西安市临潼区新区建设管理委员会2021年部门综合预算.pdf

西安市临潼区新区建设管理委员会 2021 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责： （1）依据有关法律、法规和规章，结合临潼新区开发建设 的实际，制定新区有关政策和管理办法。 （2）编制新区城乡建设和产业发展规划。项目建设规划和 计划，经批准后组织实施。 （3）负责新区城市基础建设和管理。 （4）负责新区投资项目审查、批准和实施。 （5）负责新区内土地的统一规划、征用、开发、出让、管 理。 （6）代表区委、区政府做好新区规划建设、土地征用、拆 迁安置、项目策划、招商引资及筹资融资等方面的组织实施和协 调工作。 （7）受区政府和相关部门委托，负责新区内的行政管理工 作。 （8）领导和协调有关部门设在新区的工商、税务、财政等 派出机构的工作。 （二）机构设置 本部门内设办公室、产业科、融资科、招商科、土地和规划 科、城乡建设科 6 个内设机构。 二、2021 年年度部门工作任务 (一）主要经济指标 1、完成固定资产投资 30 亿元； 2、完成实际引进内资 14 亿元； 3、完成工业产值增速 8%以上； （二）重点项目建设 2021 年承担区级重点项目 21 个，计划总投资 424 亿元；其 中在建项目 13 个，计划总投资 128.47 亿元，2021 年计划投资 26.49 亿元；前期项目 8 个，计划总投资 295.6 亿元。 1.黄金大道道路综合改造工程。该项目为续建项目，项目位 于新区东部，南起西临快速干道，北接行北渭河大桥，全长 4.9 公里，规划红线 100 米，计划总投资 12.68 亿元。2021 年计划 完成投资 3.6 亿元，完成部分道路、交通、桥函、给排水、综合 管沟和绿化工程。 2.三里河口段治理工程。该项目为续建项目，项目位于临潼 区西泉街办渭河南岸滩区，上起临潼高陵交界，下至秦王一号桥 下游 700 米处，治理滩地面积 2640 亩。包括土地平整、游园道 路、景观及种植、照明等。计划总投资 2.67 亿元。2021 年计划 完成投资完成 0.8 亿元，进行场地平整，一级园路建设、水体治 理和部分绿化工程。 3.三里河流域水环境综合整治项目。该项目位续建项目，按 照河道生态治理要求，对三里河流域（秦汉大道—渭河）段实施 河道清淤、截污工程及综合整治，总长度 5.4 公里，计划总投资 2.5 亿元。2021 年计划投资 0.5 亿元，完成全段截污纳管和部分 河道疏浚、河道综合治理工程。 4.污水处理厂提标改造工程。该项目为续建项目，项目位于 西泉街道魏庄村魏一组北侧，对新区污水处理厂一期进行提升改 造，出水水质大道地表四类水标准，项目计划总投资 0.57 亿元。 2021 年计划投资 0.47 亿元，完成项目建设并投入运营。 5.秦汉南一路景观工程。该项目为新建项目，西起芷渭路， 东至黄金大道，全长 3092 米，总绿化面 106832 平方米，计划总 投资 0.8 亿元。2021 年计划完成投资 0.3 亿元，完成部分路段 绿化施工。 6.蓝光•长岛国际社区项目。该项目为续建项目，位于秦汉 南一路以南，秦汉南二路以北，芷渭东四路以东，芷渭东五路以 西，总占地 148 亩，建筑总面积 27 万平方米，包括小高层、合 院及商业配套，计划总投资 16 亿元。2021 年计划投资 0.42 亿 元，基本完成项目建设工作。 7.蓝光•长岛国际社区（四期）项目。该项目为续建项目， 位于芷渭东五路以西、芷渭东四路以东、秦汉大道以南、秦汉南 一路以北，总占地 150 亩，建筑总面积 27.9 万平方米，包括小 高层和商业配套，计划总投资 28.5 亿元。2021 年计划投资 2.61 亿元，完成住宅楼主体建设和部分商业主体施工。 8.蓝光长岛国际社区（五期）。该项目为续建项目，位于秦 汉大道以北，芷渭东五路以西，秦汉北一路以南，芷渭东四路以 东，总占地面积 155 亩，总建筑面积约为 42.5 万平方米，包括 住宅及商业建设，计划总投资 25 亿元。2021 年计划投资 3.8 亿 元，完成部分住宅楼主体施工。 9.盛唐融城项目。该项目为续建项目，位于秦汉南一路以北， 新区 3 号路以西，总建筑面积约 173365 平方米，社区配套建筑 面积 351 平方米，计划总投资 10 亿元。2021 年计划完成投资 3 亿元，完成部分商业、住宅、配套用房及基础设施建设。 10.隆基泰和·铂悦山项目：该项目为续建项目，位于秦汉 大道以北，芷渭东二路以东，芷渭东四路以西，秦汉北一路以南， 总占地面积约 200 亩，总建筑面积约 46 万平方米，包括住宅、 商业、酒店及其它配套设施，计划总投资 20.86 亿元。2021 年 计划总投资 2.07 亿元，完成住宅主体建设、部分商业和配套设 施建设。 11.西安科技大学秦汉校园学生公寓楼项目。该项目为续建 项目，位于秦汉大道以南，新城路以西，总建筑面积 114020 平 方米，其中地上建筑面积 92700 平方米，地下建筑面积 21320 平 方米，计划总投资 3.99 亿元。2021 年计划完成投资 1.5 亿元， 学生公寓楼主体施工完成。 12.科达•秦汉国际项目。该项目为续建项目，位于秦汉大道 以南，2 号路以西，总占地面积 21.5 亩，总建筑面积约 7.4 万 平方米，包括公寓、酒店及商业配套建设，计划总投资 4 亿元。 2021 年计划投资 1 亿元，完成部分公寓、酒店及商业主体建设。 13.秦汉北一路项目。该项目为续建项目，西起鸣犊泉公园， 东至黄金大道以东规划路，全长 3300 米，包括道路、桥涵、照 明、绿化等，计划总投资 0.92 亿元。2021 年计划完成投资 0.33 亿元，完成部分道路建设。 （三）迎十四运重点工作 全面落实迎十四运工作总体要求，推进重大项目建设， 做好重点线路整治提升、宣传推广、氛围营造，高质量高标 准完成迎十四运各项目标任务。 （四）治污减霾及环境保护 根据临潼区治污减霾工作要求切实做好工作落实；加强辖区 网格化管理，严格落实铁腕治霾相关规定及要求，做好铁腕治霾 保卫蓝天活动宣传和落实工作； （五）安全生产 全面落实安全生产工作责任，加强辖区安全生产管理，确保 无安全事故发生。 （六）党建工作 组织全体干部认真学习中国共产党党史，不忘初心、牢记使 命，砥砺奋进，扎实做好庆祝中国共产党成立 100 周年相关工作。 （七）抓好十项重点工作 以十项重点工作为抓手，落实“四限三色”管理机制，高质 量完成新区承担的重点项目建设、优化营商环境、人才引进等方 面的工作。 （八）信访维稳 全面落实临潼区信访维稳相关工作要求，加强辖区稳控巡 察、稳控管理；切实做好信访案件处理及答复工作。 （九）乡村振兴 根据脱贫攻坚巩固期工作要求，做好巩固帮扶，助力产业发 展、乡村整治提升等工作。 （十）疫情防控 持之以恒，高标准严要求做好环境卫生整治，扫码、测温 消杀等工作，把疫情防控各项政策落实到位. 