一、大鹿庄乡预算公开信息文本.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................17 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................21 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................22 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................22 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................23 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................31 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................31 八、名词解释............................................................................................................................................................................31 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................32 第二部分 部门所属单位预算 一、定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室收支预算................................................................................................34 二、定州市大鹿庄乡党建工作办公室收支预算....................................................................................................................49 三、定州市大鹿庄乡退役军人服务站收支预算....................................................................................................................63 四、定州市大鹿庄乡应急管理办公室收支预算....................................................................................................................77 五、定州市大鹿庄乡党政综合办公室收支预算....................................................................................................................91 六、定州市大鹿庄乡综合行政执法队收支预算..................................................................................................................113 七、定州市大鹿庄乡行政综合服务中心收支预算..............................................................................................................127 八、定州市大鹿庄乡农业综合服务中心收支预算..............................................................................................................141 九、中共大鹿庄乡纪律检查委员会收支预算......................................................................................................................155 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1263.04 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 765.61 133.00 48.00 258.03 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1263.04 上年结转结余 58.40 本年支出合计 1263.04 支出总计 1263.04 年终结转结余 收入总计 1263.04 3 部门预算收入总表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 1263.04 1263.04 1263.04 765.61 765.61 765.61 765.61 765.61 765.61 765.61 765.61 765.61 133.00 133.00 133.00 109.00 109.00 109.00 82.00 82.00 82.00 27.00 27.00 27.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 4 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 24.00 24.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 行政单位医疗 48.00 48.00 48.00 258.03 258.03 258.03 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 198.56 198.56 198.56 198.56 198.56 198.56 12 21011 行政事业单位 医疗 14 213 农林水支出 15 21303 水利 213031 江河湖库水系 9 综合整治 18 19 20 6 24.00 卫生健康支出 21305 收入 24.00 210 17 收入 24.00 和就业支出 11 16 财政专户 24.00 其他社会保障 和就业支出 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 巩固脱贫衔接 乡村振兴 213050 农村基础设施 4 建设 21307 农村综合改革 213070 对村民委员会 5 和村党支部的 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 5 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 补助 21 221 住房保障支出 58.40 58.40 58.40 22 22102 住房改革支出 58.40 58.40 58.40 住房公积金 58.40 58.40 58.40 23 6 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 部门预算支出总表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1263.04 991.01 272.03 2 201 一般公共服务支出 765.61 751.61 14.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 765.61 751.61 14.00 行政运行 765.61 751.61 14.00 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 133.00 133.00 6 20805 行政事业单位养老支出 109.00 109.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.00 82.00 机关事业单位职业年金缴费支出 27.00 27.00 其他社会保障和就业支出 24.00 24.00 其他社会保障和就业支出 24.00 24.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 48.00 48.00 12 21011 行政事业单位医疗 48.00 48.00 行政单位医疗 48.00 48.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 7 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 213 农林水支出 15 21303 16 17 18 19 20 9 21305 213050 4 21307 213070 5 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 258.03 258.03 水利 9.47 9.47 江河湖库水系综合整治 9.47 9.47 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 农村基础设施建设 50.00 50.00 农村综合改革 198.56 198.56 对村民委员会和村党支部的补助 198.56 198.56 21 221 住房保障支出 58.40 58.40 22 22102 住房改革支出 58.40 58.40 住房公积金 58.40 58.40 23 8 213031 2 合计 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 部门预算财政拨款收支总表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1263.04 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 765.61 765.61 133.00 133.00 48.00 48.00 258.03 258.03 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 9 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 10 1263.04 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 58.40 58.40 1263.04 1263.04 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1263.04 1263.04 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1263.04 支出总计 11 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 12 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1263.04 991.01 272.03 2 201 一般公共服务支出 765.61 751.61 14.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 765.61 751.61 14.00 4 2010301 行政运行 765.61 751.61 14.00 5 208 社会保障和就业支出 133.00 133.00 6 20805 行政事业单位养老支出 109.00 109.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.00 82.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.00 27.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 24.00 24.