中共镇巴县委办公室2020年部门综合预算.pdf
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中共镇巴县委办公室 2020 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、２０２０ 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、２０２０ 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 ― 1 ― 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1、围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信 息。负责县委日常文书的处理及县委文件、文稿的起草、审核、 批办、印发工作。负责党务公开工作; 2、协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大 活动，牵头办理或承办县委重要会议; 3、负责县委全面深化改革工作的调查研究、安排部署、统 筹协调和督促指导; 4、负责县委国家安全委员会日常工作; 5、督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落 实情况; 6、负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、 电子政务内网建设和管理工作; 7、负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理 职能; 8、负责县委机关固定资产管理，后勤服务、保障，机关建 设规划及安全保卫工作; 9、指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能; 10、负责安排县委值班工作，完成县委交办的其他工作。 （二）机构设置 中共镇巴县委办公室是县委工作机关，为正科级单位。本部 ― 2 ― 门内设政务股、文秘股、信息和法规股、改革和档案股、国安股、 总务股、督查股、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县 委机要局（县国家密码管理局）。并设县委机关事务管理中心、 中共镇巴县委全面深化改革委员会办公室等单位。 二、2020 年度部门工作任务 1、继续完善办文、办会工作程序和机制，努力提高文件、 文稿撰写水平，确保会议高效圆满顺利; 2、加大协调，加强督办、督查，确保政令畅通，确保领导 批示及县委重大决策顺利实施; 3、加强信息工作，提高信息数量、质量和上稿率; 4、做好密码通信、保密、值班、档案管理工作，确保不发 生重大责任事件; 5、加强信访，化解矛盾，维护秩序; 6、积极认真办理“两代表一委员”建议、意见; 7、加强财务、严格事务、规范服务、周详接待; 8、落实“五个扎实”重点工作任务，抓好县委全面深化改革 工作的统筹协调和督促落实; 9、统筹兼顾、协调推进，党建、党风廉政、精神文明、平 安建设、全面深化改革及信访工作等共性目标全面完成; 10、确保脱贫攻坚工作取得实绩。 三、部门预算单位构成 从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二 级预算单位。 ― 3 ― 序号 单位名称 1 中共镇巴县委办公室本级（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 18 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 16 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2020 年本部门预算收入 524.53 万元，其中一般公共预 算拨款收入 524.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年 本部门预算收入较上年减少 4.62 万元，主要原因一是根据中省 “过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本 年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因 ― 4 ― 人员减少导致公用经费预算下降；四是本年度较上年度无预算结 转结余资金； 2020 年本部门预算支出 524.53 万元，其中一般公共预算拨 款支出 524.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部 门预算支出较上年减少 4.62 万元，主要原因一是根据中省“过 紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本年度 人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因人员 减少导致公用经费预算下降。 （二）财政拨款收支情况 2020 年本部门财政拨款收入 524.53 万元，其中一般公共预 算拨款收入 524.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年 本部门财政拨款收入较上年减少 4.62 万元，主要原因一是根据 中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二 是本年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三 是因人员减少导致公用经费预算下降；四是本年度较上年度无预 算结转结余资金； 2020 年本部门财政拨款支出 524.53 万元，其中一般公共预 算拨款支出 524.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年 本部门财政拨款支出较上年减少 4.62 万元，主要原因一是根据 中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二 是本年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三 是因人员减少导致公用经费预算下降。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 ― 5 ― 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 524.53 万元，较 上年减少 4.62 万元，主要原因主要原因一是根据中省“过紧日 子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本年度人员 正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因人员减少 导致公用经费预算下降。