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 西安市临潼区新区建设管理委员会本级 无 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人， 事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 新 区 管 委 会 人 员 分 布 图 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2021 年本部门预算收入 50618.72 万元，其中一般公共 预算拨款收入 118.72 万元、政府性基金拨款收入 50500 万元， 2021 年本部门预算收入较上年增加 19406.3 万元，其中一般公 共预算拨款收入增加 11.74 万元，主要原因是人员经费及人员工 资变动、政府性基金拨款收入增加 19394.57 万元，主要原因是 土地收益增加；2021 年本部门预算支出 50618.72 万元，其中一 般公共预算拨款支出 118.72 万元、政府性基金拨款支出 50500 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 19406.3 万元，其中 一般公共预算拨款支出增加 11.74 万元，主要原因是人员经费及 人员工资变动、政府性基金拨款支出增加 19394.57 万元，主要 原因是基础设施建设项目增加。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 50618.72 万元，其中一般公共 预算拨款收入 118.72 万元、政府性基金拨款收入 50500 万元， 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19406.3 万元，其中一 般公共预算拨款收入增加 11.74 万元，主要原因是人员经费及人 员工资变动、政府性基金拨款收入增加 19394.57 万元，主要原 因是土地收益增加； 2021 年本部门财政拨款支出 50618.72 万元， 其中一般公共预算拨款支出 118.72 万元、政府性基金拨款支出 50500 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19406.3 万 元，其中一般公共预算拨款支出增加 11.74 万元，主要原因是人 员经费及人员工资变动、政府性基金拨款支出增加 19394.57 万 元，主要原因是基础设施建设项目增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 118.72 万元，较 上年增加 11.74 万元， 主要原因是人员经费支出增加 11.74 万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2021 年当年一般公共预算支出 118.72 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.10 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是缴费基数有变化。 （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.05 万 元，较上年增加 6.05 万元，原因是本年新增功能科目。 （3）事业单位医疗（2101102）3.58 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是缴费基础有变化。 （4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）91.39 万元， 较上年增加 1.13 万元，人员经费支出增加。 （5）住房公积金（2210201）5.58 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是本年新增功能科目。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 118.72 万元，其中： （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 工资福利支出（301）114.77 万元，较上年增加 11.73 万元， 原因是人员经费支出增加； 商品和服务支出（302）3.94 万元，较上年增减无变动。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 118.72 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）118.72 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是人员经费支出增加； （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 2021 年本部门当年政府性基金预算支出 50500 万元，较上 年增加 19394.57 万元，主要原因是土地收益增加。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收 支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训 费经费预算。 本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置 车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算当年拨款 118.72 万元,当年政府性基金预算当年拨款 50500 万 元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管 理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 3.94 万元，较上年增减 无变动。