档案馆单位预算公开说明.docx

定州市单位所属单位 2023 年单位预算信息公开目录 一、定州市档案馆本级收支预算..............................................................................................................................................2 二、定州市档案馆收支预算....................................................................................................................................................32 一、定州市档案馆本级收支预算 单位预算收支总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 73.43 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 68.26 13.00 2.00 2 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 上年结转结余 73.43 14.16 收入总计 87.59 4.34 本年支出合计 87.59 支出总计 87.59 年终结转结余 3 单位预算收入总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20126 4 5 201260 1 201260 4 6 208 7 20805 8 9 208050 5 208050 6 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 3 4 5 合计 87.59 73.43 73.43 14.16 68.26 54.43 54.43 13.83 档案事务 68.26 54.43 54.43 13.83 行政运行 58.26 44.43 44.43 13.83 档案馆 10.00 10.00 10.00 13.00 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 4.00 一般公共服务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 11 上年结转 2 1 2 本年收入 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 4 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 10 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 事业单位医疗 2.00 2.00 2.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 12 210 卫生健康支出 13 21011 2 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 14 合计 3 208999 11 本年收入 行政事业单位 医疗 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 15 221 住房保障支出 4.34 4.00 4.00 0.34 16 22102 住房改革支出 4.34 4.00 4.00 0.34 住房公积金 4.34 4.00 4.00 0.34 17 221020 1 5 单位预算支出总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 87.59 77.59 10.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 68.26 58.26 10.00 3 20126 档案事务 68.26 58.26 10.00 行政运行 58.26 58.26 档案馆 10.00 4 5 201260 1 201260 4 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 7 20805 行政事业单位养老支出 11.00 11.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 9 10 11 208050 5 208050 6 20899 208999 9 对附属单位 支出 补助支出 7 8 10.00 6 8 上解上级 12 210 卫生健康支出 2.00 2.00 13 21011 行政事业单位医疗 2.00 2.00 6 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 14 1 210110 2 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 事业单位医疗 2.00 2.00 15 221 住房保障支出 4.34 4.34 16 22102 住房改革支出 4.34 4.34 住房公积金 4.34 4.34 17 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 7 单位预算财政拨款收支总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 73.43 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 68.26 68.26 13.00 13.00 2.00 2.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 8 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 73.43 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 14.16 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 14.16 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.34 4.34 87.59 87.59 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 9 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 87.59 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 87.59 87.59 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 10 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 241001 档案馆本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 87.59 77.59 10.00 2 201 一般公共服务支出 68.26 58.26 10.00 3 20126 档案事务 68.26 58.26 10.00 4 2012601 行政运行 58.26 58.26 5 2012604 档案馆 10.00 6 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 7 20805 行政事业单位养老支出 11.00 11.00 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 10 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 12 210 卫生健康支出 2.00 2.00 13 21011 行政事业单位医疗 2.00 2.00 14 2101102 事业单位医疗 2.00 2.00 15 221 住房保障支出 4.34 4.34 16 22102 住房改革支出 4.34 4.34 17 2210201 住房公积金 4.34 4.34 10.00 11 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 241001 档案馆本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 77.59 73.76 3.83 2 301 工资福利支出 62.09 62.09 3 30101 基本工资 18.30 18.30 4 30102 津贴补贴 1.30 1.30 5 30103 奖金 15.06 15.06 6 30107 绩效工资 8.10 8.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.00 7.00 8 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 2.00 2.00 11 30113 住房公积金 4.34 4.34 12 302 商品和服务支出 3.83 3.83 13 30201 办公费 2.70 2.70 14 30211 差旅费 0.20 0.20 15 30228 工会经费 0.45 0.45 16 30229 福利费 0.48 0.48 17 303 对个人和家庭的补助 11.67 11.67 18 30302 退休费 10.07 10.07 12 241001 档案馆本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30305 生活补助 1.60 1.60 13 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 241001 档案馆本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 241001 档案馆本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 15 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表 16 定州市档案馆本级 2023 年档案馆预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定 州市档案馆 2023 年档案馆预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责制定档案接收范围和接收计划;负责进馆档案资料的质量检查和接收；负责馆藏档案资料的保管,整理，编 目，鉴定,统计；负责馆藏档案的开放,公布和涉密档案的密极变更、解密，负责馆藏国家重点档案资料目录中心建 设；负责档案库房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务；负责政府公开信息的管理和查阅利用； 负责财务管理工作。 