公安局预算文本_.docx

定州市公安局 2022 年部门预算 （草案） 定州市公安局编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 ....................................................................................................................1 部门收支预算总表 .......................................................................................................2 部门基本支出预算 .......................................................................................................4 部门项目支出预算 .......................................................................................................9 部门预算政府经济分类表 .........................................................................................11 部门“三公”及会议培训经费预算 .............................................................................12 部门基本情况表 .........................................................................................................13 第二部分 预算单位收支预算情况 一、定州市公安局本级收支预算 .............................................................................15 二、定州市交警大队收支预算 .................................................................................24 1 2 第一部分 部门预算情况 部门职责 根据《定州市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，定州市公安局 的主要职责是： 2022 年预算文本信息部门职责：（一）认真贯彻执行党和国家有关公安工 作的方针政策，法律、法规和市委市政府省公安厅指示精神、部署全市公安工作 、指导监督全市各级公安机关的实施和落实情况。（二）掌握影响稳定、危害国 内安全和社会治安稳定的情况，研究新形势下的新情况。（三）指导并参与队危 害国内安全案件和刑事案件的侦查，组织各种专项行动，协调处理重大案件和重 大骚乱及重大治安事故。（四）制定维护全市社会治安秩序工作机制，依法查处 危害社会治安秩序行为，依法管理户籍居民身份证枪支弹药危险物品和特种行业 。（五）依法管理、指导中国公民出入境和外国人在定州内居留、旅行的有关管 理工作。（六）制定公安队伍管理规章制度，组织指导公安机关督察工作、承办 市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。 1 部门收支预算总表 312 定州市公安局 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 16389.88 本年收入 16389.88 一般公共预算拨款 16065.88 其中：一般财力 13592.88 行政事业性收费 995.50 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 1341.00 一般债券 其他 2 基金预算拨款 324.00 其中：政府性基金收入 324.00 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 2 136.50 312 定州市公安局 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 单位资金 预算支出 1 基本支出 9667.95 其中：人员经费 8556.65 日常公用经费 2 16389.88 项目支出 1111.30 6721.93 3 部门基本支出预算 312 定州市公安局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 合 计 一般公共 预算拨款 人员经费合计 8556.65 8556.65 一、工资福利支出 6722.00 6722.00 1、基本工资 1710.00 1710.00 2、津贴补贴 1940.00 1940.00 30102 （1）地区附加津补贴（工作、生活） 810.00 810.00 30102 （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） 48.00 48.00 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 940.00 940.00 30101 4 预算支出项目 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 910.00 910.00 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30.00 30.00 141.00 141.00 1.00 1.00 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 （5）在职人员取暖补贴 30102 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫生费、 回补） 30103 3、奖金（在职年终一次性奖金） 142.50 142.50 4、绩效工资 863.50 863.50 863.50 863.50 30107 （1）基础绩效工资 30107 （2）奖励绩效工资 30107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 312 定州市公安局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 5、社会保障缴费 1160.00 1160.00 30108 （1）基本养老保险费 834.00 834.00 30109 （2）职业年金缴费 38.00 38.00 30110 （3）基本医疗保险费 254.00 254.00 30112 （6）大病医疗保险费 6.00 6.00 30112 （7）事业单位失业保险费 30112 （8）工伤保险费 28.00 28.00 30112 （9）其他社保缴费 30113 6、住房公积金 506.00 506.00 7、其他工资福利支出 400.00 400.00 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住 房公积金 30199 （3）病假两个月以上职工的工资 30199 （4）其他 400.00 