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门 2020 年一般公共预算支出 524.53 万元，其中： （1）行政运行（2013101）311.89 万元，较上年减少 19.14 万元，原因一是加大内控力度，压减一般性办公经费支出；二是 人员调离单位导致人员工资预算下降以及养老保险财政补助标 准下调；三是因人员减少导致公用经费预算下降；四是本年度较 上年度无预算结转结余资金； （2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(2013199) 110 万元，较上年减少 8 万元，原因是严格执行中央八项规定， 压缩经费开支； （3）培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 8 万元，原 因是 2020 年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505）31.11 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是财政补助标准下调及人员 变动，相应支出减少； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.55 万 元，较上年增加 15.55 万元，原因是 2019 年由县财政统一预算， ― 6 ― 2020 年列入本部门预算； （6）行政单位医疗（ 2101101）12.09 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加； （7）其他行政事业单位医疗支出（ 2101199）13.61 万元， 较上年增加 4.66 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大， 预算增加； （8）住房公积金（ 2210201）22.28 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门一般公共预算支出 524.53 万元，其中： 工资福利支出（301）290.39 万元，较上年增加 13.95 万元， 原因是政策性调资导致养老保险、职业年金、医疗保险、住房公 积金缴费基数增大，预算增加； 商品和服务支出（302）212.11 万元，较上年减少 27.69 万 元，原因一是本年度较上年度无预算结转结余资金；二是削减水 电、物业管理预算费用开支；三是根据相关文件精神，削减“三 公”经费预算开支。 对个人和家庭的补助支出（303）17.93 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加； 资本性支出（310）4.1 万元，较上年增加 4.1 万元，原因 是本年度按照办公室工作要求，需对机要保密设备进行换代升 级。 ― 7 ― （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门一般公共预算支出 524.53 万元，其中： 机关工资福利支出（501）290.39 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是政策性调资导致养老保险、职业年金、医疗保险、 住房公积金缴费基数增大，预算增加； 机关商品和服务支出（502）212.11 万元，较上年减少 27.69 万元，原因一是本年度较上年度无预算结转结余资金；二是削减 水电、物业管理预算费用开支；三是根据相关文件精神，削减“三 公”经费预算开支。 机关资本性支出（一） （503）4.1 万元，较上年增加 4.1 万 元，原因是本年度按照办公室工作要求，需对机要保密设备进行 换代升级； 对个人和家庭的补助支出（509）17.93 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总 体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40 万元， ― 8 ― 较上年减少 6.3 万元（13.6%） ，减少的主要原因是办公室认真学 习中央有关八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文 件精神，压减“三公”支出费用。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划； 公务接待费 10 万元，较上年减少 0.8 万元（7.4%） ，减少的 主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控 制和压缩； 公务用车运行费 30 万元， 较上年减少 5.5 万元（下降 15.5%）， 减少的主要原因是例行节约，严格按照控制公车使用范围及日常 运行费用； 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年 及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。 2020 年会议费预算35万元，比上年减少0.8万元,下降2.2%， 主要是按照财政相关规定，严格执行会议审批制度，压缩一般性 公务开支； 2020 年培训费预算8万元，比上年减少0.7万元,下降8%，主 要是严格执行培训费管理办法，减少培训次数，对培训费预算从 总量上进行了控制。 2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套 ）。2020 年当年部门预算安排购置车 ― 9 ― 辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 2020 年本部门政府采购预算共 4.1 万元，其中政府采购货 物类预算 4.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程 类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表） 。 2020 年本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨 款 524.53 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目 标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门机关运行经费预算安排 61.75 万元，较上年减少 23.65 万元，主要原因是办公室严格控制公用经费管理，规范公 用支出行为、提高资金使用效益。 2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支 出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 ― 10 ― 业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.党建：即党的建设的简称。党的建设即马克思主义建党理 论同党的建设实践的统一，马克思主义党的学说的应用。党的建 设包括三个方面的含义：一是研究党的建设的理论科学；二是在 马克思主义党的学说指导下所进行的党的建设的实践活动；三是 作为理论原则与实际行动两者中介的约法规章。 3.机关事务管理：亦称“后勤管理”、“总务管理”。国家行政 管理的重要组成部分。机关管理部门掌管机关专业和职能部门以 外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工 作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管 理、物资房产管理、总务勤杂管理等。基本任务是，通过对行政 机关的人员、设备、物资所进行的综合处理和控制，以求实现最 佳效果。具体范围包括机关的办公处所、领导和干部的生活用房、 财物、车辆、宾馆招待所、食堂、托儿所、礼堂、会场以及机关 的内外环境美化、清洁卫生等。 