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 24.00 24.00 11 210 卫生健康支出 48.00 48.00 12 21011 行政事业单位医疗 48.00 48.00 13 2101101 行政单位医疗 48.00 48.00 14 213 农林水支出 258.03 258.03 15 21303 水利 9.47 9.47 16 2130319 江河湖库水系综合整治 9.47 9.47 17 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 18 2130504 农村基础设施建设 50.00 50.00 923 定州市大鹿庄乡人民政府 序号 预算年度：2022 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21307 农村综合改革 198.56 198.56 20 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 198.56 198.56 21 221 住房保障支出 58.40 58.40 22 22102 住房改革支出 58.40 58.40 23 2210201 住房公积金 58.40 58.40 13 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 14 单位：万元 合计 991.01 901.93 89.08 2 301 工资福利支出 637.09 637.09 3 30101 基本工资 174.09 174.09 4 30102 津贴补贴 83.50 83.50 5 30103 奖金 8.60 8.60 6 30107 绩效工资 131.50 131.50 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.00 82.00 8 30109 职业年金缴费 27.00 27.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 39.00 39.00 10 30112 其他社会保障缴费 33.00 33.00 11 30113 住房公积金 58.40 58.40 12 302 商品和服务支出 89.08 89.08 13 30201 办公费 63.70 63.70 14 30228 工会经费 2.92 2.92 15 30229 福利费 3.96 3.96 16 30231 公务用车运行维护费 1.70 1.70 17 30239 其他交通费用 16.80 16.80 18 303 对个人和家庭的补助 264.84 264.84 923 定州市大鹿庄乡人民政府 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30302 退休费 14.30 14.30 20 30305 生活补助 12.30 12.30 21 30309 奖励金 0.30 0.30 22 30399 其他对个人和家庭的补助 237.94 237.94 15 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 17 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 4 5 栏次 1 2 3 1 合计 1.7 1.7 2 公务用车运行维护费 1.7 1.7 第一部分 定州市大鹿庄乡人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 18 定州市大鹿庄乡人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡人民政府 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 党委、人大、政府职责 （1）宣传贯彻执行党的路线方针和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、 法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。 （2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大 问题。 （3）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反 映群众意见和要求。 （4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、 体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规 划。 （5）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法 律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。 19 （6）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍 建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 （7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干 部。做好人才服务工作。 （8）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责本乡综合指挥的信息化网络平台建设 管理服务工作，加强网络安全保障工作，加强社会治安综合治理，做好信访维稳、应急管理、生态环保、乡村振兴、民 生保障、脱贫政富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。 （9）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重 少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 （10）承办市委、市人大常委会、市政府交办的其他事项。 九个工作机构职责： （1）党政综合办公室，挂财经办公室牌子。主要职责是：负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障等日常工 作加强机关规范化正规化建设。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。做好本辖区内防范化解重大风险 工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。做好本级财政日常管理和业务工作，按权限负责村集体财务 管理工作。负责辖区统计工作。抓好项目建设，加强招商引资，促进经济发展。 （2）党建工作办公室，挂人大主席团办公室牌子。主要职责是：加强党建引领，承担组织、编制、宣传、统一战线 （民族宗教事务）、人民武装、工青妇等工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民 20 委员会的换届选举，指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。负责本行政区域内村务公开工作的指 导、监督。强化党委对辖区内人大工作的领导，承担人大交办的各项日常工作。负责内部审计工作及本行政区域内村民 委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责村（社区）“两委”班子及班子成员千分制督导考核等工作。负责非公 有制企业和社会组织党建工作。负责基层社区社会组织指导及社区工作者日常管理工作。协调有关部门做好未成年人保 护工作。负责本辖区爱国卫生日常工作，做好辖区内传染病防治工作，深入开展“三创四建”活动。 （3）应急管理办公室。主要职责是：加强辖区安全生产监督管理工作。负责辖区消防、防汛抗洪抗旱、防灾减灾等 相关工作。负责辖区护林和林地防火工作。依法做好辖区突发事件应急应对工作。做好辖区内公共卫生应急管理服务工 作。 （4）自然资源和生态环境办公室，挂城乡规划和新能源建设管理办公室牌子。主要职责是：负责辖区自然资源保护 和监管工作。负责辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责辖区村镇规划建设管理工作。负责辖区内基本 农田保护管理工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。承担农村生活污水管理责任。依法履行土壤污染 防治和安全利用职责。组织开展大气、扬尘污染防治工作。做好“散乱污”企业综合整治工作。做好乡村环境保护和治理 工作。按照相关预案开展突发环境事件应急处置工作。做好冬季安全清洁取暖相关工作。负责新能源技术推广工作。 （5）综合行政执法队，挂综合指挥和信息化网络中心、综合治理和平安建设办公室牌子。主要职责是：根据法律法 规和省政府授权，结合《定州市推进基层综合行政执法改革工作方案（试行）》，承担辖区综合行政执法工作。负责辖 区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督 管理工作。协助有关部门查处传销行为。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责本辖区内烟花爆竹燃放 （禁放）治理工作。配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为。负责辖区内信息受理、工单派 21 发、辅助决策等工作。推进网络安全保障工作，负责互联网信息内容管理，依法管理属地网站，开展网络舆论生态治理 。制定辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施落实，开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。 指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层 平安创建活动，做好防范邪教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织相关单位开展社区矫正工作，对户籍或居住地 在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作。 （6）行政综合服务中心，挂综合文化旅游服务站牌子。主要职责是：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服 务工作。负责辖区信用体系建设工作。负责辖区内教育相关工作。负责辖区内人口与计划生育工作。负责辖区健康教育 、科普宣传、全民健身等相关工作。负责辖区城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险工作。开展相关就业服务 工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责辖区综合文化旅游服务工作。负责新时代文明实践中心（所、站）建设相 关工作。组织实施居家养老服务相关工作。按权限开展社会救助工作，做好残疾人保障相关工作。 （7）农业综合服务中心。主要职责是：加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。负责辖区农民负担监管 工作。负责辖区乡村振兴、脱贫攻坚和小康建设相关工作。负责农产品质量安全监管工作，及时上报农产品质量安全事 故。依法做好相关动物疫病预防与控制工作。协助做好辖区畜禽养殖污染防治工作。合理利用农业资源，保护农业生态 环境，加强农业投入品合理使用。负责组织农业有害生物综合治理工作。负责辖区农村土地承包、水土保持工作。履行 河长制相关职责。协助做好辖区地下水及农村供水用水管理等相关工作。负责本区域内农业发展规划与农业技术的引进 、示范、实验、组装集成和推广工作。负责农机推广服务工作。指导监督农村集体资产管理工作。 （8）退役军人服务站。主要职责是：负责拥军优属、退役军人服务工作。做好退役士兵服务保障、政策调研、政策 宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。 22 （9）中共定州市大鹿庄乡纪律检查委员会，定州市监察委员会向大鹿庄乡派出监察办公室，与中共定州市大鹿庄乡 纪律检查委员会合署办公。主要职责是：开展党风廉政建设和反腐败工作；对所辖各级党组织、党员干部和行使公权力 的公职人员进行监督检查；采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查；受理涉及党员干部的群众来信来访，调查 处理辖区党组织和党员违纪案件；受理辖区党员的控告和申诉，保障党员权利；指导所辖纪检组织的工作和村务监督机 构的工作；完成上级纪检监察机关交办的其他任务等。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 行政 股级 财政拨款 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 行政 股级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 23 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市 大鹿庄乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2022 年度部门预算收入合计 1263.04 万元，其中：财政拨款 1263.04 万元（其中一般公共预算 1263.04 万元、政府性 基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元）、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上 解收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 2021 年度预算支出合计 1263.04 万元，其中：基本支出 991.01 万元（人员经费 901.93，公用经费 89.08）；项目支出 272.03 万元，（主要包括人大经费 3 万元，维稳经费 3 万元，乡村振兴 50 万元，巡河员工资 9.47 万元，专项支出 8 万 元，村级补助经费 198.56 万元）。 