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 第四部分 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 表2 2021年部门综合预算收入总表 表3 2021年部门综合预算支出总表 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 支 预算数 50,618.72 一、部门预算 50,618.72 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 50,618.72 一、部门预算 预算数 50,618.72 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 预算数 50,618.72 - 1、人员经费和公用经费支出 118.72 1、机关工资福利支出 - 117.72 2、外交支出 - (1)工资福利支出 114.77 2、机关商品和服务支出 - - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 3.94 3、机关资本性支出（一） - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） - 5、教育支出 - (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 118.72 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 50,500.00 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - - 8、社会保障和就业支出 18.15 (2)商品和服务支出 - 8、对企业资本性支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 9、对个人和家庭的补助 - 50,500.00 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 1、一般公共服务支出 (3)国有资本经营预算收入 3、事业收入 支出功能分类科目 （按大类） 出 50,500.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 3.58 (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 6、其他收入 11、节能环保支出 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、债务还本支出 - 12、城乡社区支出 50,591.39 (6)资本性支出 50,500.00 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 5.58 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 本年收入合计 50,618.72 本年支出合计 - 50,618.72 本年支出合计 50,618.72 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 50,618.72 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 50,618.72 支出总计 50,618.72 支出总计 50,618.72 支出总计 50,618.72 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 ** 273 273001 单位名称 ** 合计 西安市临潼区新区建设管理委员会 西安市临潼区新区建设管理委员会本级 合计 1 小计 其中：专项 资金列入部 门预算项目 2 3 50,618.72 118.72 50,618.72 118.72 50,618.72 118.72 政府性基金拨 上级补助 事业单位 对附属单位 用事业基金弥 上年实户 事业收入 上年结转 款 收入 经营收入 上缴收入 补收支差额 资金余额 4 50,500.00 50,500.00 50,500.00 5 6 7 8 9 10 11 其他收入 12 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 273 273001 ** 合计 西安市临潼区新区建设管理委员会 西安市临潼区新区建设管理委员会本级 1 2 50,618.72 118.72 50,618.72 118.72 50,618.72 118.72 事业单位 对附属单位 上年实户 其中：专项 政府性基金拨款 事业收入 经营收入 上缴收入 资金余额 其他收入 资金列入部 门预算的项 目 3 4 5 6 7 8 9 50,500.00 50,500.00 50,500.00 上年结转 10 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 50,618.72 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 118.72 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 50,500.00 3、国有资本经营预算收入 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 50618.72 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 50618.72 一、财政拨款 预算数 预算数 50618.72 1、人员经费和公用经费支出 118.72 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 114.77 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3.94 3、机关资本性支出（一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 118.72 6、对事业单位资本性补助 50,500.00 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 18.15 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 3.58 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 50,591.39 50,500.