442002-若羌县供销合作联合社2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县供销合作联合社 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县供销合作联合社部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县供销合作联合社部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县供销合作联合社部门预算情况说 明 一、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年收入预算情况 说明 三、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年支出预算情况 说明 四、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 九、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 十、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县供销合作联合社部门概况 一、主要职能 若羌县供销合作社联合社内设 3 个职能科室，主要职能 有：社有资产保值增值职能，为农服务职能，对系统的组织、指 导，管理服务职能，对政府授权的商品和行业的经营及管理职能， 承办县委、县政府交办的其他事项。具体有： （一）研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指 导全县供销合作社的改革和发展；参与协调全县合作经济组织的 布局调整。 （二）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作； 按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛防灾物资 的储备，做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。 （三）维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作 组织和全体社员的合法权益。 （四）协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业 务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。 （五）宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，参与组 织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程 度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。 （六）行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责 社有资产保值增值，对所属企业进行监管。 （七）管理县级供销社所属各级企业单位。 （八）代表县级供销合作社及全体社员参加上级联合社的各 项活动。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 若羌县供销合作联合社部门无下属预算单位，下设 3 个科 室，分别是：办公室、财务科和业务科室。 若羌县供销合作联合社部门编制数 5，实有人数 11 人，其 中：在职 4 人，减少 1 人； 退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县供销合作联合社部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 75.8 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 商业服务业等支出、住房保障支出。 二、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年收入预算 情况说明 若羌县供销合作联合社部门收入预算 75.8 万元，其中： 一般公共预算 75.8 万元，占 100%，比上年预算减少 73.46 万元，下降 49.22%，主要原因是我单位本年度减少红 枣品牌价值评估项目支出； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年支出预算 情况说明 若羌县供销合作联合社部门 2023 年支出预算 75.8 万 元，其中： 基本支出 75.8 万元，占 100%，比上年预算减少 43.46 万元，下降 36.44%，主要原因是我单位本年度减少 1 人，相 关人员经费减少。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 30 万元，下 降 0%，主要原因是我单位本年度减少红枣品牌价值评估项目 支出。 四、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 75.8 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 75.8 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.65 万 元，主要用于:职工社会保险支出。医疗卫生健康支出 6.79 万元，主要用于:职工医疗保障缴费支出。商业服务业等支 出 51.03 万元，主要用于:人员工资和日常公用经费支出。 住房保障支出 5.33 万元，主要用于:职工住房公积金支出。 五、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预算拨款 合计 75.8 万元，其中：基本支出 75.8 万元，比上年预算减 少 43.46 万元，下降 36.44%。主要原因是：我单位本年度减 少 1 人，相关人员经费减少。 项目支出 0 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 0%。 主要原因是：我单位本年度减少红枣品牌价值评估项目支 出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 社会保障和就业支出（208 类）12.65 万元，占 16.69%。 2. 医疗卫生健康支出（210 类）6.79 万元，占 8.96%。 3. 商业服务业等支出（216 类）51.03 万元，占 67.32%。 4. 住房保障支出（221 类）5.33 万元，占 7.03%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 2.28 万 元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 68.42%,主要原因是： 我单位本年度事业单位离退休人员社保调整基数，相关费用 减少。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 6.91 万元，比上年预算减少 4.85 万元，下降 41.24%,主要原因是：我单位本年度减少 1 人，相关人员经 费减少。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 3.46 万元，比上年预算减少 2.42 万元， 下降 41.16%, 主要原因是：我单位本年度减少 1 人，相关人员经费减少。 4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 6.53 万元，比上年预 算增加 2.51 万元，增长 62.44%,主要原因是：我单位本年度 行政单位医疗调整基数，相关费用增加。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 0.1 万元，比上年预 算减少 5.19 万元，下降 98.11%,主要原因是：我单位本年度 减少 1 人，相关人员经费减少。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其 他行政事业单位医疗支出(99 项)：2023 年预算数为 0.16 万 元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 100%,主要原因是：我 单位上年行政事业单位医疗支出未安排预算。 7. 商业服务业等支出(216 类)商业流通事务(02 款)事 业运行(50 项)：2023 年预算数为 51.03 万元，比上年预算 减少 24.03 万元，下降 32.01%,主要原因是：我单位本年度 减少 1 人，相关人员经费减少，及减少红枣品牌价值评估项 目支出。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 5.33 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 39.57%,主要原因是：我单位本年度减少 1 人，相关人员经费减少。 六、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预算基本支 出 75.8 万元，其中： 人员经费 75.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 公用经费 0 万元，主要包括：。 七、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 若羌县供销合作联合社部门 2023 年没有使用一般公共 预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 若羌县供销合作联合社部门 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 九、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 若羌县供销合作联合社部门 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。 十、关于若羌县供销合作联合社部门 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 若羌县供销合作联合社部门 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万 元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县供销合作联合社本级及下属是 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未安排 预算。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县供销合作联合社部门政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县供销合作联合社部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 27.91 万元。 4.其他资产价值 173.49 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县供销合作联合社部门预算安排购置车辆 经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县供销合作联合社 2023 年 2 月 1 日