新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于新疆维吾 尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年一般公共预 算基本支出情况说明 - 1 - 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局概 况 一、主要职能 1、负责机关日常运转工作。协调机关政务工作，承担文 电、会务、政务公开、新闻宣传、档案、工作；拟定局机关的 制 度并组织实施；负责局机关及所属事业单位创先评优及先进 典 型、人物审查、推荐、申报工作；负责单位对口扶贫工作；负 责机关和所属单位党群、纪检监察工作；承担机关和所属 单位的 机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训工作；会同 有关主管 部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格 管理；指导 农业农村人才队伍建设；负责机关离退休干部管理 工作，指导 所属单位离退休干部管理工作。 2、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理； 指导农村集体资产和财务管理；提出培育新型农业经营主体、 健全新型农业经营体系的政策措施；指导农村宅基地分配、 使用、 流转、纠纷仲裁管理和合理布局、用地标准；指导闲置 宅基地和 闲置农房利用；提出巩固完善农村基本经营制度的政 策建议和发 展多种形式适度规模经营的政策措施；承担农民承 包地的改革与 管理、农村集体产权制度改革工作；研究提出农 村宅基地改革政 策建议；承担全面深化农村改革有关工作；提 出实施乡村振兴战 略的政策建议；指导编制乡村振兴战略专项 规划和行动方案；组 织起草农业农村经济发展战略规划；起草 促进乡镇企业发展的 政策措施，指导开展农村创业创新工作；牵头组织改善农村人 居环境、统筹指导村庄整治、村容村貌 提升；协调推动农村社会 事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文 明和优秀农耕文化建设；指导农村可再生能源开发利用，节能 减排、农业清洁生产和生态循环农 业建设；负责对农村项目建设 和资金使用情况的稽查；承担农 村基础设施建设、人居环境整治 - 1 - 等项目的前期规划、项目申报、组织实施和管理工作。研究起草 地方国有农场经济发展规划 和政策；指导地方国有农场改革和现 代农业建设；指导地方国 有农场完成国家、自治区、地区和县交 给的经济发展各项任务；指导协调地方国有农场有关工作。 3、负责统筹规划、组织协调全县农业、林果业产业化工 作。组织编制、审核农业农村产业专项规划；组织农业和林果 资 源区划工作，指导农业、林果业区域协调发展；指导协调乡 村产 业发展；负责编制农业产业化、农产品加工业、休闲农业、林果 业中长期发展规划并组织实施；起草促进乡村特色产业、农产品 加工业、休闲农业的政策措施；提出农业和林果业产 业化经营发 展的政策建议。拟订种植业发展规划、计划并组织 实施；指导种 植业结构布局调整及标准化生产工作，发布农情 信息；协调林果 产业发展；承担发展设施农业、节水农业和抗 灾救灾相关工作； 承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥 料监督管理。指导农 药、肥料科学合理使用；承担植物、林果 苗木检疫及有害生物防 治工作；牵头指导协调农业行业安全生 产工作；拟订农作物种业 和林果苗木发展规划和计划；承担农 作物、林果种质和遗传资源 保护及品种管理；组织实施农作物 种子（种苗）和林果苗木质量 监督抽查，良种重大科研联合攻 关和救灾备荒种子储备及余缺平 衡；指导农作物种业和林果苗 木管理体系建设和南繁工作。负责 农业、林果业、渔业应急管 理和农业受援工作；开展大宗农产品 供求、价格分析和监测预 警，提出政策建议；编制农业信息化建 设规划并组织实施；指 导农业信息服务；组织实施农业“”平台 建设工作；承担农业、林果业统计管理工作；组织协调“菜篮子” 工程；组织实施 “名特优农产品优势区”创建、认定、管理工作； 承担安排的有关农业涉外事务、农业贸易促进、产业损害调查等 工作；提 出促进外向型农业发展的政策建议；指导“一带一路” 建设农 业走出去有关工作；承担推动农业科技创新体系和农业产 - 1 - 业体系建设工作；承担实施农业科技推广与服务项目和现代农牧 业 人才支撑工程有关工作；组织开展农业、林业科研技术引进、 成果转化和技术推广；指导农业和林果业技术推广体系改革与 建 设工作；承担农业转基因生物安全监督管理工作；承担外来 物种 管理相关工作；指导农业教育和职业农民培育，组织培训 “千家 万户新型职业农民”。指导农田建设、农田水利建设工 作，拟订 农田建设、农田水利建设规划和计划；组织制定农田 建设、农田 水利建设技术标准和规范，提出农田建设和农田水 利建设项目需 求建议；承担耕地质量管理相关工作；承担农田 建设、农田水利 建设项目管理工作；参与开展永久基本农田保 护工作；监督保护 和合理开发利用渔业资源；监督水生动植物 病害防控；监督渔业 水域生态环境及水生野生动植物保护；监 督渔业安全生产；承担 农田整治、农田水利建设和农业投资、 农业综合开发、渔业发展、 农技农机技术推广、林果业发展等 项目的前期规划、项目申报、 组织实施和管理工作；负责对农 业产业项目建设和资金使用情 况的稽察。承担农业法制建设；负责人大建议、政协提案的答 复，行政复议、行政应诉、行 政调解和普法工作；组织农业综合 执法监督、检查工作；负责 农业行政执法能力建设、规范性文件 合法性审核和农业行政许 可工作；组织实施农产品质量安全监督 管理工作；拟订农产品 质量安全制度并组织实施；指导农产品质 量安全监管、检测体 系建设；负责检测机构考核管理；承担农产 品质量安全标准、 监测、追溯等工作。收集发布农产品质量安全 信息；指导农产 品质量安全认证监管工作；承担推动农业绿色发 展有关工作。 贯彻执行国家、自治区和地区农业机械化发展政策、 法律法规 和规划；起草有关地方性政策、农机技术标准和作业规 范；组织农业机械化技术推广应用；指导监督农机安全生产，组 织农 机安全监理和大型工程机械安全监管。组织对在用的特定各 类 农机产品进行调查；负责农机信息和统计工作。 - 1 - 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县 农业农村局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区 英 吉沙县农业农村局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预 算。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门本级 下设3个处室，分别是：行政办、财务室、业务室。 本部门中，行政单位1家,事业单位5家，纳入新疆维吾尔 自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门2020年部门预算编制 范围的二级预算单位包括： 1. 新疆农业广播电视学校英吉沙县分校 2. 英吉沙县农产品销售办 3. 英吉沙县农业技术推广站 4. 英吉沙县农村经济经营管理局 5. 英吉沙县种子管理站 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门编制 数82人，实有人数137人，其中：在职94人，增加20人；退休 43人，增加5人；离休0人，增加或减少0人。 - 1 - 第二部分 2020年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 收 入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 预算数 单位：万元 出 预算数 支 功能分类 1329.34 201 一般公共服务支出 1329.34 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 1329.34 1329.34 支 出 合 127.41 1110.1 91.83 计 1329.34 - 8 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 01 02 02 01 208 05 208 05 05 213 213 213 221 221 01 01 01 04 09 02 02 01 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 06 02 02 01 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 04 02 02 01 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 01 02 02 01 功能分类科目名称 ** 英吉沙县农业农村局(本级) 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 行政运行（农业农村） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 新疆农业广播电视学校英吉沙县分校 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 事业运行（农业农村） 农产品质量安全 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县农业技术推广站 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 科技转化与推广服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县农村经济经营管理局 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 事业运行（农业农村） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县种子管理站 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 行政运行（农业农村） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 418.91 38.71 38.71 2 418.91 38.71 38.71 3 4 5 6 7 38.71 38.71 352.3 352.3 352.3 27.9 27.9 27.9 200.59 20.54 20.54 352.3 352.3 352.3 27.9 27.9 27.9 200.59 20.54 20.54 20.54 20.54 165.28 165.28 116.65 48.63 14.77 14.77 14.77 472.27 45.86 45.86 165.28 165.28 116.65 48.63 14.77 14.77 14.77 472.27 45.86 45.86 45.86 45.86 393.31 393.31 393.31 33.1 33.1 33.1 145.96 14.2 14.2 393.31 393.31 393.31 33.1 33.1 33.1 145.96 14.2 14.2 14.2 14.2 121.54 121.54 121.54 10.23 10.23 10.23 91.61 8.1 8.1 121.54 121.54 121.54 10.23 10.23 10.23 91.61 8.1 8.1 8.1 8.1 总计 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 结余） 差额 8 9 77.68 77.68 77.68 77.68 77.68 77.68 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 1329.34 1329.34 - 9 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县农业农村局(本级) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 01 行政运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 新疆农业广播电视学校英吉沙县分校 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 213 01 09 农产品质量安全 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县农业技术推广站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 06 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县农村经济经营管理局 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县种子管理站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 01 行政运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 418.91 38.71 38.71 38.71 352.3 352.3 352.3 27.9 27.9 27.9 200.59 20.54 20.54 20.54 165.28 165.28 116.65 48.63 14.77 14.77 14.77 472.27 45.86 45.86 45.86 393.31 393.31 393.31 33.1 33.1 33.1 145.96 14.2 14.2 14.2 121.54 121.54 121.54 10.23 10.23 10.23 91.61 8.1 8.1 8.1 77.68 77.68 77.68 5.83 5.83 5.83 1329.34 418.91 38.71 38.71 38.71 352.3 352.3 352.3 27.9 27.9 27.9 200.59 20.54 20.54 20.54 165.28 165.28 116.65 48.63 14.77 14.77 14.77 472.27 45.86 45.86 45.86 393.31 393.31 393.31 33.1 33.1 33.1 145.96 14.2 14.2 14.2 121.54 121.54 121.54 10.23 10.23 10.23 91.61 8.1 8.1 8.1 77.68 77.68 77.68 5.83 5.83 