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 (6)资本性支出 50,500.00 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 5、对附属单位补助支出 5.58 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 50,618.72 上年结转 结转下年 收入总计 50,618.72 本年支出合计 50,618.72 50,618.72 结转下年 支出总计 50,618.72 本年支出合计 50,618.72 支出总计 50,618.72 结转下年 支出总计 50,618.72 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 118.72 18.15 18.15 12.10 6.05 3.58 3.58 3.58 91.39 91.39 91.39 5.58 5.58 5.58 人员经费支出 公用经费支出 114.77 18.15 18.15 12.10 6.05 3.58 3.58 3.58 87.45 87.45 87.45 5.58 5.58 5.58 3.94 3.94 3.94 3.94 - 专项业务经费支出 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30202 30207 30211 30213 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 政府经济科目编码 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 118.72 114.77 40.63 9.29 37.20 12.10 6.05 3.58 0.31 5.58 3.94 2.02 0.86 0.45 0.13 0.48 人员经费支出 114.77 114.77 40.63 9.29 37.20 12.10 6.05 3.58 0.31 5.58 公用经费支出 3.94 3.94 2.02 0.86 0.45 0.13 0.48 专项业务经费支出 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 208 210 212 221 20805 2080505 2080506 21011 2101102 21201 2120199 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 118.72 18.15 18.15 12.10 6.05 3.58 3.58 3.58 91.39 91.39 91.39 5.58 5.58 5.58 114.77 18.15 18.15 12.10 6.05 3.58 3.58 3.58 87.45 87.45 87.45 5.58 5.58 5.58 公用经费支出 3.94 3.94 3.94 3.94 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30202 30207 30211 30213 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 118.72 114.77 40.63 9.29 37.20 12.10 6.05 3.58 0.31 5.58 3.94 2.02 0.86 0.45 0.13 0.48 114.77 114.77 40.63 9.29 37.20 12.10 6.05 3.58 0.31 5.58 公用经费支出 3.94 3.94 2.02 0.86 0.45 0.13 0.48 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支总表 （不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 50,500.00 支 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 一、科学技术支出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 五、城乡社区支出 50,500.00 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 50,500.00 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务利息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设) 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 50,500.00 预算数 50,500.00 十二、债务还本支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 50,500.00 本年支出合计 50,500.00 本年支出合计 50,500.00 本年支出合计 50,500.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：万元 单位编码 273 273001 单位（项目）名称 项目金额 合计 50,500.00 西安市临潼区新区建设管理委员会 50,500.00 西安市临潼区新区建设管理委员会本级 专用项目 其他履职业务经费 项目简介 50,500.00 50,500.00 50,500.00 道路全长 3.3公里，规划红线 24米，建设内容包括道路工程 、雨水工程、污水工程、给 水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、电力管沟、通信管道，绿化工程。 7号路道路工程建设项目 4,000.00 黄金大道道路综合改造工程项目 该项目南起西临快速干道 ，北接行北渭河大桥 ，全长4.9公里，规划红线 100米，双向八 10,000.00 车道，计划总投资 12.68亿元，建设内容包括道路工程 、网管工程、绿化工程、桥涵工 程、亮化工程等。 黄金大道景观绿化工程 4,500.00 全长5.05公里，绿化面积 15万平方米，绿化面积约 15万平方米。 基础设施还本付息 10,000.00 归还园区前期基础设施建设投资融资贷款本金及利息 10000万元。其中本金 9500万元， 利息500万元，还款时间为 2021年12月30日前。 秦汉南一路景观工程 4,000.00 道路全长 3092米，总绿化面积 106832 平方米，人行道绿化面积 7714平方米，两侧绿化 林带建设面积 99118 平方米。 三里河（连霍高速黄金大道）综合整治工程 EPC总承包 治理长度为1900米，项目重点建设河道疏拓 、控源截污、内源治理、生态修复、长治 久清、景观建设，包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态 3,000.00 浮床、生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程（驳岸、铺装、植物、家具 小品、景观照明）、附属工程（附属桥梁 2座、施工便道）等。 