晋中市畜牧兽医局部门整体支出绩效自评(1).pdf
晋中市部门整体支出绩效自评表 ( 2020 年度) 填报单位(公章): 单位负责人 白志宏 单位联系电话 0354-3039116 上年结转金额 (万元) 18.12 年初预算金额 (万元) 759.49 预算调整金额 (万元) 662.52 其他调整资金 (万元) 0.00 预算执行金额 (万元) 1,379.32 年末结余金额 (万元) 60.81 单 位 职 能 概 况 主要承担全市畜牧兽医技术支撑,具体内容如下:1.研究畜牧业经济发展规律, 进行畜牧业市场预测和生产形势分析,提出促进全市畜牧业发展的近期、中期规 划和长期战略规划,并组织实施。2.组织开展畜牧兽医新技术和适用技术的推 广,负责主管产业建设项目立项、审查、报批。指导、平衡主管产业布局的结构 调整,组织参与科技成果的鉴定,指导和协调产业化体系建设。3.研究提出饲料 工业的发展战略、规划和重大技术改造措施,并对饲料工业进行行业管理。 4.组 织实施动物重大疫病的防疫,负责动物及动物产品的安全监管和重大动物疫情应 急处置扑灭等。5.保护本地良种资源,引进优良畜禽草品种,调整优化畜禽品种 结构。 单 位 人 员 情 况 我单位内设机构6个,包括办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退 休人员管理科、畜产品质量安全监督管理科,下属事业单位9个,包括晋中市动物 疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、 晋中市牧草工作站、晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医信息中心、晋中市畜牧 兽医后勤服务中心、晋中市养蜂技术管理站、晋中市畜禽繁育改良工作站,共有 编制数72名,其中内设机构参公编制21名,所属事业单位编制51名。2020年末实 有人数在职人员43人,离退休人员60人,临时人员7人,无超编人员。 预 算 执 行 情 况 (1)预算收入情况 2020年我单位预算收入759.49万元,其中:财政拨款收入 759.49万元,财政拨款收入包括:社会保障和就业支出92.17万元,医疗卫生与计 划生育支出26.96万元,农林水支出564.32万元,住房保障支出76.04万元。 (2)预算支出情况 2020年我单位总支出1379.33万元,基本支出761.55万元,项 目支出617.78万元。 基本支出761.55万元,主要用于职工工资性支出、日常办公 支出(其中:工资福利支出608.24万元,商品和服务支出90.39万元,对个人和家 庭的补助支出59.02万元、资本性支出3.9万元) 项目支出617.78万元,其中:党 建经费0.03万元,畜产品抽样工作经费3.25万元,畜牧产业技术推广、官方兽医 技术规程、动物防疫等技术服务及培训工作经费21.32万元,动物防疫工作经费 473.15万元,畜产品抽检经费13.5万元,实验室设备、试剂、耗材专用经费75.46 万元,畜产品及农业财务管理工作经费3.61万元,扶贫队生活、交通、通讯补贴 工作经费28.5万元。 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 分 析 " 投入指标情况: (1)工作目标设定:我单位制定了2020年工作规划。并根据 工作规划制定了工作目标,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划, 符合“三定”方案确定的职责,符合社会发展中长期规划,年初工作会结合省市 任务制定目标任务并分解至到县(区、市)、责任科室、责任人。此项指标应得6 分,实得6分。 (2)预算配置: 截至2020年底,我单位在职人员43人,编制数 72人,在职人员控制率为59.7%; 本年度“三公经费”预算总额 11.4万元,上年 度“三公经费” 预算总额15.08万元,较上年减少3.68万元,三公经费变动率为24.4%; 重点项目支出586.67万元,包括畜产品抽样工作经费3.25万元,畜牧产 业技术推广、官方兽医技术规程、动物防疫等技术服务及培训工作经费21.32万 元,动物防疫工作经费473.15万元,畜产品抽检经费13.5万元,实验室设备、试 剂、耗材专用经费75.46万元,重点支出安排率为94.9%。 此项指标应得10分,实 得10分。 (1)预算执行: 本年度预算完成数1379.32万元,当年预算1440.13万 元,预算完成率95.8%; 预算调整0万元,当年预算1440.13万元,预算调整率 0%; 第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为11.0%、25.4%、43.1%、 52.8%,支出进度未达标,扣4分; 结转结余额60.8万元,全部为未完工项目结转 下年; 公用经费实际支出94.29万元,预算安排公用经费111.15万元,公用经费 控制率84.8%; “三公经费”实际支出5.2万元,“三公经费”预算安排数11.4万 元,“三公经费“控制率45.6%; 政府采购实际支出561.37万元,政府采购预算 数561.37万元,执行率100%。 此项指标应得20分,实得16分。 (2)预算管理: 我单位为加强预算管理、规范财务行为,先后制定了《财务管理制度》、《公务 接待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度,从机 制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金,资金拨付有完整的审批程 序和手续,支出基本符合预算批复用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 。