5.83 1329.34 - 10 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 财 政 拨 款 收 入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 1329.34 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1329.34 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 1329.34 支 出 总 计 单位：万元 财 政 拨 款 合计 支 出 一般公共预算 127.41 127.41 1110.1 1110.1 91.83 91.83 1329.34 1329.34 政府性基金预算 - 11 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县农业农村局(本级) 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 01 行政运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 新疆农业广播电视学校英吉沙县分校 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 09 农产品质量安全 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县农业技术推广站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 06 科技转化与推广服务 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县农村经济经营管理局 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县种子管理站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 01 行政运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一 般 公 共 预 算 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1 2 3 418.91 38.71 38.71 38.71 352.3 352.3 352.3 27.9 27.9 27.9 200.59 20.54 20.54 20.54 165.28 165.28 48.63 116.65 14.77 14.77 14.77 472.27 45.86 45.86 45.86 393.31 393.31 393.31 33.1 33.1 33.1 145.96 14.2 14.2 14.2 121.54 121.54 121.54 10.23 10.23 10.23 91.61 8.1 8.1 8.1 77.68 77.68 77.68 5.83 5.83 5.83 1329.34 418.91 38.71 38.71 38.71 352.3 352.3 352.3 27.9 27.9 27.9 200.59 20.54 20.54 20.54 165.28 165.28 48.63 116.65 14.77 14.77 14.77 472.27 45.86 45.86 45.86 393.31 393.31 393.31 33.1 33.1 33.1 145.96 14.2 14.2 14.2 121.54 121.54 121.54 10.23 10.23 10.23 91.61 8.1 8.1 8.1 77.68 77.68 77.68 5.83 5.83 5.83 1329.34 - 12 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 ** ** ** 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 人员经费 公用经费 1 2 3 1219.76 372.34 371.06 58.93 112.13 127.41 65.52 9.17 11.38 91.83 37.34 5.22 1.3 0.69 0.91 0.94 9.6 4.94 13.75 72.24 34.8 4.08 33.36 1329.34 1219.76 372.34 371.06 58.93 112.13 127.41 65.52 9.17 11.38 91.83 37.34 5.22 1.3 0.69 0.91 0.94 9.6 4.94 13.75 72.24 34.8 4.08 33.36 1292 37.34 - 13 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 工资福 科目编码 科目 项目名称 项目 利支出 商品和 对个人 债务利 资本性支 支出 服务支 和家庭 息及费 出（基本 类 款 项 合计 出 的补助 用支出 建设） 资本性支 出 对企业 对企业 对社会 补助 补助 保障基 （基本 金补助 建设） 单位：万元 其他支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年未安排项目支出预算 - 14 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 因公出国 合计 （境）费 13.75 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 小计 13.75 公务用车运行维护费 13.75 公务接待费 - 15 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 项目 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 款 项 单位：万元 小计 政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 16 - 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局2020年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英 吉沙县农业农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算1329.34万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住 房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局2020年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局收入预 算1329.34万元，其中： 一般公共预算1329.34万元，占100%，比上年增加 1005.27万元，主要原因是二级单位与一级单位一般公共预算 合并。 政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局 2020年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年 支出预算1329.34万元，其中： 基本支出1329.34万元，占100%，比上年增加1175.27万 元，主要原因是二级单位与一级单位基本支出合并。 