第四部分 公开报表 （见附表） ― 11 ― 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：中共镇巴县委办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 报表名称 报表 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否 表14 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2020年专项资金整体绩效目标表 是 公开空表理由 本部门无政府性基金预算收支 本部门不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支 预算数 524.53 524.53 524.53 其中：专项资金列入部门预算的项目 支出功能分类科目（按大类） 一、部门预算 1、一般公共服务支出 预算数 524.53 421.89 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 8.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 预算数 524.53 381.53 290.39 73.21 17.93 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 143.00 6、对事业单位资本性补助 138.90 8、对企业资本性支出 7、对企业补助 46.66 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 25.69 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 4.10 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 17.93 12、债务还本支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 3、上缴上级支出 524.53 290.39 212.11 4.10 5、对事业单位经常性补助 (1)工资福利支出 17、金融支出 预算数 5、对附属单位补助支出 22.28 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 524.53 本年支出合计 本年收入合计 524.53 本年支出合计 524.53 本年支出合计 524.53 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 524.53 支出总计 524.53 支出总计 524.53 支出总计 524.53 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** 319 319001 ** ** ** 合计 524.53 524.53 中共镇巴县委办公室 524.53 524.53 524.53 524.53 中共镇巴县委办公室 政府性基金 上级补助收 其中：专项资金 拨款 入 列入部门预算项 目 ** ** ** 事业收入 ** 事业单位经营 对附属单位上 收入 缴收入 ** ** 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 ** ** ** ** 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 ** 319 319001 ** ** 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** ** 合计 524.53 524.53 中共镇巴县委办公室 524.53 524.53 524.53 524.53 中共镇巴县委办公室 政府性基金 上级补助收 拨款 入 ** ** 事业收入 事业单位经营 收入 ** ** 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 524.53 524.53 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 524.53 421.89 一、财政拨款 1、人员经费及公用经费支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 8.00 6、科学技术支出 8、社会保障和就业支出 4、机关资本性支出（二） 143.00 6、对事业单位资本性补助 25.69 (2)商品和服务支出 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 524.53 290.39 212.11 4.10 7、对企业补助 138.90 (3)对个人和家庭补助 17、金融支出 预算数 5、对事业单位经常性补助 (1)工资福利支出 46.66 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 524.53 381.53 290.39 73.21 17.93 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 预算数 17.93 11、债务利息及费用支出 4.10 12、债务还本支出 5、对附属单位补助支出 22.28 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 524.53 本年支出合计 本年收入合计 上年结转 524.53 本年支出合计 结转下年 收入总计 524.53 524.53 本年支出合计 结转下年 支出总计 524.53 524.53 结转下年 支出总计 524.53 支出总计 524.53 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 201 20131 合计 524.53 319.78 61.75 143.00 一般公共服务支出 421.89 225.14 61.75 135.00 421.89 225.14 61.75 135.00 行政运行 311.89 225.14 61.75 25.00 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 110.00 110.00 8.00 8.00 进修及培训 8.00 8.00 培训支出 8.00 8.00 社会保障和就业支出 46.66 46.66 46.66 46.66 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 2013199 205 支出 教育支出 20508 2050803 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.11 31.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.55 15.55 25.69 25.69 行政事业单位医疗 25.69 25.69 2101101 行政单位医疗 12.09 12.09 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.61 13.61 22.28 22.28 住房改革支出 22.28 22.28 住房公积金 22.28 22.28 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 301 合计 524.53 319.78 工资福利支出 290.39 290.39 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 103.72 103.72 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 62.11 62.11 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8.64 8.64 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 25.84 25.