3、增减变化情况 2022 年度预算收入、支出与 2021 年度预算收入、支出相比增加 157.66 万元。原因为：人员经费增加，增加乡村振 兴项目经费。 三、机关运行经费安排情况 2022 年本部门机关运行经费支出 89.08 万元，其中：办公费 63.7 万元、工会经费 2.92 万元、福利费 3.96 万元、其 他交通费用 16.8 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24 我部门“三公”经费预算安排 1.7 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.70 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、 公务用车运行维护费 1.70 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化，我单位无此预算安 排；公务用车运行维护费无变化；公务接待费减少 1.8 万元。增减变化原因：未安排。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2022 年，大鹿庄乡党委、政府继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六 中全会精神，奋力为大鹿庄乡经济社会快速发展再续新篇章，明年共谋划工作任务六项。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将大鹿庄乡建设成富裕、 民主、文明、和谐、幸福的新型乡镇。我乡将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉 政制度建设聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振 兴发展战略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快 美丽大鹿庄建设。加强财务管理，强化审计监督，确保镇直单位、财务不出问题，将全面完成三资管理工作，在确保人 员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业稳步发展。加强项目资金管理。要加强对各类项目 资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。 （二）分项绩效目标 （一）各村工作经费及党活动经费 25 绩效目标：持续深入开展党史学习教育，落实我为群众办实事活动，抓好党风廉政建设，处理好各村民政事务，信 息化建设，党建工作等，促进社会和诣稳定。 绩效指标：各村开展党员活动次数不低于 57 次，每年走访慰问老党员及困难党员不低于 50 人次，各村工作人员满 意度达到 90%以上，满意党员达到 80%以上。 （二）疫情防控工作。 绩效目标：执行常态化防控和应急防控机制相结合的防控政策，确保万无一失。 绩效指标：各村设立疫情防控点 19 处，疫苗接种人群达到 90%，重点人群隔离管控 100%。 （三）乡域经济发展，项目建设和招商引资。 绩效目标：全力推进征地项目进度，为园博会做准备，持续优化营商环境，不断创新举措，努力对接一批科技项目 、好项目签约落地，持续加大固定资产投资力度，完成全年的投资任务额。 绩效指标：征地项目进度完成 90%，资金拨付及时率 100%。固定资产投资完成 90%。 （四）国土绿化工作。 绩效目标：完成今年秋冬季植树绿化任务的基础上，持续加大投资建设力度，在乡域范围内掀起国土绿化新高潮， 强力推进东丈、小流两个绿化重点村建设。 绩效指标：绿化项不低于 15 个村，主要绿化道路两侧，该项目资金及时率达到 90%为优秀，保障基层群众对占地补 偿款的满意度达 90%。 （五）人居环境和路域环境综合整治。 26 绩效目标：对全乡主干道两侧进行路肩陪护和杂草清理；开展树木“阔坑松绑”行动，集中清理树下杂草和垃圾；清 除各类残垣断壁，做到“五清三建一改”；完成全年改厕任务。 绩效指标：补助文化场地建设及活动设施的村不低于 2 个，改厕验收合格率达到 90%，提高村民幸福指数达 90%， 村民对文化建设的满意度达 90%以上。 （六）信访稳定工作。 绩效目标：做好 2022 年冬奥会和全国“两会”等重要时段的信访维稳，确保不出现进京赴省访。 绩效指标：维护村街稳定的次数不低于 16 次，维护社会稳定及社会以稳定资金达到 90%，群众对维稳工作的满意度 达到 90%。 （三）工作保障措施 工作保障措施 （一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上 保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制 度基础。 （二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行 政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。 （三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈 ，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。 27 （四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展 重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。 （五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实完整，加强程 序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理， 物尽其用。 （六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要 经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财 政资金安全有效。 （七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资 金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 1、大鹿庄乡村级党组织活动经费绩效目标表 1.大鹿庄乡村级党组织活动正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡村级党组织活动正常运转 3.大鹿庄乡村级党组织活动正常运转 一级指标 产出指标 28 二级指标 数量指标 三级指标 党刊覆盖面 绩效指标描述 党刊覆盖面 指标值 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 年度任务完成率 年度任务完成率 100% 时效指标 工作开展及时性 党建工作开展及时性 100% 成本指标 资金成本 资金成本 40.06 万元 对社会发展带来的影响 对社会发展带来的影响 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值确定依据 ≥5% 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 2、大鹿庄乡村级服务群众专项经费绩效目标表 1.大鹿庄乡村级服务群众正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡村级服务群众正常运转 3.大鹿庄乡村级服务群众正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 100% 质量指标 服务水平 服务水平 ≥90% 时效指标 服务的完成度 服务的完成度 100% 成本指标 项目成本 项目成本 104.03 万元 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥5% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 3、大鹿庄乡农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 1.大鹿庄乡农村组织办公正常运转 29 2.大鹿庄乡农村组织办公正常运转 3.大鹿庄乡农村组织办公正常运转 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 办公设施完好率 办公设施完好率 办公设备和办公用品购置合 办公设备和办公用品购置合 格率 格率 时效指标 办公用品采购及时率 办公用品采购及时率 100% 成本指标 资金成本 资金成本 54.47 万元 效益指标 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 1年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 质量指标 指标值确定依据 ≥90% 100% 4、大鹿庄乡人大经费绩效目标表 1.大鹿庄乡人大活动正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡人大活动正常运转 3.大鹿庄乡人大活动正常运转 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 各项工作完成率 各项工作完成率 100% 质量指标 各项工作落实到位率 各项工作落实到位率 100% 时效指标 工作按时完成率 工作按时完成率 100% 成本指标 项目预算成本 项目预算成本 3 万元 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥5% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 30 二级指标 指标值确定依据 5、大鹿庄乡稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.大鹿庄乡信访稳定及共青团工作正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡信访稳定及共青团工作正常运转 3.大鹿庄乡信访稳定及共青团工作正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 各项工作完成率 各项工作完成率 100% 质量指标 涉稳舆情处置率(%) 涉稳舆情处置率(%) 100% 时效指标 处理及时率 处理及时率 100% 成本指标 运行保障成本 运行保障成本 3 万元 效益指标 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 6、大鹿庄乡乡村振兴经费绩效目标表 1.大鹿庄乡乡村振兴经费 绩效目标 2.大鹿庄乡乡村振兴经费 3.大鹿庄乡乡村振兴经费 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 任务完成率 任务完成率 100% 质量指标 各项工作落实到位率 各项工作落实到位率 100% 时效指标 工作按时完成率 工作按时完成率 100% 成本指标 资金成本 资金成本 50 万元 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥5% 生态效益指标 改善生态环境质量 改善生态环境质量 ≥5% 31 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥90% 7、大鹿庄乡巡河员工资绩效目标表 1.大鹿庄乡巡河工作正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡巡河工作正常运转 3.大鹿庄乡巡河工作正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 巡查河道长度 巡查河道长度 9.86 公里 质量指标 工作量完成率 工作量完成率 100% 时效指标 及时性 及时性 100% 成本指标 完成工作需要的资金 完成工作需要的资金 94656 元 效益指标 生态效益指标 改善生态环境质量 改善生态环境质量 ≥5% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 8、劳务派遣人员工资绩效目标表 1.保障劳务派遣人员工资及保险支出 绩效目标 2.保障劳务派遣人员工资及保险支出 3.