伊宁县农业农村局2023年部门预算公开.docx

伊宁县农业农村局 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县农业农村局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县农业农村局预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县农业农村局预算情况说明 一、关于伊宁县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说 明 二、关于伊宁县农业农村局 2023 年收入预算情况说明 三、关于伊宁县农业农村局 2023 年支出预算情况说明 四、关于伊宁县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于伊宁县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于伊宁县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于伊宁县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于伊宁县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情 况说明 九、关于伊宁县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款 情况说明 十、关于伊宁县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县农业农村局概况 一、主要职能 （一）组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、 重大政策。起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导 监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等 政策研究。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指 导农村精神文明和优秀农耕建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。负责农民承包地、土地仲裁、纠纷调解、农村宅基 地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济组织发展和集体资金、资产管理工作。指导农民合作经 济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇 企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农 业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监 督管理。指导农业产业化发展。指导农产品生产加工等。组织构 建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生 产。负责农机安全监督管理。负责渔业监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准 并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。 （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种 资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指 导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循 环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业 生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。 （八）负责县有关农牧业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料地 方标准拟订并监督实施。 （九）负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大 动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督 区域内动植物防疫检疫和疫病监测工作，发布疫情并组织扑灭。 （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建 议。中央、自治区、自治州、县投资安排的农业投资项目建设规 划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排 和监督管理。 （十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广负责农业 转基因生物安全监督管理和农业动植物新品种培育、推广和保护。 负责土壤养分分析。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新 型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务， 参与自治区农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治区、自 治州、县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施 有关农业援外项目。 （十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 伊宁县农业农村局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是： 农业综合行政执法大队、动物卫生监督所、农业产品质量安全检 验检测站、农牧业机械化管理服务站、农机化技术推广服务站、 农牧业机械化技术学校、畜牧兽医发展中心。 伊宁县农业农村局编制数 92，实有人数 256 人，其中：在 职 99 人，减少 2 人；退休 157 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县农业农村局预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 30134.14 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 29692.53 202 外交支出 其中：一般财力 1900.72 203 国防支出 27791.81 204 公共安全支出 上级一般公共预算安排转移支付 2.基金预算拨款 预算数 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 1.50 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 194.08 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 5.