17 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 档案馆本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、档案馆预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 73.43 万元，其中一般公共预算收入 73.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元等。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市档案馆年度部门 预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 73.43 万元，其中基本支出 73.43 万元，包括人员经费 60 万元和日常公用 经费 3.43 万元；项目支出 10 万元，主要为档案管理工作经费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 73.43 万元，较 2022 年预算增加 14.66 万元，其中：基本支出增加 14.66 万元，主要增加原因 : 人员经费增加。 三、机关运行经费安排情况 18 2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少（增加）0 万元 ，减少增加的主要原因是：我单位无“三公经费”支出。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 全面推进档案专题研究，规范档案查阅流程，为社会提供优质档案利用服务，完成档案管理，利用，保护，抢救， 著录工作等。 （二）分项绩效目标 目标 1：管理、接受、征集、整理县直单位的重要档案和有关资料； 目标 2：开发档案的信息资源，推进档案信息网络建设； 目标 3：承办市委、市政府交办的其他事项。 （三）工作保障措施 1、完善制度设施，对财务制度以及相关配套制度更新和完善，规范日常财务管理，为全年预算绩效目标的实现奠定 制度基础。 2、加强支出管理，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保基金使用合规。 19 3、加强绩效运行监控。 4、做好绩效自评。 5、加强培训管理，加强人员培训，提高部门人员业务素质。 第二部分 专项资金绩效目标 无 第三部分 预算项目绩效目 20 1、档案管理经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 提供更优质的档案服务，提高工作效率 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成率 完成率 ≥98 完成率 完成率 质量指标 完成率质量 完成率质量 ≥98 完成率质量 完成率质量 时效指标 及时性 及时性 >99 及时性 及时性 成本指标 成本指标 成本指标 >98 成本指标 成本指标 经济效益指标 成本利用率 成本利用率 ≥98 成本利用率 成本利用率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥98 提供优质服务 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥97 资源消耗 资源消耗 可持续影响指标 持续发展作用力 持续发展作用力 >96 持续发展作用力 持续发展作用力 服务对象满意度指标 满意度 满意度 >97 满意度 满意度 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市档案馆安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 101 定州市档案馆 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 21 101 定州市档案馆 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市档案馆上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政 府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 101 定州市档案馆 截止时间：2023-02-02 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 22 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的事 23 二、定州市档案馆收支预算 单位预算收支总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 73.43 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 68.26 13.00 2.00 24 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 上年结转结余 73.43 14.16 收入总计 87.59 4.34 本年支出合计 87.59 支出总计 87.59 年终结转结余 25 单位预算收入总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20126 4 5 201260 1 201260 4 6 208 7 20805 8 9 208050 5 208050 6 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 3 4 5 合计 87.59 73.43 73.43 14.16 68.26 54.43 54.43 13.83 档案事务 68.26 54.43 54.43 13.83 行政运行 58.26 44.43 44.43 13.83 档案馆 10.00 10.00 10.00 13.00 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 4.00 一般公共服务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 11 上年结转 2 1 2 本年收入 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 26 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 10 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 事业单位医疗 2.00 2.00 2.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 12 210 卫生健康支出 13 21011 2 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 14 合计 3 208999 11 本年收入 行政事业单位 医疗 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 15 221 住房保障支出 4.34 4.00 4.00 0.34 16 22102 住房改革支出 4.34 4.00 4.00 0.34 住房公积金 4.34 4.00 4.00 0.34 17 221020 1 27 单位预算支出总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 87.59 77.59 10.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 68.26 58.26 10.00 3 20126 档案事务 68.26 58.26 10.00 行政运行 58.26 58.26 档案馆 10.00 4 5 201260 1 201260 4 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 7 20805 行政事业单位养老支出 11.00 11.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 9 10 11 208050 5 208050 6 20899 208999 9 对附属单位 支出 补助支出 7 8 10.00 6 8 上解上级 12 210 卫生健康支出 2.00 2.00 13 21011 行政事业单位医疗 2.00 2.00 28 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 14 1 210110 2 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 事业单位医疗 2.00 2.00 15 221 住房保障支出 4.34 4.34 16 22102 住房改革支出 4.34 4.34 住房公积金 4.34 4.34 17 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 29 单位预算财政拨款收支总表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 73.43 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 68.26 68.26 13.00 13.00 2.00 2.