保障劳务派遣人员工资及保险支出 一级指标 产出指标 32 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 劳动保障支出次数 劳动保障支出次数 ≥9 次 质量指标 系统运行质量 系统运行质量 100% 时效指标 及时性 及时性 100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 资金成本 资金成本 8 万元 效益指标 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 33 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 923 定州市大鹿庄乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 581.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 923 定州市大鹿庄乡人民政府 34 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 合计 730 581.66 房屋、建筑物 2 137.82 构筑物 3 287.46 923 定州市大鹿庄乡人民政府 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 土地、土地使用权 1 9.00 通用设备（除车辆） 273 60.93 专用设备 6 30.67 车辆 2 30.00 家具、用具 431 25.73 图书、档案 12 0.05 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 35 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 36 第二部分 部门所属单位预算 37 一、定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室收支预算 单位预算收支总表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办 公室 单位：万元 收入 序号 栏次 38 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 49.76 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 32.76 10.00 3.00 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办 公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 49.76 上年结转结余 4.00 本年支出合计 49.76 支出总计 49.76 年终结转结余 收入总计 49.76 39 单位预算收入总表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公 预算年度：2022 室 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 49.76 49.76 49.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 40 201030 208050 5 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 208050 机关事业单位 6 职业年金缴费 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公 预算年度：2022 室 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 支出 9 20899 其他社会保障 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 10 13 210110 1 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 221020 1 41 单位预算支出总表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 49.76 49.76 2 201 一般公共服务支出 32.76 32.76 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 32.76 32.76 行政运行 32.76 32.76 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 42 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 43 单位预算财政拨款收支总表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 49.76 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 44 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 32.76 32.76 10.00 10.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 49.76 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 49.76 49.76 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 45 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 46 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 49.76 49.76 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 49.76 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 49.76 49.76 2 201 一般公共服务支出 32.76 32.76 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 32.76 32.76 4 2010301 行政运行 32.76 32.76 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 47 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 48 预算年度：2022 合计 49.76 45.46 4.30 2 301 工资福利支出 39.90 39.90 3 30101 基本工资 9.80 9.80 4 30102 津贴补贴 3.00 3.00 5 30103 奖金 0.30 0.30 6 30107 绩效工资 9.80 9.80 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 4.00 4.00 12 302 商品和服务支出 4.30 4.30 13 30201 办公费 3.90 3.90 14 30228 工会经费 0.17 0.17 15 30229 福利费 0.23 0.23 16 303 对个人和家庭的补助 5.56 5.56 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 49 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 50 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 51 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 2022 年单位预算信息公开情况 说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责辖区自然资源保护和监管工作。负责辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责辖区村镇规划建设 管理工作。负责辖区内基本农田保护管理工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。承担农村生活污水管 理责任。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。组织开展大气、扬尘污染防治工作。做好“散乱污”企业综合整治工作 。做好乡村环境保护和治理工作。按照相关预案开展突发环境事件应急处置工作。做好冬季安全清洁取暖相关工作。负 责新能源技术推广工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 二、单位预算安排的总体情况 52 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 4.3 万元，其中：办公费 3.9 万元、工会经费 0.17 万元、福利费 0.23 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 53 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923003 定州市大鹿庄乡自然资源与生态环境办公室 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 54 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 55 二、定州市大鹿庄乡党建工作办公室收支预算 单位预算收支总表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 56 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 104.08 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 75.08 16.00 6.00 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 104.08 上年结转结余 7.00 本年支出合计 104.08 支出总计 104.08 年终结转结余 收入总计 104.08 57 单位预算收入总表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 104.08 104.08 104.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 16.00 16.00 16.00 14.00 14.00 14.00 11.00 11.00 11.00 3.00 3.00 3.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 58 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 6.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 7.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 59 单位预算支出总表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 104.08 104.08 2 201 一般公共服务支出 75.08 75.08 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.08 75.08 行政运行 75.08 75.08 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 16.00 16.00 6 20805 行政事业单位养老支出 14.00 14.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 6.00 6.00 12 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 13 60 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 61 单位预算财政拨款收支总表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 104.08 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 62 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 75.08 75.08 16.00 16.00 6.00 6.