400.00 二、对个人和家庭的补助 1834.65 1834.65 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 1、离休费 30301 （1）离休金 30301 （2）离休人员补贴 5 312 定州市公安局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 30301 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住宅取暖 补贴） 6 合 计 一般公共 预算拨款 2、退休费 88.20 88.20 30302 （2）退休人员补贴（取暖费） 75.60 75.60 30302 （4）退休人员（年终一次性生活补助） 12.60 12.60 30304 3、抚恤金 30305 4、生活补助（遗属和伤残补助） 40.00 40.00 6、奖励金 0.10 0.10 30309 （1）独生子女父母奖励 0.10 0.10 30309 （2）其他奖励金 30399 7、其他对个人和家庭的补助支出 1706.35 1706.35 日常公用经费合计 1111.30 1111.30 1、基础定额项目 1045.60 1045.60 30201 （1）办公费 224.00 224.00 30205 （2）水费 15.00 15.00 30206 （3）电费 120.00 120.00 （4）邮电费 70.00 70.00 70.00 70.00 30207 1）公务移动通讯费用补贴 30207 2）其他邮电费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 312 定州市公安局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 30211 一般公共 预算拨款 10.00 10.00 （7）差旅费 5.00 5.00 30213 （8）维修（护）费 10.00 10.00 30215 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 50.00 50.00 193.80 193.80 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （11）因公出国（境）费用 3021201 1）教学科研人员因公出国（境）费 3021202 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 120.00 120.00 30231 2）维修费 43.80 43.80 30231 3）保险费 30.00 30.00 30231 4）其他运行维护费 30239 （14）公务交通补贴（其他交通费） 277.80 277.80 30202 （15）印刷费 20.00 20.00 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 7 312 定州市公安局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 8 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30214 （18）租赁费 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 （22）劳务费 30227 （23）委托业务费 30217 （24）公务接待费 30299 （25）其他业务费 50.00 50.00 2、按规定比例计提项目 65.70 65.70 30228 （3）工会经费 27.22 27.22 30229 （4）福利费 38.48 38.48 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 部门项目支出预算 312 定州市公安局 项目名称 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 6721.93 6721.93 6397.93 6397.93 324.00 324.00 2040220 4.50 4.50 2290401 184.00 2040220 200.00 200.00 定州市公安局 本级 2040220 49.16 49.16 5、国内安全保卫经费 定州市公安局 本级 2040220 2.00 2.00 6、戒毒所、开元所等 七个基建项目建设经 费 定州市公安局 本级 2290401 140.00 2040220 27.00 27.00 2040220 50.00 50.00 2040220 16.96 16.96 2040220 136.50 136.50 2040220 50.62 50.62 合计 特定目标类项目小计 1、边刚同志伤亡补助 金 2、公安局执法办案中 心建设经费 3、公共安全视频图像 智能化应用建设经费 4、公共安全视频图像 智能化应用建设项目 网络租赁费及用电费 7、禁毒经费 8、警税合成作战中心 建设经费 9、警用数字集群（ PDT）通信系统及租 赁费 10、劳务费 11、劳务派遣人员服 装费 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 合计 资 金 来 源 国有资本 财政专户 经营预算 核拨 拨款 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 184.00 140.00 9 312 定州市公安局 单位：万元 项目名称 项目承担单位 功能分 类科目 编码 12、留置陪护人员经 费 13、流管员、接警员 、视频巡控及维稳人 员经费 定州市公安局 本级 2040220 347.76 347.76 定州市公安局 本级 2040220 473.91 473.91 2040220 36.00 36.00 2040220 30.00 30.00 2040220 2184.50 2184.50 2040220 200.00 200.00 2040220 30.00 30.00 2040220 500.00 500.00 定州市公安局 本级 2040220 180.00 180.00 定州市公安局 本级 2040220 630.00 630.00 定州市公安局 本级 2040220 120.00 120.00 14、派出所建设 15、网络安全保卫经 费 16、巡防大队人员经 费 17、疫情封控圈建设 及网络租赁费 18、治安管理经费 19、专项经费 20、冀财政法【2021 】62 号中央政法转移 支付资金办案业务费 21、冀财政法【2021 】62 号中央政法转移 支付资金业务装备款 22、冀财政法【2021 】63 号基层公检法司 转移支付资金办案业 务费 10 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 定州市公安局 本级 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 资 金 来 源 国有资本 财政专户 经营预算 核拨 拨款 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 312 定州市公安局 项目名称 23、冀财政法【2021 】63 号基层公检法司 转移支付资金业务装 备款 24、特巡警大队人员 经费 ——李亲顾派出所 建设及局机关、派出 所维修经费 ——特巡警大队人 