单位资金 出 148.19 211 节能环保支出 441.61 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 441.61 二、上年结转结余 10461.40 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 10461.40 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 10461.40 221 住房保障支出 39588.66 547.69 217 金融支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 115.42 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 40595.54 支 出 总 计 40595.54 表2 单位收入总体情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 单位：万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名称 类 款 04 206 04 计 项 206 206 总 04 208 财政拨款 (补助)小 计 一般公 共预算 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 国有 资本 经营 预算 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政拨 款结转 1.50 1.50 技术研究与开发 1.50 1.50 科技成果转化与扩散 1.50 1.50 社会保障和就业支出 194.08 194.08 194.08 行政事业单位养老支出 187.28 187.28 187.28 05 208 05 01 行政单位离退休 40.63 40.63 40.63 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 146.65 146.65 146.65 208 99 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80 6.80 208 99 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80 6.80 148.19 148.19 148.19 210 拨 科学技术支出 208 99 政 卫生健康支出 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 210 11 210 11 210 11 行政事业单位医疗 148.19 148.19 148.19 01 行政单位医疗 142.49 142.49 142.49 03 公务员医疗补助 5.70 5.70 5.70 农林水支出 39588.66 28840.84 1443.03 27397.81 441.61 10306.21 农业农村 36464.67 27168.84 1443.03 25725.81 441.61 8854.22 1243.03 213 213 01 213 01 01 行政运行 1684.64 1243.03 213 01 08 病虫害控制 273.81 273.81 213 01 19 防灾救灾 165.43 213 01 22 农业生产发展 970.24 312.00 312.00 658.24 213 01 35 农业资源保护修复与利用 3769.08 3580.00 3580.00 189.08 213 01 48 渔业发展 171.72 213 01 53 农田建设 28904.75 213 01 99 其他农业农村支出 525.00 525.00 213 07 农村综合改革 150.00 150.00 213 07 对村集体经济组织的补助 150.00 150.00 213 08 普惠金融发展支出 2973.99 1672.00 1672.00 1301.99 213 08 农业保险保费补贴 2973.99 1672.00 1672.00 1301.99 06 03 441.61 273.81 165.43 171.72 21760.00 200.00 21560.00 7144.75 216 216 02 216 02 216 99 216 99 99 99 221 221 02 221 02 01 商业服务业等支出 547.69 394.00 394.00 商业流通事务 394.00 394.00 394.00 其他商业流通事务支出 394.00 394.00 394.00 其他商业服务业等支出 153.69 153.69 其他商业服务业等支出 153.69 153.69 住房保障支出 115.42 115.42 115.42 住房改革支出 115.42 115.42 115.42 住房公积金 115.42 115.42 115.42 40595.54 29692.53 1900.72 合计 27791.81 153.69 441.61 10461.40 表3 单位支出总体情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 04 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 99 208 99 99 210 功能分类科目名称 单位：万元 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 科学技术支出 1.50 1.50 技术研究与开发 1.50 1.50 科技成果转化与扩散 1.50 1.50 社会保障和就业支出 194.08 194.08 行政事业单位养老支出 187.28 187.28 行政单位离退休 40.63 40.63 146.65 146.65 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80 卫生健康支出 148.19 148.19 行政事业单位医疗 148.19 148.19 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 142.49 142.49 210 11 03 公务员医疗补助 5.70 5.70 农林水支出 39588.66 1243.03 38345.63 农业农村 36464.67 1243.03 35221.64 1243.03 441.61 213 213 01 213 01 01 行政运行 1684.64 213 01 08 病虫害控制 273.81 273.81 213 01 19 防灾救灾 165.43 165.43 213 01 22 农业生产发展 970.24 970.24 213 01 35 农业资源保护修复与利用 3769.08 3769.08 213 01 48 渔业发展 171.72 171.72 213 01 53 农田建设 28904.75 28904.75 213 01 99 其他农业农村支出 525.00 525.00 213 07 农村综合改革 150.00 150.00 213 07 对村集体经济组织的补助 150.00 150.00 213 08 普惠金融发展支出 2973.99 2973.99 213 08 农业保险保费补贴 2973.99 2973.99 商业服务业等支出 547.69 547.69 商业流通事务 394.00 394.00 其他商业流通事务支出 394.00 394.00 其他商业服务业等支出 153.69 153.69 其他商业服务业等支出 153.69 153.69 住房保障支出 115.42 115.42 住房改革支出 115.42 115.42 住房公积金 115.42 115.42 40595.54 1700.72 06 03 216 216 02 216 02 216 99 