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 104.08 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 7.00 7.00 104.08 104.08 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 63 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 64 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 104.08 104.08 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 104.08 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 104.08 104.08 2 201 一般公共服务支出 75.08 75.08 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.08 75.08 4 2010301 行政运行 75.08 75.08 5 208 社会保障和就业支出 16.00 16.00 6 20805 行政事业单位养老支出 14.00 14.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 210 卫生健康支出 6.00 6.00 12 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 13 2101101 行政单位医疗 6.00 6.00 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 16 2210201 住房公积金 7.00 7.00 65 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 66 预算年度：2022 合计 104.08 94.13 9.95 2 301 工资福利支出 81.40 81.40 3 30101 基本工资 21.60 21.60 4 30102 津贴补贴 16.10 16.10 5 30103 奖金 1.80 1.80 6 30107 绩效工资 12.90 12.90 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 11.00 8 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.00 5.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 7.00 7.00 12 302 商品和服务支出 9.95 9.95 13 30201 办公费 9.10 9.10 14 30228 工会经费 0.36 0.36 15 30229 福利费 0.49 0.49 16 303 对个人和家庭的补助 12.73 12.73 17 30399 其他对个人和家庭的补助 12.73 12.73 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 67 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 68 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 69 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡党建工作办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 党建工作办公室，挂人大主席团办公室牌子。主要职责是：加强党建引领，承担组织、编制、宣传、统一战线（民 族宗教事务）、人民武装、工青妇等工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员 会的换届选举，指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。负责本行政区域内村务公开工作的指导、 监督。强化党委对辖区内人大工作的领导，承担人大交办的各项日常工作。负责内部审计工作及本行政区域内村民委员 会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责村（社区）“两委”班子及班子成员千分制督导考核等工作。负责非公有制 企业和社会组织党建工作。负责基层社区社会组织指导及社区工作者日常管理工作。协调有关部门做好未成年人保护工 作。负责本辖区爱国卫生日常工作，做好辖区内传染病防治工作，深入开展“三创四建”活动。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 70 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 9.95 万元，其中：办公费 9.1 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.49 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 71 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡党建工作办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡党建工作办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923004 定州市大鹿庄乡党建工作办公室 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 72 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 73 三、定州市大鹿庄乡退役军人服务站收支预算 单位预算收支总表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 单位：万元 收入 序号 栏次 74 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 53.21 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 35.21 10.00 4.00 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 53.21 上年结转结余 4.00 本年支出合计 53.21 支出总计 53.21 年终结转结余 收入总计 53.21 75 单位预算收入总表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 53.21 53.21 53.21 35.21 35.21 35.21 35.21 35.21 35.21 35.21 35.21 35.21 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 76 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 77 单位预算支出总表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 53.21 53.21 2 201 一般公共服务支出 35.21 35.21 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 35.21 35.21 行政运行 35.21 35.21 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 78 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 79 单位预算财政拨款收支总表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 53.21 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 80 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 35.21 35.21 10.00 10.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 53.21 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 53.21 53.21 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 81 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 82 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 53.21 53.21 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 53.21 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 53.21 53.21 2 201 一般公共服务支出 35.21 35.21 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 35.21 35.21 4 2010301 行政运行 35.21 35.21 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 83 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 84 预算年度：2022 合计 53.21 48.86 4.35 2 301 工资福利支出 43.40 43.40 3 30101 基本工资 11.10 11.10 4 30102 津贴补贴 2.20 2.20 5 30107 绩效工资 12.10 12.10 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 7 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 9 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 10 30113 住房公积金 4.00 4.00 11 302 商品和服务支出 4.35 4.35 12 30201 办公费 3.90 3.90 13 30228 工会经费 0.20 0.20 14 30229 福利费 0.25 0.25 15 303 对个人和家庭的补助 5.46 5.46 16 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 85 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 86 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 87 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡退役军人服务站 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责拥军优属、退役军人服务工作。做好退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育 和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 4.35 万元，其中：办公费 3.9 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0.25 万元。 88 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 89 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡退役军人服务站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923005 定州市大鹿庄乡退役军人服务站 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 90 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 91 四、定州市大鹿庄乡应急管理办公室收支预算 单位预算收支总表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 92 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 37.33 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 23.33 8.00 3.00 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 37.33 上年结转结余 3.00 本年支出合计 37.33 支出总计 37.33 年终结转结余 收入总计 37.33 93 单位预算收入总表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 37.33 37.33 37.