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 31.11 31.11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 15.55 15.55 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 11.67 11.67 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.42 0.42 30113 住房公积金 50103 住房公积金 22.28 22.28 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 9.06 9.06 212.11 11.46 302 商品和服务支出 61.75 143.00 61.75 138.90 45.00 30201 办公费 50201 办公经费 54.00 9.00 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 5.00 30205 水费 50201 办公经费 2.00 2.00 30206 电费 50201 办公经费 3.00 3.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.50 2.50 30209 物业管理费 50201 办公经费 10.00 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 9.90 4.00 10.00 5.90 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 30214 租赁费 50201 办公经费 10.00 10.00 30215 会议费 50202 会议费 35.00 35.00 30216 培训费 50203 培训费 8.00 8.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 10.00 10.00 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 2.00 2.00 30225 专用燃料费 50204 专用材料购置费 1.00 1.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 4.00 4.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30.00 5.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 11.46 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 9.25 303 对个人和家庭的补助 11.46 9.25 17.93 17.93 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 4.32 4.32 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 13.61 13.61 310 31002 资本性支出 办公设备购置 50306 设备购置 25.00 4.10 4.10 4.10 4.10 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 201 20131 2013101 208 20805 合计 381.53 319.78 61.75 一般公共服务支出 286.89 225.14 61.75 286.89 225.14 61.75 行政运行 286.89 225.14 61.75 社会保障和就业支出 46.66 46.66 46.66 46.66 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.11 31.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.55 15.55 25.69 25.69 行政事业单位医疗 25.69 25.69 2101101 行政单位医疗 12.09 12.09 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.61 13.61 22.28 22.28 住房改革支出 22.28 22.28 住房公积金 22.28 22.28 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 301 合计 381.53 319.78 工资福利支出 290.39 290.39 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 103.72 103.72 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 62.11 62.11 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8.64 8.64 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 25.84 25.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 31.11 31.11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 15.55 15.55 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 11.67 11.67 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.42 0.42 30113 住房公积金 50103 住房公积金 22.28 22.28 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 9.06 9.06 73.21 11.46 302 商品和服务支出 61.75 61.75 30201 办公费 50201 办公经费 9.00 9.00 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 5.00 30205 水费 50201 办公经费 2.00 2.00 30206 电费 50201 办公经费 3.00 3.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.50 2.50 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 4.00 4.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 10.00 10.00 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 2.00 2.00 30225 专用燃料费 50204 专用材料购置费 1.00 1.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 4.00 4.