216 99 99 99 221 221 02 221 02 01 合计 38894.83 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 29692.53 201 一般公共服务支出 29692.53 202 外交支出 政府性基金预算 类 合 计 一般公 共预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 194.08 194.08 148.19 148.19 28840.84 28840.84 394.00 394.00 115.42 115.42 29692.53 29692.53 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 29692.53 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 194.08 194.08 行政事业单位养老支出 187.28 187.28 208 05 208 05 01 行政单位离退休 40.63 40.63 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 146.65 146.65 208 99 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80 208 99 其他社会保障和就业支出 6.80 6.80 卫生健康支出 148.19 148.19 行政事业单位医疗 148.19 148.19 99 210 项目支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 142.49 142.49 210 11 03 公务员医疗补助 5.70 5.70 农林水支出 28840.84 1243.03 27597.81 农业农村 27168.84 1243.03 25925.81 1243.03 213 213 01 213 01 01 行政运行 1243.03 213 01 08 病虫害控制 273.81 273.81 213 01 22 农业生产发展 312.00 312.00 213 01 35 农业资源保护修复与利用 3580.00 3580.00 213 01 53 农田建设 21760.00 21760.00 213 08 普惠金融发展支出 1672.00 1672.00 213 08 农业保险保费补贴 1672.00 1672.00 商业服务业等支出 394.00 394.00 商业流通事务 394.00 394.00 其他商业流通事务支出 394.00 394.00 03 216 216 02 216 02 99 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 115.42 115.42 住房改革支出 115.42 115.42 住房公积金 115.42 115.42 29692.53 1700.72 合计 27991.81 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 1569.83 1569.83 公用经费 301 01 基本工资 446.05 446.05 301 02 津贴补贴 225.89 225.89 301 03 奖金 173.14 173.14 301 07 绩效工资 129.54 129.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 146.65 146.65 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 142.49 142.49 301 11 公务员医疗补助缴费 5.70 5.70 301 12 其他社会保障缴费 6.80 6.80 301 13 住房公积金 115.42 115.42 301 99 其他工资福利支出 178.15 178.15 商品和服务支出 71.25 71.25 302 302 01 办公费 11.75 11.75 302 05 水费 0.45 0.45 302 06 电费 6.00 6.00 302 07 邮电费 7.20 7.20 302 08 取暖费 12.38 12.38 302 11 差旅费 3.00 3.00 302 13 维修(护)费 0.40 0.40 302 17 公务接待费 0.60 0.60 302 28 工会经费 6.19 6.19 302 29 福利费 9.28 9.28 302 31 公务用车运行维护费 14.00 14.00 对个人和家庭的补助 59.64 59.64 303 303 02 退休费 40.63 40.63 303 05 生活补助 19.01 19.01 1700.72 1629.47 合计 71.25 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 单位：万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项目名称 项目支出合 计 项 213 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 资本性 支出 （基本 建设） 资本 性支 出 农林水支出 27597.81 5617.81 21780.00 200.00 农业农村 25925.81 3945.81 21780.00 200.00 213 01 213 01 08 病虫害控制 2023 年中央动物防疫补 助 273.81 273.81 213 01 22 农业生产发展 2023 年农产品加工园区 项目 312.00 92.00 213 01 35 农业资源保护修复与利 用 2023 年中央农业资源及 生态保护补助资金 3580.00 3580.00 213 01 53 农田建设 6 万亩高效节水项目 21760.00 213 08 213 08 普惠金融发展支出 03 债务 利息 及费 用支 出 农业保险保费补贴 2023 年中央农业保险补 费项目 220.00 21560.00 1672.00 1672.00 1672.00 1672.00 200.00 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 216 216 02 216 02 99 商业服务业等支出 394.00 394.00 商业流通事务 394.00 394.00 394.00 394.00 其他商业流通事务支出 2023 年中央生猪（牛羊） 调出大县项目 合计 27991.81 5617.81 22174.00 200.00 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：伊宁县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性 基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：伊宁县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有 资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：伊宁县农业农村局 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小 计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行 费 合计 一般公 共预算 14.60 14.60 0.60 0.60 14.00 14.00 14.00 14.00 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县农业农村局 2023 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县农业农村局 2023 年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 40595.54 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余。 