并且在晋中市畜牧兽医局网公开预决算及“三公经费”信息,基础数据信息和 会计信息资料真实完整。此项指标应得12分,实得12分。 (3)资产管理:我单 位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行,资产保存完整、使用合规 、配置合理、处置规范,资产账务管理合规,年末能及时盘点清查。固定资产利 用率为100%。此项指标应得10分,实得10分。 产出指标情况:(职责履行) 完 成实绩情况:2020年农业农村重点工作目标责任考核涉及指标全部圆满完成, (一)深化养殖业供给侧结构性改革 2020年,我市畜牧产业继续围绕“百企千场 万户”产业提升工程,依据功能定位对龙头企业、标准化规模养殖场和家庭畜牧 场分类培育提升,将越来越多的养殖场户纳入了产业化经营链条,壮大了现有的 优势产业链和产业聚集区,推动畜牧业供给侧结构性改革。全市培育畜牧龙头企 业10个,完成投资额9.5亿元;改扩建标准化规模养殖场200个,完成投资额18.5 亿元;培育、完善、提升家庭畜牧场2000个,完成投资额3.7亿元。 (二)畜牧 产业扶贫优势凸显 , 一年来我市认真贯彻落实全省脱贫攻坚暨农村工作会议精 神,制定了《晋中市畜牧产业扶贫2020年行动计划》,成立了畜牧业产业扶贫工 作领导小组。通过加强新型经营主体培育,发展一批贫困人口参与度高、带动增 收能力强的家庭畜牧场、农民专业合作社、龙头企业和市场服务主体,推进养殖 户与畜牧龙头企业建立合理的利益联结机制,吸收更多贫困户参与,在发展畜牧 业中稳定精准脱贫。 (三)养殖废弃物治理日趋规范 ,推动全市病死畜禽无害 化处理迈上专业化、集中化、社会化的新台阶。 3、重点工作完成情况:我单位 未承担重点工作,不扣分。 效果指标情况:(履职效益) (一)完善防疫基础 设施 ,提升疫病防控水平 (二)完善安全监管体系,构建畜牧安全长效机制 其 无 他 二级指标 三级指标 指标分值 参考分值 设定分值 计算分析情况 评价得分 投 入 16 16 —— 16.00 工作规划符合社会发展总体规划、部门中长 3 3.00 3.00 工作目标设 工作规划合理 性 定 工作目标明确 工作目标符合部门整体规划,细化分解的具体目 3 3.00 3.00 性 在职人员控制 3(在职人员43人/编制数72人)×1 3.00 3.00 = 率 [(本年“三公经费”预算数11.4万元-上年度“三公经费”预算数 预算 配置 “三公经费” 3 3.00 15.08万元/上 3.00 “三 变动率 重点支出安排 (重点项目支出586.67万元/项目总支出617.7 4 4.00 万 4.00 )×1 率 过 程 42 42 —— 38.00 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年预算追加-年末结余)1379.32/1440 预算完成率 3 3.00 预算调整率 (上 3.00 预算调整率=(预算调整数0/预算数14 3 3.00 。 。 ”预 1 万 )] = 9 +年 +本 )× 3.00 )×1 支付进度 四个节点的支出进度分别为11.0 4 4.00 %、25.4 %、43.1 %、50.00 ,支 。 预算 执行 绩 效 情 况 结转结余率 结转结余率=结转结余总额0/支出预算数7 3 3.00 3.00×1 公用经费控制 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额94.29/预算安排公 2 2.00 2.00 1 )×1 率 “三公经费” “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数5.2/“三公经 2 2.00 ”预 2.00 1 )×1 控制率 政府采购执行 政府采购执行率=(实际政府采购金额561.37/政府采 3 3.00 3.00 5 )×1 率 财务管理制度制定出合法合规完整的预算、财务管理制 3 3.00 ,并 3.00 。 健全性 资金使用合规 资金拨付有完整的审批程序和手续,支出基本符合预算批复用途,无 3 3.00 3.00 、挤 、挪 、虚 预算 管理 性 预决算信息公 3 严格按要求规定公开预决算信 3.00 3.00 。 开性 基础信息完善 3 基础数据信息和会计信息资料真 3.00 3.00。 性 资产管理制度 制定出合法合规的资产管理制度并得 3 3.00 3.00 。 健全性 资产管理安全 资产 管理 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,资产账务 3 3.00 3.00 ,年 性 固定资产利用 (在用固定资产总额1529.79万元/固定资产总额15 4 4.00 4.00 万 )×1 = 。 率 产 出 22 22 —— 22.00 完成实绩情况 省、市各项工作任务全部完 8.00 。 8.00 职责 履行 质量达标情况 8 省、市各项工作任务考核基本全 8.00 重点工作完成 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门关心或社会比较关注的工 6 6.00 情况 效 果 20 20 —— 8.00, 履职 效益 8 20.00 经济效益 5 5.00 达到年初工作计划设定目 5.00 社会效益 5 5.00 达到年初工作计划设定目 5.00 5 5.00 达到年初工作计划设定目 5.00 生态效益 社会公众或服 务对象满意度 综合得分 5 社会公众及服务对象满意度为1 5.00 5.00 。 100 评价结果等次: 评 价 人 员 6.00。(我 96.00 优 姓名 职称/职务 科室 联系电话 程炳慧 科长 计财科 0354-3039116 郭小辰 科员 办公室 0354-3039116 赵君 科员 计财科 0354-3039116 。 。 。 。 ,不 单位负责人(签章): 日 年 月