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 5.00 5.00 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 30239 其他交通费用 50201 办公经费 11.46 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 9.25 303 对个人和家庭的补助 公用经费支出 11.46 9.25 17.93 17.93 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 4.32 4.32 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 13.61 13.61 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 5 单位（项目）名称 合计 319 中共镇巴县委办公室 319001 中共镇巴县委办公室 通用项目 网络维护建设 6 电视电话会议系统使用服务费及网络升级专项经费 7 网络使用费 8 9 10 11 专项购置 机要设备购置 专用项目 机要保密与监督 12 保密工作专项经费 13 机要工作专项经费 14 督查工作专项经费 15 后勤服务 16 报刊杂志征订专项经费 17 车辆运行维护费 18 业务培训费 19 县委会议 20 会议费 21 机关事务管理专项经费 项目金额 项目简介 143.00 143.00 143.00 20.00 15.90 10.00 5.90 4.10 4.10 123.00 15.00 5.00 5.00 5.00 63.00 30.00 25.00 8.00 45.00 35.00 10.00 表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 部门预算支出经济 科目编码 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** 采购项目 ** 319 319001 采购目录 ** ** 购买服务内容 规格型号 ** ** 数量 ** 类 款 ** ** 政府预算支出经济 实施采购 科目编码 时间 类 款 ** ** ** 预算金额 说明 ** ** 合计 15 4.10 中共镇巴县委办公室 15 4.10 15 4.10 中共镇巴县委办公室 201 31 99 319001 台式计算机 计算机设备 采购计算机 联想 5 310 02 503 06 全年 2.25 201 31 99 319001 木质柜类 柜类 采购档案柜 玻璃档案柜 5 310 02 503 06 全年 0.45 201 31 99 319001 激光打印机 输出输入设备 采购打印机 联想M7550 5 310 02 503 06 全年 1.40 表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 319001 小计 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 会议费 培训费 合计 小计 小计 公务用 车购置 公务用 车运行 维护费 ** ** ** ** ** ** ** ** 公务用车购置及运行费 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 ** 会议费 培训费 合计 小计 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 ** ** ** ** ** ** ** ** 公务用车购置及运行费 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 ** 会议费 培训费 ** ** ** 小计 公务用 车购置 公务用 车运行 维护费 ** ** ** ** ** 合计 90.80 46.30 10.80 35.50 35.50 35.80 8.70 83.00 40.00 10.00 30.00 30.00 35.00 8.00 -7.80 -6.30 -0.80 -5.50 -5.50 -0.80 -0.70 中共镇巴县委办公室 90.80 46.30 10.80 35.50 35.50 35.80 8.70 83.00 40.00 10.00 30.00 30.00 35.00 8.00 -7.80 -6.30 -0.80 -5.50 -5.50 -0.80 -0.70 90.80 46.30 10.80 35.50 35.50 35.80 8.70 83.00 40.00 10.00 30.00 30.00 35.00 8.00 -7.80 -6.30 -0.80 -5.50 -5.50 -0.80 -0.70 ** 319 合计 增减变化情况 2020年 ** 中共镇巴县委办公室 表13 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 通用项目-网络维护建设 主管部门 中共镇巴县委办公室 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 15.9 其中：财政拨款 15.9 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：对办公室网络进行日常维护。 目标2：对县委电视电话会议室及外延会场设备进行技术更新。 目标3：对视频终端和视频传输电路进行日常维护。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 指标内容 指标值 会议室租赁线路数 2 办公室租赁线路数 4 专用网络的安全、稳定与通畅 100% 正常运转率 ≥99% 预算支出进度 11月底前 电视电话会议系统使用服务及网络升级 10万元 网络使用维护 5.9万元 可持续影响 线路畅通 指标 线路正常使用年限 100% ≥5年 满意度 服务对象 故障维护率，响应及时性，技术支持响应情况 ≥99% 指标 满意度指标 使用人满意度 ≥99% 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 通用项目-专项购置 主管部门 中共镇巴县委办公室 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.1 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 4.1 总 体 目 标 更新机要老旧设备。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 效益 指标 社会效益 指标 指标内容 指标值 采购办公设备 15套 按标准完成采购 100% 设备系统正常使用率 ≥99% 设备系统验收合格率 ≥99% 计划完成率 ≥99% 采购物品到位时间 12月前 验收时间 12月前 安装使用时间 12月前 采购预算控制数 4.1万元 政府采购节支率 ≥2% 涉密设备安全检测 100% 涉密文件传输接受安全检测 100% 可持续影响 确保党和国家秘密安全 指标 确保办公设备正常运转 100% 满意度 服务对象 使用部门满意度 指标 满意度指标 确保党和国家秘密安全 ≥99% 100% 100% 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 专项项目-机要保密与监督 主管部门 中共镇巴县委办公室 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 15 其中：财政拨款 15 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：安全传递相关绝密级、机密级文件；传递密码、普通密码及其加密设备。 