项目支出0万元，占0%，比上年减少170万元，主要原因 是本年度无项目安排。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 17 - 2020年财政拨款收支总预算1329.34万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括:社会保障和就业支出127.41万元，主要用 于机关事业单位基本养老保险缴费。 农林水支出1110.10万元，主要用于行政运行、事业运行、 科技转化与推广服务。 住房保障支出91.83万元，主要用于住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年 一般公共预算拨款1329.34万元，比上年执行数减少6.74万元， 下降0.50%。主要原因是：我单位是涉改单位。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）127.41万元，占9.58%。 2.农林水支出（类）1110.11万元，占83.51%。 3.住房保障支出（类）91.83万元，占6.91%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年 预算数为127.41万元，比上年执行数增加15.04万元，增长 13.38%，主要原因是：我单位是涉改单位，原县委农办、农机 安全监理站、农综办在职人员并入。 2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农 村）（项）：2020年预算数为429.98万元，比上年执行数增 加105.72万元，增长32.60%，主要原因是：我单位是涉改单位， 原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入。 - 18 - 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020年预算数为91.83万元，比上年执行数增加 7.54万元，增长8.95%，主要原因是：我单位是涉改单位，原 县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入。 4.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项）：2020年预算数为48.63万元，比上年执行数减少42.97 万元，下降46.91%，主要原因是：县级配套资金改为自 治区配 套。 5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农 村）（项）：2020年预算数为238.19万元，比上年执行数减少 35.55万元，下降12.99%，主要原因是：县级配套资金改为自 治区配套。 6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服 务（项）：2020年预算数为393.31万元，比上年执行数增加 56.51万元，增长12.56%，主要原因是：我单位是涉改单位， 原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局2020年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年 一般公共预算基本支出1329.34万元，其中： 人员经费1292万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、 住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补 助 支出等。 公用经费37.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。 - 19 - 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局 2020年项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年 预算未安排项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年 “三公”经费财政拨款预算数为13.75万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 13.75万元，公务接待费0万元。 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加11.75万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预 算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行 费增加11.75万元，主要原因是我单位是涉改单位，原县委 农办、 农机安全监理站、农综办在职人员并入；公务接待费增加（减 少）0万元，主要原因是预算未安排。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局2020年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局本级及下属0家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算37.34万元，比上年预算增加23.22万元，增长 164.45%。主要原因是机构涉改，原县委农办、农机安全监理 站、农综办在职人员并入,公用经费增加。 - 20 - （二）政府采购情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村 局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农 业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋0平方米，价值0万元。 2. 车辆9辆，价值90.58万元；其中：一般公务用车3辆 ，价值41.88万元；执法执勤用车4辆，价值29.15万元；其他 车辆2辆，价值19.55万元。 3. 办公家具价值15.76万元。 4. 其他资产价值982.58万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金 额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 21 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 XX单位 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 22 - （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等 。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待） 支出。 - 23 - 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局 2020年05月15日 - 24 -