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 30 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 73.43 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 14.16 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 14.16 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.34 4.34 87.59 87.59 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 31 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 87.59 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 87.59 87.59 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 32 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 241001 档案馆本级 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 87.59 77.59 10.00 2 201 一般公共服务支出 68.26 58.26 10.00 3 20126 档案事务 68.26 58.26 10.00 4 2012601 行政运行 58.26 58.26 5 2012604 档案馆 10.00 6 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 7 20805 行政事业单位养老支出 11.00 11.00 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 10 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 12 210 卫生健康支出 2.00 2.00 13 21011 行政事业单位医疗 2.00 2.00 14 2101102 事业单位医疗 2.00 2.00 15 221 住房保障支出 4.34 4.34 16 22102 住房改革支出 4.34 4.34 17 2210201 住房公积金 4.34 4.34 10.00 33 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 241001 档案馆本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 77.59 73.76 3.83 2 301 工资福利支出 62.09 62.09 3 30101 基本工资 18.30 18.30 4 30102 津贴补贴 1.30 1.30 5 30103 奖金 15.06 15.06 6 30107 绩效工资 8.10 8.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.00 7.00 8 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 2.00 2.00 11 30113 住房公积金 4.34 4.34 12 302 商品和服务支出 3.83 3.83 13 30201 办公费 2.70 2.70 14 30211 差旅费 0.20 0.20 15 30228 工会经费 0.45 0.45 16 30229 福利费 0.48 0.48 17 303 对个人和家庭的补助 11.67 11.67 18 30302 退休费 10.07 10.07 34 241001 档案馆本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30305 生活补助 1.60 1.60 35 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 241001 档案馆本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 36 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 241001 档案馆本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 37 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 241001 档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 38 定州市档案馆 2023 年档案馆预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定 州市档案馆 2023 年档案馆预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责制定档案接收范围和接收计划;负责进馆档案资料的质量检查和接收；负责馆藏档案资料的保管,整理，编 目，鉴定,统计；负责馆藏档案的开放,公布和涉密档案的密极变更、解密，负责馆藏国家重点档案资料目录中心建 设；负责档案库房的日常管理；负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务；负责政府公开信息的管理和查阅利用； 负责财务管理工作。 39 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 档案馆本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、档案馆预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 73.43 万元，其中一般公共预算收入 73.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元等。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市档案馆年度部门 预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 73.43 万元，其中基本支出 73.43 万元，包括人员经费 60 万元和日常公用 经费 3.43 万元；项目支出 10 万元，主要为档案管理工作经费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 73.43 万元，较 2022 年预算增加 14.66 万元，其中：基本支出增加 14.66 万元，主要增加原因 : 人员经费增加。 三、机关运行经费安排情况 40 2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少（增加）0 万元 ，减少增加的主要原因是：我单位无“三公经费”支出。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 全面推进档案专题研究，规范档案查阅流程，为社会提供优质档案利用服务，完成档案管理，利用，保护，抢救， 著录工作等。 （四）分项绩效目标 目标 1：管理、接受、征集、整理县直单位的重要档案和有关资料； 目标 2：开发档案的信息资源，推进档案信息网络建设； 目标 3：承办市委、市政府交办的其他事项。 （五）工作保障措施 1、完善制度设施，对财务制度以及相关配套制度更新和完善，规范日常财务管理，为全年预算绩效目标的实现奠定 制度基础。 2、加强支出管理，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保基金使用合规。 41 3、加强绩效运行监控。 4、做好绩效自评。 5、加强培训管理，加强人员培训，提高部门人员业务素质。 第二部分 专项资金绩效目标 无 第三部分 预算项目绩效目 42 1、档案管理经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 提供更优质的档案服务，提高工作效率 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成率 完成率 ≥98 完成率 完成率 质量指标 完成率质量 完成率质量 ≥98 完成率质量 完成率质量 时效指标 及时性 及时性 >99 及时性 及时性 成本指标 成本指标 成本指标 >98 成本指标 成本指标 经济效益指标 成本利用率 成本利用率 ≥98 成本利用率 成本利用率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥98 提供优质服务 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥97 资源消耗 资源消耗 可持续影响指标 持续发展作用力 持续发展作用力 >96 持续发展作用力 持续发展作用力 服务对象满意度指标 满意度 满意度 >97 满意度 满意度 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市档案馆安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 101 定州市档案馆 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 43 101 定州市档案馆 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市档案馆上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政 府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 101 定州市档案馆 截止时间：2023-02-02 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 44 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的事 45 46 47