目标2：负责县委机关各部门的机要通信和公文交换。 目标3：督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况。 目标4：保证本县党政通信线路畅通、安全。 一级 指标 二级指标 指标内容 收发电报 指标值 1000份 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 社会效益 指标 编发督查通报，下发督查通知 50份 接收上级党委、政府文件 1200件 国家安全工作宣传次数 ≥1次 传递相关绝密级、机密级文件 “两确保”、“零误差” 机要通信和公文交换 “两确保”、“零误差” 党政通信线路保密性 100% 专用通信线路故障排除时效 ≤1小时 预算支出进度 12月前 保密工作支出不超过年度预算 5万元 机要工作支出不超过年度预算 5万元 督察工作支出不超过年度预算 5万元 确保党和国家政令及时有效地上传下达 有所提升 提高专用通信服务水平，确保党政专用通信的便捷 顺畅和安全保密，为党政机构运行提供良好的服务 有所提升 为县委领导决策提供帮助 有所提升 满意度 服务对象 使用人员满意度 指标 满意度指标 故障投诉率 ≥99% ≤1% 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 专项项目-后勤服务 主管部门 中共镇巴县委办公室 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 63 其中：财政拨款 63 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：完成全年党报党刊及其他报刊杂志征订。 目标2：公务车辆运行维护。 目标3：通过参加各类业务培训工作，进一步加强我办领导干部和业务人员的专业能力，提 升综合素质。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 指标内容 指标值 党报党刊等杂志征订种类 ≥40种 公务车辆保有量 5辆 全年参与各类培训次数 ≥5次 党报党刊等杂志实用性 ≥99% 参与培训合格率 ≥95% 公务车辆故障率 ≤1% 标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益 指标 社会效益 指标 预算支出进度 12月前 报刊杂志征订支出 ≤30万元 公务车辆运行维护支出 ≤25万元 业务培训费支出 ≤8万元 领导干部理论素养、党性素养和专业化水平 不断提升 业务人员能力水平和工作能力 稳步提升 可持续影响 参加学习培训的效果 指标 领导干部综合素质 有所提升 有所提升 参加培训人员对学习培训的满意度 满意度 服务对象 报刊杂志参考使用率 指标 满意度指标 公务车辆正常运转率 100% ≥99% 100% 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 专项项目-县委会议 主管部门 中共镇巴县委办公室 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 45 其中：财政拨款 45 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：统筹安排各类业务相关会议，确保中央和省委、市委各项部署要求贯彻落实、确保 全县各项工作任务目标圆满完成。 目标2：保障县委机关大院办公用房水、电、暖费用及零星维修开支。 目标3：保障机关大院办公用房设备的维修维护以及机关大院的绿化养护费用的开支。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 指标内容 指标值 全年召开各级会议数量 ≥40次 机关正常运转检查次数 ≥10次 保障各类会议的顺利召开 100% 保障机关大院及办公用房日常工作正常开展 100% 预算支出进度 12月前 会议费支出 ≤35万元 机关事务管理专项费用支出 ≤10万元 传达中央、省委及市委政策部署，提高全县经 100% 济发展 节能减排保障县委大院正常运转 100% 及时传达上级工作部署 100% 提高县委管理服务能力 100% 标 可持续影响 保障县委大院办公楼持续正常运转 指标 参会人员满意度 满意度 服务对象 保障省委大院正常运转满意度 指标 满意度指标 县委各部门工作人员满意度 100% 100% 100% 100% 表14 2020年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 中共镇巴县委办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费 319.78 319.78 任务2 公用经费 61.75 61.75 专项业务经费 143.00 143.00 524.53 524.53 年度 主要 任务 任务3 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。负责县委日常文书的处理及县委文件、文稿的起草、审核 、批办、印发工作。负责党务公开工作。 目标2：协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议。 目标3：负责县委全面深化改革工作的调查研究、安排部署、统筹协调和督促指导。 目标4：负责县委国家安全委员会日常工作。 目标5：督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况。 目标6：负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作。 目标7：负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。 目标8：负责县委机关固定资产管理，后勤服务、保障，机关建设规划及安全保卫工作。 目标9：指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。 目标10：负责安排县委值班工作，完成县委交办的其他工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 全县性会议召开次数 ≥40次 文件印刷量 ≥170000页 信息报送量 ≥210条 县委主要领导活动安排 ≥35次 有效信息采用量 ≥190条 文件印刷质量 ≥99% 保证全县性会议顺利召开 100% 重点工作办结率 ≥99% 部门预决算公开 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 部门重点支出占部门整体支出 的比例 部门整体支出进度按月完成支 出进度 基本支出，严格控制不超出预 算 项目支出，严格控制不超出预 算 “三公经费”支出，严格控制 不超出预算 传达中央、省委及市委政策部 署，对全县经济发展有所提升 确保资金使用效率，保障工作 正常运转 促进全县经济建设与发展 ≥50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 明显提升 县委机关大院后勤正常运转 100% 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 确保党和国家政令及时有效地 上传下达，社会稳定 100% 提高县委管理服务能力 100% 履职基础、公共服务能力有所 提升 体现政策导向，长期保障工作 平稳进行 为镇巴带来可持续性的传播效 应 人民群众对县委办整体工作的 满意率 县委领导对县委办整体工作的 满意率 100% 100% 显著提升 ≥99% ≥99% 表15 2020年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… …… 指标值