员经费 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 定州市公安局 本级 2040220 合计 一般公共 预算拨款 411.00 411.00 718.02 718.02 定州市公安局 本级 2040220 100.00 100.00 定州市公安局 本级 2040220 618.02 618.02 基金预算 拨款 资 金 来 源 国有资本 财政专户 经营预算 核拨 拨款 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 11 部门预算政府经济分类表 312 定州市公安局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 一般公共 预算拨款 16389.88 16065.88 501 机关工资福利支出 5858.50 5858.50 502 机关商品和服务支出 5982.23 5982.23 503 机关资本性支出（一） 1851.00 1527.00 863.50 863.50 1834.65 1834.65 合 计 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 12 基金预算 拨款 324.00 324.00 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 部门“三公”及会议培训经费预算 312 定州市公安局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 合计 421.84 421.84 “三公”经费小计 421.84 421.84 二、公务用车购置及运维费 421.84 421.84 其中：公务用车购置费 228.04 228.04 公务用车运行维护费 193.80 193.80 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 一、因公出国（境）费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 13 部门基本情况表 312 定州市公安局 单位名称 合 计 定州市公安局本级 定州市交警大队 14 单位：人（辆） 单位性质 行政 事业 单位规格 副处（县）级 经费保障形式 财政拨款 其他 车辆 实有 数 编制人数 在职人数 行政 行政 461 461 事业 470 470 事业 离退人数 离休 退休 退职 8 8 244 244 第二部分 预算单位收支预算情况 15 一、定州市公安局本级收支预算 收支预算总表 312001 定州市公安局本级 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 16389.88 本年收入 16389.88 一般公共预算拨款 16065.88 其中：一般财力 13592.88 行政事业性收费 995.50 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 1341.00 一般债券 136.50 其他 2 基金预算拨款 324.00 其中：政府性基金收入 324.00 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 9667.95 其中：人员经费 8556.65 日常公用经费 16 16389.88 1111.30 312001 定州市公安局本级 项 目 代 码 2 单位：万元 预算收支项目 项目支出 预算金额 6721.93 17 人员经费预算 312001 定州市公安局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 资金来源 预算支出项目 合计 2040201 30101 50101 2040201 2040201 30102 30102 50101 50101 2040201 30102 50101 2040201 30102 50101 2040201 30102 30102 50101 2040201 30102 50101 2040201 30103 50101 2040201 30107 30107 30107 50501 2080505 2080506 2101101 2101101 30108 30109 30110 30112 50102 50102 50102 50102 18 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津补贴（工作、生活） （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津 贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）在职人员取暖补贴 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫 生费、回补） 3、奖金（在职年终一次性奖金） 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （6）大病医疗保险费 合 计 一般公共 预算拨款 8556.65 6722.00 1710.00 1940.00 810.00 48.00 940.00 8556.65 6722.00 1710.00 1940.00 810.00 48.00 940.00 910.00 910.00 30.00 30.00 141.00 141.00 1.00 1.00 142.50 863.50 142.50 863.50 863.50 1160.00 834.00 38.00 254.00 6.00 863.50 1160.00 834.00 38.00 254.00 6.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 312001 定州市公安局本级 功能分 类科目 编码 2089999 2210201 部门经 济分类 编码 30112 30112 30112 30113 政府经 济分类 编码 50102 50103 30199 30199 2040201 30199 30199 50199 30301 30301 30301 2040201 2040201 2040201 2040201 2040201 30302 30302 30304 30305 50905 50905 30309 30309 30399 50901 50901 50999 单位：万元 资金来源 预算支出项目 （7）事业单位失业保险费 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 6、住房公积金 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴 费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住 宅取暖补贴） 2、退休费 （2）退休人员补贴（取暖费） （4）退休人员（年终一次性生活补助） 3、抚恤金 4、生活补助（遗属和伤残补助） 6、奖励金 （1）独生子女父母奖励 （2）其他奖励金 7、其他对个人和家庭的补助支出 合 计 一般公共 预算拨款 28.00 28.00 506.00 400.00 506.00 400.00 400.00 1834.65 400.00 1834.65 88.20 