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 94 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 3.00 3.00 3.00 15 22102 住房改革支出 3.00 3.00 3.00 住房公积金 3.00 3.00 3.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 95 单位预算支出总表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 37.33 37.33 2 201 一般公共服务支出 23.33 23.33 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 23.33 23.33 行政运行 23.33 23.33 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 8.00 8.00 6 20805 行政事业单位养老支出 6.00 6.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 96 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 3.00 3.00 15 22102 住房改革支出 3.00 3.00 住房公积金 3.00 3.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 97 单位预算财政拨款收支总表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 37.33 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 98 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 23.33 23.33 8.00 8.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 37.33 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 3.00 3.00 37.33 37.33 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 99 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 100 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 37.33 37.33 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 37.33 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 37.33 37.33 2 201 一般公共服务支出 23.33 23.33 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 23.33 23.33 4 2010301 行政运行 23.33 23.33 5 208 社会保障和就业支出 8.00 8.00 6 20805 行政事业单位养老支出 6.00 6.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 3.00 3.00 15 22102 住房改革支出 3.00 3.00 16 2210201 住房公积金 3.00 3.00 101 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 102 预算年度：2022 合计 37.33 34.44 2.89 2 301 工资福利支出 30.80 30.80 3 30101 基本工资 7.40 7.40 4 30102 津贴补贴 5.00 5.00 5 30103 奖金 0.70 0.70 6 30107 绩效工资 3.70 3.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 1.00 1.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 3.00 3.00 12 302 商品和服务支出 2.89 2.89 13 30201 办公费 2.60 2.60 14 30228 工会经费 0.12 0.12 15 30229 福利费 0.17 0.17 16 303 对个人和家庭的补助 3.64 3.64 17 30399 其他对个人和家庭的补助 3.64 3.64 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 103 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 104 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 105 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡应急管理办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强辖区安全生产监督管理工作。负责辖区消防、防汛抗洪抗旱、防灾减灾等相关工作。负责辖区护林和林地防火 工作。依法做好辖区突发事件应急应对工作。做好辖区内公共卫生应急管理服务工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 2.89 万元，其中：办公费 2.6 万元、工会经费 0.12 万元、福利费 0.17 万元。 106 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 107 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡应急管理办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡应急管理办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923006 定州市大鹿庄乡应急管理办公室 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 108 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 109 五、定州市大鹿庄乡党政综合办公室收支预算 单位预算收支总表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 110 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 530.37 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 206.94 35.00 13.00 258.03 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 530.37 上年结转结余 17.40 本年支出合计 530.37 支出总计 530.37 年终结转结余 收入总计 530.37 111 单位预算收入总表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 530.37 530.37 530.37 206.94 206.94 206.94 206.94 206.94 206.94 206.94 206.94 206.94 35.00 35.00 35.00 32.00 32.00 32.00 24.00 24.00 24.00 8.00 8.00 8.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 112 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 3.00 3.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 行政单位医疗 13.00 13.00 13.00 258.03 258.03 258.03 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 198.56 198.56 198.56 198.56 198.56 198.56 12 21011 行政事业单位 医疗 14 213 农林水支出 15 21303 水利 213031 江河湖库水系 9 综合整治 18 19 20 6 3.00 卫生健康支出 21305 收入 3.00 210 17 收入 3.00 和就业支出 11 16 财政专户 3.00 其他社会保障 和就业支出 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 巩固脱贫衔接 乡村振兴 213050 农村基础设施 4 建设 21307 农村综合改革 213070 对村民委员会 5 和村党支部的 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 113 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 补助 21 221 住房保障支出 17.40 17.40 17.40 22 22102 住房改革支出 17.40 17.40 17.40 住房公积金 17.40 17.40 17.40 23 114 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 530.37 258.34 272.03 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 206.94 192.94 14.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 206.94 192.94 14.00 行政运行 206.94 192.94 14.00 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 6 20805 行政事业单位养老支出 32.00 32.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.00 24.00 机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 8.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 13.00 13.00 12 21011 行政事业单位医疗 13.00 13.00 行政单位医疗 13.00 13.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 115 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 213 农林水支出 15 21303 16 17 18 19 20 9 21305 213050 4 21307 213070 5 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 258.03 258.03 水利 9.47 9.47 江河湖库水系综合整治 9.47 9.47 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 农村基础设施建设 50.00 50.00 农村综合改革 198.56 198.56 对村民委员会和村党支部的补助 198.56 198.56 21 221 住房保障支出 17.40 17.40 22 22102 住房改革支出 17.40 17.40 住房公积金 17.40 17.40 23 116 213031 2 合计 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 530.37 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 206.94 206.94 35.00 35.00 13.00 13.00 258.03 258.03 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 117 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 118 530.37 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 17.40 17.40 530.37 530.37 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 530.37 530.37 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 530.37 支出总计 119 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 120 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 530.37 258.34 272.03 2 201 一般公共服务支出 206.94 192.94 14.