支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障 支出。 二、关于伊宁县农业农村局 2023 年收入预算情况说明 伊宁县农业农村局收入预算 40595.54 万元，其中： 一般公共预算 1900.72 万元，占 4.68%，比上年预算增 加 227.75 万元，增长 13.61%，主要原因是在职人员工资调 增，相关人员经费增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 27791.81 万元， 占 68.46%，比上年预算增加 27791.81 万元，增长 100%，主 要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 441.61 万元，占 1.09%，比上年预算增加 441.61 万元，增长 100%，主要原因是本年将自有资金纳入 年初预算。 财政拨款结转 10461.40 万元，占 25.77%，比上年预算 增加 10461.40 万元，增长 100%，主要原因是本年将上年财 政拨款结转资金纳入年初预算。 三、关于伊宁县农业农村局 2023 年支出预算情况说明 伊宁县农业农村局 2023 年支出预算 40595.54 万元，其 中： 基本支出 1700.72 万元，占 4.19%，比上年预算增加 27.75 万元，增长 1.66%，主要原因是在职人员工资调增， 相关人员经费增加。 项目支出 38894.83 万元，占 95.81%，比上年预算增加 38894.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将项目经费 纳入年初预算。 四、关于伊宁县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 29692.53 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 29692.53 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 194.08 万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费；卫生健康支出 148.19 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、大病保险、工伤、 失业、生育等费用；农林水支出 28840.84 万元，主要用于 干部职工基本工资、津贴补贴，奖金、公用经费支出；商业 服务业等支出 394.00 万元，主要用于项目经费支出；住房 保障支出 115.42 万元，主要用于缴纳干部职工的住房公积 金。 五、关于伊宁县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊 宁 县 农 业 农 村 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 29692.53 万元，其中：基本支出 1700.72 万元，比上年预算 增加 27.75 万元，增长 1.66%。主要原因是：在职人员工资 调增，相关人员经费增加。 项目支出 27991.81 万元，比上年预算增加 27991.81 万 元，增长 100%。主要原因是：本年将项目经费纳入年初预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）194.08 万元，占 0.65%。 2.卫生健康支出（类）148.19 万元，占 0.5%。 3.农林水支出（类）28840.84 万元，占 97.13%。 4.商业服务业等支出（类）394.00 万元，占 1.33%。 5.住房保障支出（类）115.42 万元，占 0.39%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：2023 年预算数为 40.63 万元，比上年 预算增加 31.79 万元，增长 359.62%，主要原因是：本年退 休人员经费增加。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 146.65 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 2.06%，主 要原因是：2022 年在职 1 人死亡，1 人退休，故养老保险相 对于去年减少。 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)：2023 年预算数为 6.80 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 14.67%，主要原因 是：社会保险基数上调，故本年度预算较上年度有所增长。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)：2023 年预算数为 142.49 万元，比上年预算增加 41.53 万元，增长 41.14%，主要原因是：医疗保险基数上调， 故本年度预算较上年度有所增长。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项)：2023 年预算数为 5.70 万元，比上年预算减少 15.20 万元，下降 72.73%，主要原因是：2023 年根据社保计 划只将公务员医疗补助个人部分纳入预算。 6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2023 年 预算数为 1243.03 万元，比上年预算增加 761.70 万元，增 长 158.25%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经 费增加。 7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2023 年预算数为 273.81 万元，比上年预算增加 273.81 万元，增 长 100%，主要原因是：本年新增病虫害控制预算。 8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)： 2023 年预算数为 312.00 万元， 比上年预算增加 312.00 万元， 增长 100%，主要原因是：本年新增农业生产发展预算。 9.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利 用(项)：2023 年预算数为 3580.00 万元，比上年预算增加 3580.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农业资源 保护修复与利用预算。 10.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：2023 年预算数为 21760.00 万元，比上年预算增加 21760.00 万元， 增长 100%，主要原因是：本年新增农田建设预算。 