75.60 12.60 88.20 75.60 12.60 40.00 0.10 0.10 40.00 0.10 0.10 1706.35 1706.35 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 19 日常公用经费预算 312001 定州市公安局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 资金来源 预算支出项目 合计 2040201 2040201 2040201 2040201 2040201 2040201 2040201 2040201 30201 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30213 30215 31002 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 3021201 3021202 2040201 2040201 2040201 2040201 2040201 20 30231 30231 30231 30231 30239 30202 30203 50201 50201 50201 50201 50201 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他运行维护费 （14）公务交通补贴（其他交通费） （15）印刷费 （16）咨询费 合 计 一般公共 预算拨款 1111.30 1045.60 224.00 15.00 120.00 70.00 1111.30 1045.60 224.00 15.00 120.00 70.00 70.00 10.00 70.00 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 50.00 50.00 193.80 120.00 43.80 30.00 193.80 120.00 43.80 30.00 277.80 20.00 277.80 20.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 312001 定州市公安局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2040201 30204 30214 30218 30224 30225 30226 30227 30217 30299 50201 2040201 2040201 30228 30229 50201 50201 单位：万元 资金来源 预算支出项目 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）公务接待费 （25）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （3）工会经费 （4）福利费 合 计 50.00 65.70 27.22 38.48 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 50.00 65.70 27.22 38.48 21 项目支出预算 312001 定州市公安局本级 项目名称 合计 戒毒所、开元所等七个基建 项目建设经费 派出所建设 边刚伤亡抚恤费 服装费 公安局执法办案中心建设经 费 公共安全视频图像智能化应 用建设经费 公共安全视频图像智能化应 用建设项目网络租赁及电费 国内安全保卫经费 冀财政法（2021）62 号中央 政法转移支付资金办案业务 费 冀财政法（2021）62 号中央 政法转移支付资金业务装备 款 冀财政法（2021）63 号基层 公检法司转移支付资金办案 业务费 冀财政法（2021）63 号文基 层公检法司转移支付资金业 务装备款 禁毒经费 22 单位：万元 功能分类 科目编码 合计 6721.93 一般公共 预算拨款 6397.93 2290401 140.00 2040220 2040220 2040220 36.00 4.50 50.62 2290401 184.00 2040220 200.00 200.00 2040220 49.16 49.16 2040220 2.00 2.00 2040220 180.00 180.00 2040220 630.00 630.00 2040220 120.00 120.00 2040220 411.00 411.00 2040220 27.00 27.00 基金预算 拨款 324.00 140.00 36.00 4.50 50.62 184.00 资金来源 国有资本经 财政专户 营预算拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 312001 定州市公安局本级 项目名称 警税合成作战中心建设经费 警用数字集群（PDT）通信 系统及租赁费 劳务费 李亲顾派出所建设及局机关 、派出所维修经费 留置陪护人员经费 流管员、接警员、视频巡控 及维稳人员经费 特巡警大队人员经费 网络安全保卫经费 巡防大队人员经费 疫情封控圈建设及网络租赁 费 治安管理经费 专项经费 单位：万元 功能分类 科目编码 2040220 50.00 一般公共 预算拨款 50.00 2040220 16.96 16.96 2040220 136.50 136.50 2040220 100.00 100.00 2040220 347.76 347.76 2040220 473.91 473.91 2040220 2040220 2040220 618.02 30.00 2184.50 618.02 30.00 2184.50 2040220 200.00 200.00 2040220 2040220 30.00 500.00 30.00 500.00 合计 基金预算 拨款 资金来源 国有资本经 财政专户 营预算拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 23 单位预算政府经济分类表 312001 定州市公安局本级 单位：万元 资金来源 政府经济分类 合计 一般公共 预算拨款 16389.88 16065.88 501 机关工资福利支出 5858.50 5858.50 502 机关商品和服务支出 5982.23 5982.23 503 机关资本性支出（一） 1851.00 1527.00 863.50 863.50 1834.65 1834.65 合 计 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 24 基金预算 拨款 324.00 324.00 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 “三公”及会议培训经费预算 312001 定州市公安局本级 单位：万元 资金来源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 合计 421.84 421.84 “三公”经费小计 421.84 421.84 二、公务用车购置及运维费 421.84 421.84 其中：公务用车购置费 228.04 228.04 公务用车运行维护费 193.80 193.80 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 一、因公出国（境）费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 25 26