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 206.94 192.94 14.00 4 2010301 行政运行 206.94 192.94 14.00 5 208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 6 20805 行政事业单位养老支出 32.00 32.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.00 24.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 8.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 13.00 13.00 12 21011 行政事业单位医疗 13.00 13.00 13 2101101 行政单位医疗 13.00 13.00 14 213 农林水支出 258.03 258.03 15 21303 水利 9.47 9.47 16 2130319 江河湖库水系综合整治 9.47 9.47 17 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 18 2130504 农村基础设施建设 50.00 50.00 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 序号 功能分类科目 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21307 农村综合改革 198.56 198.56 20 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 198.56 198.56 21 221 住房保障支出 17.40 17.40 22 22102 住房改革支出 17.40 17.40 23 2210201 住房公积金 17.40 17.40 121 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 122 预算年度：2022 合计 258.34 218.27 40.07 2 301 工资福利支出 186.99 186.99 3 30101 基本工资 53.09 53.09 4 30102 津贴补贴 34.50 34.50 5 30103 奖金 4.20 4.20 6 30107 绩效工资 29.80 29.80 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.00 24.00 8 30109 职业年金缴费 8.00 8.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 12.00 12.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 17.40 17.40 12 302 商品和服务支出 40.07 40.07 13 30201 办公费 19.50 19.50 14 30228 工会经费 0.87 0.87 15 30229 福利费 1.20 1.20 16 30231 公务用车运行维护费 1.70 1.70 17 30239 其他交通费用 16.80 16.80 18 303 对个人和家庭的补助 31.28 31.28 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30305 生活补助 4.00 4.00 20 30399 其他对个人和家庭的补助 27.28 27.28 123 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 124 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 125 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 126 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 4 5 栏次 1 2 3 1 合计 1.7 1.7 2 公务用车运行维护费 1.7 1.7 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡党政综合办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 党政综合办公室，挂财经办公室牌子。主要职责是：负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障等日常工作加 强机关规范化正规化建设。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。做好本辖区内防范化解重大风险工作 。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。做好本级财政日常管理和业务工作，按权限负责村集体财务管理 工作。负责辖区统计工作。抓好项目建设，加强招商引资，促进经济发展。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 127 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 40.07 万元，其中：办公费 19.5 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 1.2 万元、其他 交通费用 16.8 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 1.7 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.70 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、 公务用车运行维护费 1.70 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化，我单位无此预算安 排；公务用车运行维护费无变化；公务接待费减少 1.8 万元。增减变化原因：未安排。 五、预算绩效信息 1、大鹿庄乡村级党组织活动经费绩效目标表 1.大鹿庄乡村级党组织活动正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡村级党组织活动正常运转 3.大鹿庄乡村级党组织活动正常运转 一级指标 产出指标 效益指标 128 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 党刊覆盖面 党刊覆盖面 100% 质量指标 年度任务完成率 年度任务完成率 100% 时效指标 工作开展及时性 党建工作开展及时性 100% 成本指标 资金成本 资金成本 40.06 万元 对社会发展带来的影响 对社会发展带来的影响 社会效益指标 ≥5% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥90% 2、大鹿庄乡村级服务群众专项经费绩效目标表 1.大鹿庄乡村级服务群众正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡村级服务群众正常运转 3.大鹿庄乡村级服务群众正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 100% 质量指标 服务水平 服务水平 ≥90% 时效指标 服务的完成度 服务的完成度 100% 成本指标 项目成本 项目成本 104.03 万元 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥5% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 3、大鹿庄乡农村组织办公经费绩效目标表 1.大鹿庄乡农村组织办公正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡农村组织办公正常运转 3.大鹿庄乡农村组织办公正常运转 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 办公设施完好率 办公设施完好率 ≥90% 质量指标 办公设备和办公用品购置合 办公设备和办公用品购置合 100% 指标值确定依据 129 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 格率 格率 时效指标 办公用品采购及时率 办公用品采购及时率 100% 成本指标 资金成本 资金成本 54.47 万元 效益指标 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 1年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值确定依据 4、大鹿庄乡人大经费绩效目标表 1.大鹿庄乡人大活动正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡人大活动正常运转 3.大鹿庄乡人大活动正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 各项工作完成率 各项工作完成率 100% 质量指标 各项工作落实到位率 各项工作落实到位率 100% 时效指标 工作按时完成率 工作按时完成率 100% 成本指标 项目预算成本 项目预算成本 3 万元 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥5% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 5、大鹿庄乡稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.大鹿庄乡信访稳定及共青团工作正常运转 绩效目标 2.大鹿庄乡信访稳定及共青团工作正常运转 3.大鹿庄乡信访稳定及共青团工作正常运转 130 绩效指标描述 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 各项工作完成率 各项工作完成率 100% 质量指标 涉稳舆情处置率(%) 涉稳舆情处置率(%) 100% 时效指标 处理及时率 处理及时率 100% 成本指标 运行保障成本 运行保障成本 3 万元 效益指标 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 6、大鹿庄乡乡村振兴经费绩效目标表 1.大鹿庄乡乡村振兴经费 绩效目标 2.大鹿庄乡乡村振兴经费 3.大鹿庄乡乡村振兴经费 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 任务完成率 任务完成率 100% 质量指标 各项工作落实到位率 各项工作落实到位率 100% 时效指标 工作按时完成率 工作按时完成率 100% 成本指标 资金成本 资金成本 50 万元 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥5% 生态效益指标 改善生态环境质量 改善生态环境质量 ≥5% 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 7、大鹿庄乡巡河员工资绩效目标表 绩效目标 1.大鹿庄乡巡河工作正常运转 131 2.大鹿庄乡巡河工作正常运转 3.大鹿庄乡巡河工作正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 巡查河道长度 巡查河道长度 9.86 公里 质量指标 工作量完成率 工作量完成率 100% 时效指标 及时性 及时性 100% 成本指标 完成工作需要的资金 完成工作需要的资金 94656 元 效益指标 生态效益指标 改善生态环境质量 改善生态环境质量 ≥5% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 8、劳务派遣人员工资绩效目标表 1.保障劳务派遣人员工资及保险支出 绩效目标 2.保障劳务派遣人员工资及保险支出 3.