绥中县文联2015年度部门决算情况补充说明.doc

绥中县文联 2015 年度部门决算情况补充说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 53.28 万元，包括： 财政拨款收入 53.28 万元，其中：公共预算财政拨款收 入 53.28 万元。 （二）支出总计 53.28 万元，包括： 1.基本支出 38.28 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 33.66 万元，商品和服务支出 4.62 万元。 2.项目支出 15 万元，主要包括文艺演出，送文化下乡 等活动支出。 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 公共预算财政拨款支出决算反映绥中县文联 2015 年整 体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财 政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款 结转和结余资金发生的支出。2015 年度公共预算财政拨款支 出 53.28 万元，其中：基本支出 38.28 万元，项目支出 15 万元。 （二）具体情况 1 2015 年度公共预算财政拨款支出 53.28 万元，按支出功 能分类科目分，包括一般公共服务支出 50.28 万元，医疗卫 生支出 0.97 万元，住房保障支出 2.02 万元。 1. 一般公共服务支出 50.28 万元，包括： （1）行政运行 35.8 万元，主要是工资等支出。 （2）其他宣传事务支出 15 万元，主要是送文化下乡活 动等支出。 2.医疗卫生支出 0.97 元，包括： 行政单位医疗 0.97 万元，主要是单位医疗保险支出。 3. 住房保障支出 2.02 万元，包括： 住房公积金 2.02 万元，主要是单位住房公积金支出。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015 年县文联机关运行经费支出 5.09 万元，比 2014 年 增加 0.48 万元，增长（降低）9%，主要原因是办公费用、 车辆运行维护费用增长。 （二）政府采购支出情况 2015 年县文联政府采购支出总额 0.588 万元，其中：政 府采购货物支出 0.588 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，县文联共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆。 2 四、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助 收入”、“事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 4 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支 （项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面 的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他 一般公共服务支出。 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 5 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗 卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方 面的支出。 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政 补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监 管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其 他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他 商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面 的支出。 32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他 6 涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面 的支出。 33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其 他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方 面的支出。 34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 7