11.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保 费补贴(项)：2023 年预算数为 1672.00 万元，比上年预算增 加 1672.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农业保 险保费补贴预算。 12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业 流通事务支出(项)：2023 年预算数为 394.00 万元，比上年 预算增加 394.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 其他商业流通事务支出预算。 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 2023 年预算数为 115.42 万元，比上年预算增加 3.12 万元， 增长 2.78%，主要原因是：住房公积金基数上调，故本年度 预算较上年度有所增长。 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年 预算减少 13.52 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科 目调整，无此款项经费预算。 15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 28.20 万元，下降 100%，主要原因是： 本年职业年金缴费由财政统一调剂，我单位无此项经费预算。 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.39 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整， 无此款项经费预算。 17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 718.85 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此款项经费预算。 六、关于伊宁县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 伊 宁 县 农 业 农 村 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1700.72 万元，其中： 人员经费 1629.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活 补助。 公用经费 71.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于伊宁县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 1.项目名称：2023 年中央动物防疫补助 设立的政策依据：伊州财农【2022】63 号 预算安排规模：273.81 万元 项目承担单位：伊宁县农业农村局 资金分配情况：人畜共患病防控 6 万元、购买动物防疫 服务 234.72 万元、人员防护 8.76 万元、养殖环节无害化处 理补助 24.33 万元。主要用于生活补助。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 2.项目名称：2023 年农产品加工园区项目 设立的政策依据：自治区农业农村厅《关于做好自治区 乡村产业发展重点项目 储备申报工作的通知》、伊州财农 （2022）78 号 预算安排规模：312 万元 项目承担单位：伊宁县农业农村局 资金分配情况：2023 年农产品加工园区 220 万元、农机 购置补贴 92 万元。主要用于基础设施建设和个人农业生产 补贴。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 3.项目名称：2023 年中央农业资源及生态保护补助资金 设立的政策依据：伊州财农【2022】62 号 预算安排规模：3580 万元 项目承担单位：伊宁县农业农村局 资金分配情况：草原生态保护补助 2450 万元、农作物 秸秆综合利用 1130 万元。主要用于个人农业生产补贴。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 资金来源：中央资金 补贴人数：4378 人。 补贴标准：禁牧区每亩 50 元，一般禁牧每亩 6 元，草 畜平衡每亩 2.5 元。 补贴范围：牧民身份 补贴方式：财政一卡通发放 发放程序：财政一卡通发放。 受益人群和社会效益：4378 人左右。 4.项目名称：6 万亩高效节水项目 设立的政策依据：伊州财农【2022】71、伊州财农 【2022】64 号 预算安排规模：21760 万元 项目承担单位：伊宁县农业农村局 资金分配情况：中央农田建设补助 12669 万元、自治区 农田建设 8891 万元、6 万元高效节水项目 200 万元。主要用 于基础设施建设。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 5.项目名称：2023 年中央农业保险补费项目 设立的政策依据：新财规【2022】10 号 预算安排规模：1672 万元 项目承担单位：伊宁县农业农村局 资金分配情况：中央农业保险补助 1672 万元，主要用 于个人农业生产补贴。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 6.项目名称：2023 年中央生猪（牛羊）调出大县项目 设立的政策依据：伊州财建【2022】175 号 预算安排规模：394 万元 项目承担单位：伊宁县农业农村局 资金分配情况：生猪牛羊调出大县 394 万元，主要用于 基础设施建设。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于伊宁县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 伊宁县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于伊宁县农业农村局 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 伊宁县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于伊宁县农业农村局 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 伊宁县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车 购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.00 万元，公务接待 费 0.60 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元， 未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主 要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万 元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.25 万元，比 上年预算增加 13.37 万元，增长 23.1%。主要原因是：本年 将工会经费及福利费纳入年初预算。