防汛抗旱办公室 2020年1月22日.pdf

附件： 米东区防汛抗旱办 2020 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 防汛抗旱办概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于防汛抗旱办 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于防汛抗旱办 2020 年收入预算情况说明 三、关于防汛抗旱办 2020 年支出预算情况说明 四、关于防汛抗旱办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 - 2 - 五、关于防汛抗旱办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于防汛抗旱办 2020 年一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于防汛抗旱办 2020 年项目支出情况说明 八、关于防汛抗旱办 2020 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于防汛抗旱办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 防汛抗旱办概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家和自治区、和本市有关防汛抗旱和节约用 水的法律、法规和规章。 2、具体承担辖区内防汛抗旱和节约用水规工作。 3、组织制定全区各类防洪预案。 4、推广防汛抗旱工作经验，组织研究减轻水旱灾害措施。 5、负责防汛通讯等非工程防汛设施建设。 6、完成水务局交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 防汛抗旱办无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无下 属科室。 防汛抗旱办编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增 加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：防汛抗旱办 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 30.71 201 一般公共服务支出 一般公共预算 30.71 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 出 预算数 2.38 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 28.33 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 30.71 单位上年结余（不包括国库集 中支付额度结余） 收 入 总 计 30.71 支 出 合 计 30.71 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：防汛抗旱办 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2.38 2.38 213 03 03 机关服务 28.33 28.33 合计 30.71 30.71 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：防汛抗旱办 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2.38 2.38 213 03 03 机关服务 28.33 28.33 合计 30.71 30.71 项目支出 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：防汛抗旱办 财政拨款收入 项 目 合计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 财政拨款（补助） 30.71 201 一般公共服务支出 一般公共预算 30.71 202 外交支出 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 2.38 2.38 28.33 28.33 30.71 30.71 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 233 债务发行费用支出 219 援助其他地区支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 232 债务付息支出 217 金融支出 229 其他支出 220 自然资源海洋气象等支出 216 商业服务业等支出 221 住房保障支出 227 预备费 收 入 总 计 30.71 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：防汛抗旱办 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 05 05 213 03 03 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关服务 2.38 2.38 28.33 28.33 合计 30.71 30.71 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：防汛抗旱办 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 14.28 14.28 301 02 津贴补贴 3.78 3.78 301 03 奖金 0.62 0.62 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2.38 2.38 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.34 1.34 301 11 公务员医疗补助缴费 0.30 0.30 301 12 其他社会保障缴费 0.30 0.30 301 13 住房公积金 2.65 2.65 302 01 办公费 0.15 0.15 302 02 印刷费 0.04 0.04 302 05 水费 0.17 0.17 302 06 电费 0.10 0.10 302 07 邮电费 0.05 0.05 302 11 差旅费 0.13 0.13 302 13 维修(护)费 0.01 0.01 302 17 公务接待费 0.01 0.01 302 18 专用材料费 0.01 0.01 302 28 工会经费 0.29 0.29 302 29 福利费 0.30 0.30 302 92 其他商品和服务支出 0.19 0.19 302 99 其他商品和服务支出 3.60 3.60 303 09 奖励金 0.01 0.01 合计 30.71 25.66 5.05 - 8 - 表七： 项目支出情况表 填报部门：防汛抗旱办 单位：万元 科 目 编 码 项目名称 科目 类 款 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：防汛抗旱办 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 0.01 0.01 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：防汛抗旱办 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。 - 9 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于防汛抗旱办 2020 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，防汛抗旱办部门 2020 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30.71 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 30.71 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 2.38 万元、农林 水支出 28.33 万元。 二、关于防汛抗旱办 2020 年收入预算情况说明 防汛抗旱办部门收入预算 30.71 万元，其中： 一般公共预算 30.71 万元，占 100%，比上年增加 1.54 万元，主要原因是：2020 年工资调标，人员基本工资、社会 保障缴费基数、住房公积金基数增加。 政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元， 主要原因是未安排政府性基金。 三、关于防汛抗旱办 2020 年支出预算情况说明 防汛抗旱办部门单位 2020 年支出预算 30.71 万元，其 中： 基本支出 30.71 万元，占 100%，比上年增加 1.54 万元， 主要原因是：2020 年工资调标，人员基本工资、社会保障缴 费基数、住房公积金基数调高，基本支出增加。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，主 - 24 - 要原因是：2020 年米东区防汛抗旱办无项目支出。 四、关于防汛抗旱办 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 30.71 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括： 1、社会保障和就业支出(类)2.38 万元，主要用于行政 事业单位养老支出(款)2.38 万元。 2、农林水支出(类)28.33 万元，主要用于保障机关正常 运行的人员经费、公用经费和水利(款)28.33 万元。 五、关于防汛抗旱办 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 防汛抗旱办部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 30.71 万元，比上年执行数增加 0.65 万元，增长 2.16%，主 要原因是：2020 年工资调标，人员基本工资、社会保障缴费 基数、住房公积金基数调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（208 类）：2.38 万元，占 7.75%。 2、农林水支出（213 类）：28.33 万元，占 92.25%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出 - 25 - (05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年 预算数为 2.38 万元，比上年执行数减少 0.32 万元，降低 11.85%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数 调整，单位部分下调 4%。 2 、 农 林 水 支 出 (213 类 ) 水 利 (03 款 ) 机 关 服 务 (03 项):2020 年预算数为 28.33 万元，比上年执行数增加 0.98 万元，增长 3.58%，主要原因是：2020 年工资调标，人员基 本工资、社会保障缴费基数、住房公积金基数调整。 六、关于防汛抗旱办 2020 年一般公共预算基本支出情 况说明 防汛抗旱办部门 2020 年一般公共预算基本支出 30.71 万元，其中： 1、人员经费 25.66 万元,主要包括:基本工资 14.28 万 元、津贴补贴 3.78 万元、奖金 0.62 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 2.38 万元、职工基本医疗保险缴费 1.34 万 元、公务员医疗补助缴费 0.30 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 2.65 万元、奖励金 0.01 万元。 2、公用经费 5.05 万元,主要包括:办公费 0.15 万元、 印刷费 0.04 万元、水费 0.17 万元、电费 0.10 万元、邮电 费 0.05 万元、差旅费 0.13 万元、维修(护)费 0.01 万元、 公务接待费 0.01 万元、 专用材料费 0.01 万元、工会经费 0.29 - 26 - 万元、福利费 0.30 万元、其他商品和服务支出（M 经费）0.19 万元、其他商品和服务支出(W)3.60 万元。 七、关于防汛抗旱办 2020 年项目支出情况说明 我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项 目预算支出情况表为空表。 八、关于防汛抗旱办 2020 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 防汛抗旱办部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 为 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.01 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万 元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年防汛抗 旱办人员未发生变化，公务接待费用与上年持平。 - 27 - 九、关于防汛抗旱办 2020 年政府性基金预算拨款情况 说明 防汛抗旱办部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，防汛抗旱办本级及下属 0 家行政单位和 0 家事 业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.05 万元，比上年预 算增加 0.24 万元，增长 4.99%。主要原因是：2020 年增加 了“民族团结”活动经费，同比上年增加 0.24 万元。 （二）政府采购情况 2020 年，防汛抗旱办部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程 预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，防汛抗旱办部门及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为。 1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。 - 28 - 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 29 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 防汛抗旱办 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 XXXXX 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 - 32 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 33 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在 基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 34 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 防汛抗旱办 2020 年 1 月 22 日 35