三里河（秦汉大道渭河）水环境综合整治工程 EPC总承包 三里河口段滩区治理项目 芷渭东二路道路工程建设项目 三里河（秦汉大道 -渭河）水环境综合整治工程全长 5.4公里，主要着力河道清淤挖深及 5,000.00 截污问题，确保切断外源及内源污染 ，全面解决全河道的综合整治问题 ，以道路治理 “ 消除黑臭水体 ”的总体目标。 治理滩地面积 2640亩，其中水面景观区布置占地 777亩。主要建设内容包括：游园道路 5,000.00 工程、景观工程、绿化种植工程、照明工程等。通过该项目的实施 ，达到提高生态环 境，保障行洪畅通的目的 。 5,000.00 项目全长 2.86公里，建设内容包括道路 、交通、雨水、污水、照明、绿化、给水、电力 等专业。 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 类 款 项 购买服务 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 内容 数量 部门预算支出经济科 政府预算支出经济分 目编码 类科目编码 实施采购 预算金额 说明 时间 类 款 类 款 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转) 单位：万元 2020年 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 单位 编码 单 位 名 合 称 计 ** ** 因公 小 出国 计 (境) 费用 2021年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 培训 合计 公务 公务 费 费 接待 小计 公务用车 用车 小计 费 购置经费 运行 维护 费 1 2 公务用车购置及运行维护费 会 培 议 训 合计 因公 公务 因公出 公务 费 费 出国 公务用车 接待 小计 国(境) 接待 公务用车 (境) 小计 运行维护 费 费用 费 购置经费 费用 费 3 4 5 6 7 8 9 公务用车购置及运行维护费 会议 培 训 费 费 公务用车 公务用车 小计 运行维护 购置经费 费 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 专用项目 主管部门 西安市临潼区新区建设管理委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 50500 其中：财政拨款 50500 其他资金 目标1.黄金大道道路改造建设； 目标2.7号路道路工程建设； 目标3.芷渭东二路道路工程建设； 总 目标4.三里河口段滩区治理整治； 体 目标5.三里河（秦汉大道-渭河）水环境综合整治工程建设； 目 目标6.三里河（连霍高速-黄金大道）综合整治工程建设； 标 目标7.秦汉南一路工程建设； 目标8.黄金大道景观绿化项目顺利实施； 目标9.归还项目建设本息，确保基础设施项目建成。 一级指标 二级指标 数量指标 10个 完成目标质量 100% 项目完成率 100% 开始时间 2021.01.01 结束时间 2021.12.31 成本指标 项目支出 50500万元 经济效益 指标 全面提高区域经济社会事务发展水平 优 社会效益 指标 改善园区基础设施建设环境及公共服 务，提高了周边群众的生活、生产及 优 消费水平 生态效益 指标 绿化率 时效指标 效 益 指 标 指标值 项目数量 质量指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 明显提高 改善城市建设环境 显著提高 可持续影响 指标 稽察项目整改后未发现严重质量问题 有所提高 满意度指标 服务对象 主管部门满意度 满意度指标 各相关单位满意度抽样调查 ≥97％ ≥95％ 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市临潼区新区建设管理委员会 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 黄金大道道路综合改造 财政拨款 其他资金 10000 116800 任务2 7号路道路工程建设 9252 4000 5252 任务3 芷渭东二路道路工程建设 30000 5000 25000 三里河口段滩区治理工程 26762 5000 21762 23121.32 5000 18121.32 任务4 三里河（秦汉大道-渭河）水环境综合整治工程EPC总 承包 三里河（连霍高速-黄金大道）综合整治工程EPC总承 包 任务5 任务6 任务7 秦汉南一路景观工程 任务8 任务9 3000 10501.78 7501.78 8000 4000 4000 黄金大道景观绿化工程 9000 4500 4500 基础设施还本付息 10000 10000 118.72 118.72 253555.82 50618.72 任务10 人员日常经费 金额合计 年度 总体 目标 总额 126800 202937.1 目标1.该项目建设成后交通便利，带动周边经济的发展，提高了园区内人居出行方便； 目标2.将有力地带动周边地区的土地开发，提高土地的开发利用价值，促进经济的快速发展； 目标3.有效地满足区域内的交通发展要求； 目标4.该项目治理滩地面积2640亩，其中水面景观区布置占地777亩。主要建设内容包括：游园道路工程，景观工程，绿化种植工 程，照明等； 目标5.该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理 站、河道清淤、补水工程、生态浮床，生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等； 目标6.提高区域防汛排涝能力，改善河流水环境，形成沿河一定规模的生态景观带，打造城市滨水空间，带动河道两岸土地开发 利用； 目标7.将有力地带动周边地区的土地开发，提高土地的开发利用价值，促进经济的快速发展； 目标8.该项目南起G108，北至秦王一桥，全场4900米； 目标9.归还项目建设本息； 目标10.人员工资正常发放。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 在职人员 项目数量 完成目标质量 项目完成率 开始时间 结束时间 基本支出 项目支出 13人 10个 100% 100% 2021.01.01 2021.12.31 118.72万元 50500万元 全面提高区域经济社会事务发展水平 优 改善园区基础设施建设环境及公共服务，提高了周边群 众的生活、生产及消费水平 绿化率 改善城市建设环境 稽察项目整改后未发现严重质量问题 主管部门满意度 各相关单位满意度抽样调查 优 明显提高 显著提高 有所提高 ≥97％ ≥95％