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县农业农村局 13.1 万元，其中：政府采 购货物预算 9.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 4 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 13.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县农业农村局及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 15165.57 平方米，价值 1609.61 万元。 2.车辆 16 辆，价值 274.04 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 156.7 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 28 万元； 其他车辆 6 辆，价值 89.34 万元。 3.办公家具价值 94.33 万元。 4.其他资产价值 1728.22 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个， 涉及预算金额 27991.81 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及 预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县农业农村局 项目名称 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级 二级指 指标 标 2023 年中央动物防疫补助 年度预算总额： 273.81 其中：财政拨款 273.81 张磊磊 其他资 0 金： 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上 三级指标 指标值 强制免疫病种应免畜禽的 指标值设置依 据 上年完成值 强制免疫密度 指标分 指标赋分规则 佐证资料 10 按照正常比例赋分 正式材料 5 按照正常比例赋分 正式材料 5 按照正常比例赋分 正式材料 值权重 >=90% 行业标准 >=80% 行业标准 =100% 行业标准 =100% 行业标准 处置率达 100% 5 按照正常比例赋分 正式材料 >=70% 行业标准 抗体合格率 70% 5 按照正常比例赋分 正式材料 >=90% 计划标准 90% 5 按照正常比例赋分 正式材料 资金拨付及时率 =100% 计划标准 100% 5 按照正常比例赋分 正式材料 人畜共患病防控 <=6 万元 预算支出标准 5 按照正常比例赋分 原始凭证,正式材料 数量指 免疫密度 标 各地政府购买强制免疫服 务覆盖基层动物防疫员率 中央财政补助经费使用率 依法对重大动物疫情处置 率 产出 项目负责人 达 100% 村级防疫员覆 盖率 100% 使用覆盖率达 100% 指标 质量指 免疫质量和免疫效果（除布 标 病外其他强制免疫病种的 平均免疫抗体合格率） 人畜共患病保险、人身意外 伤害保险基层动物防疫人 员参保率 时效 指标 成本 经济成 购买动物防疫服务 <=234.72 万元 预算支出标准 5 按照正常比例赋分 正式材料,原始凭证 指标 本指标 人员防护 <=8.76 万元 预算支出标准 5 按照正常比例赋分 正式材料,原始凭证 养殖环节无害化处理 <=24.33 万元 预算支出标准 5 按照正常比例赋分 正式材料,原始凭证 效益 社会效 指标 益指标 满意 度指 标 满意度 指标 口蹄疫、高致病性禽流感、 布病、包虫病等优先防治病 有效保障 计划标准 有效保障 20 按评判等级赋分 正式材料 >=90% 计划标准 90% 10 满意度赋分 正式材料 种防治工作 养殖场（户）满意率 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县农业农村局 项目名称 项目资金（万元） 2023 年中央农业保险补费项目 年度预算总额： 1672 三级指标 指标值 小麦投保面积 项目负责人 其中：财政 拨款 1672 张前峰 其他资 0 金： 项目总体目标 一级 二级指 指标 标 数量指 产出 标 指标 质量指 标 经济成 本指标 成本 指标 社会成 本指标 经济效 效益 指标 益指标 社会效 益指标 满意 度指 标 满意度 指标 指标值设 上年完 指标分 置依据 成值 值权重 =6 万亩 计划标准 7 万亩 10 育肥猪保险数量 =4 万头 计划标准 6 万头 10 直接赋分 正式材料 玉米投保面积 =40 万亩 计划标准 45 万亩 5 直接赋分 正式材料 投保奶牛头数 =6 万头 计划标准 8 万头 10 直接赋分 正式材料 风险保障水平 =80% 计划标准 60% 5 直接赋分 正式材料 每亩玉米保费成本 =42 元 行业标准 42 元 10 直接赋分 正式材料 小麦保费成本 =30 元 行业标准 30 元 5 直接赋分 正式材料 5 直接赋分 正式材料 每头奶牛保费成本 育肥猪保费成本 奶牛 240/360 元 /480 元/600 元/ =48 元 行业标准 行业标准 投保小麦及玉米种植 保险提供每亩最高保 费标准 48 元 0 补助 =600 元 行业标准 额 化解种植及养殖风险 达到保 600 元/ 5 亩 有效 行业标准 有效化 解 5 指标赋分规则 按照正常比例 赋分 按照正常比例 赋分 按照正常比例 赋分 按照正常比例 赋分 佐证资料 正式材料 正式材料 正式材料 正式材料 参保率 参保农户满意度 >90% 行业标准 达 90% 以上 10 满意度赋分 正式材料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县农业农村局 项目名称 2023 年中央生猪（牛羊）调出大县 项目资金（万 元） 年度预算总额： 394 三级指标 指标值 项目负责人 其中：财 394.00 政拨款 张前峰 其他资 0 金： 项目总体目标 一级 二级 指标 指标 有关县市牛羊肉产 量与上年的比率 有关县市牛羊肉调 数量 出量与上年的比率 指标 外调牛羊数量（万头 只） 产出 指标 指标 时效 指标 生态 成本 环境 指标 成本 指标 社会 效益 指标 >=90% >=36 引进羊数量（万只） >=1.5 质量 效益 >=95% 指标 资金拨付率 2023 年 有关项目完成时间 减少示范村前往远 东草场放牧牲畜数 满意 度指 度指 标 标 500 头只 量 上年完成 指标分 置依据 值 值权重 行业标 已完成 准 95% 行业标 已完成 准 95% 计划标 准 计划标 准 计划标 准 计划标 准 行业标 准 指标赋分规则 佐证资料 5 按照正常比例赋分 工作资料 5 按照正常比例赋分 工作资料 32 5 按照正常比例赋分 工作资料 1.8 万只 5 按照正常比例赋分 工作资料 100% 10 按照正常比例赋分 工作资料 已完成 10 按照正常比例赋分 工作资料 0 20 直接赋分 工作资料 10 按评判等级赋分 工作资料 5 按评判等级赋分 工作资料 5 按评判等级赋分 工作资料 5 满意度赋分 工作资料 5 满意度赋分 工作资料 污粪处理无害化水 进一步 行业标 进一步 平 提高 准 提高 圈舍改造标准化程 显著提 计划标 显著提 度 升 准 升 效果明 行业标 效果明 显 准 显 行业标 满意度 准 达 90% 行业标 满意度 准 达 85% 促进养殖精准扶贫 指标 满意 12 月 31 日前 生态 效益 =100% 指标值设 养殖户满意度 >=90% 加工企业满意度 >=90% （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县农业农村 局 年 月 日