括办公费、取暖费、培训费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 七、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年没有使用一般公共预 算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 17 九、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接 待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，其 中：因公出国（境）费为 0.00，未安排预算；公务用车购置费为 0.00，未安排预算；公务用车运行费为 0.00，未安排预算；公务 接待费为 0.00，未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.48 万元，比 上年预算增加 8.14 万元，增长 44.37%，主要原因是：煤价上调取 暖费增加。 （二）政府采购情况 2023 年，乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校政府采购预算 26.48 万元，其中：政府采购货物预算 26.48 万元，政府采购工程预算 0 18 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年，乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校面向中小企业预留 政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采 购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底，乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 1887.98 平方米，价值 173.72 万元； 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元； 3.办公家具价值 50.60 万元； 4.其他资产价值 311.57 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校预算未安排购置车辆 经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预 算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。 具体情况见下表（按项目分别填报） ： 19 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 21 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市达坂城区高崖子学校 2023 年 02 月 10 日 22