保障劳务派遣人员工资及保险支出 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 劳动保障支出次数 劳动保障支出次数 ≥9 次 质量指标 系统运行质量 系统运行质量 100% 时效指标 及时性 及时性 100% 成本指标 资金成本 资金成本 8 万元 效益指标 可持续影响指标 可持续性 可持续性 1年 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 132 二级指标 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡党政综合办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡党政综合办公室上年末固定资产金额为 581.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 合计 730 581.66 房屋、建筑物 2 137.82 构筑物 3 287.46 133 923007 定州市大鹿庄乡党政综合办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 土地、土地使用权 1 9.00 通用设备（除车辆） 273 60.93 专用设备 6 30.67 车辆 2 30.00 家具、用具 431 25.73 图书、档案 12 0.05 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 134 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 135 六、定州市大鹿庄乡综合行政执法队收支预算 单位预算收支总表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 单位：万元 收入 序号 栏次 136 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 143.62 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 104.62 22.00 7.00 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 143.62 上年结转结余 10.00 本年支出合计 143.62 支出总计 143.62 年终结转结余 收入总计 143.62 137 单位预算收入总表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 143.62 143.62 143.62 104.62 104.62 104.62 104.62 104.62 104.62 104.62 104.62 104.62 22.00 22.00 22.00 19.00 19.00 19.00 14.00 14.00 14.00 5.00 5.00 5.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 138 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 行政单位医疗 7.00 7.00 7.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 10.00 10.00 10.00 15 22102 住房改革支出 10.00 10.00 10.00 住房公积金 10.00 10.00 10.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 139 单位预算支出总表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 143.62 143.62 2 201 一般公共服务支出 104.62 104.62 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 104.62 104.62 行政运行 104.62 104.62 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 22.00 22.00 6 20805 行政事业单位养老支出 19.00 19.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.00 14.00 机关事业单位职业年金缴费支出 5.00 5.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 7.00 7.00 12 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 行政单位医疗 7.00 7.00 13 140 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 10.00 10.00 15 22102 住房改革支出 10.00 10.00 住房公积金 10.00 10.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 141 单位预算财政拨款收支总表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 143.62 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 142 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 104.62 104.62 22.00 22.00 7.00 7.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 143.62 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 10.00 10.00 143.62 143.62 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 143 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 144 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 143.62 143.62 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 143.62 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 143.62 143.62 2 201 一般公共服务支出 104.62 104.62 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 104.62 104.62 4 2010301 行政运行 104.62 104.62 5 208 社会保障和就业支出 22.00 22.00 6 20805 行政事业单位养老支出 19.00 19.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.00 14.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.00 5.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 7.00 7.00 12 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 13 2101101 行政单位医疗 7.00 7.00 14 221 住房保障支出 10.00 10.00 15 22102 住房改革支出 10.00 10.00 16 2210201 住房公积金 10.00 10.00 145 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 146 预算年度：2022 合计 143.62 130.57 13.05 2 301 工资福利支出 114.10 114.10 3 30101 基本工资 34.30 34.30 4 30102 津贴补贴 9.00 9.00 5 30103 奖金 0.60 0.60 6 30107 绩效工资 31.20 31.20 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.00 14.00 8 30109 职业年金缴费 5.00 5.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 6.00 6.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 10.00 10.00 12 302 商品和服务支出 13.05 13.05 13 30201 办公费 11.70 11.70 14 30228 工会经费 0.57 0.57 15 30229 福利费 0.78 0.78 16 303 对个人和家庭的补助 16.47 16.47 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 16.37 16.37 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 147 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 148 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 149 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡综合行政执法队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 综合行政执法队，挂综合指挥和信息化网络中心、综合治理和平安建设办公室牌子。主要职责是：根据法律法规和 省政府授权，结合《定州市推进基层综合行政执法改革工作方案（试行）》，承担辖区综合行政执法工作。负责辖区内 的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理 工作。协助有关部门查处传销行为。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责本辖区内烟花爆竹燃放（禁 放）治理工作。配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为。负责辖区内信息受理、工单派发、 辅助决策等工作。推进网络安全保障工作，负责互联网信息内容管理，依法管理属地网站，开展网络舆论生态治理。制 定辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施落实，开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。指导 、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安 创建活动，做好防范邪教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织相关单位开展社区矫正工作，对户籍或居住地在本 辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作。 机构设置： 150 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 13.05 万元，其中：办公费 11.7 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 0.78 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 151 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923008 定州市大鹿庄乡综合行政执法队 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 152 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 153 七、定州市大鹿庄乡行政综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 154 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 221.11 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 203.11 10.00 4.00 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 221.11 上年结转结余 4.00 本年支出合计 221.11 支出总计 221.11 年终结转结余 收入总计 221.11 155 单位预算收入总表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 221.11 221.11 221.11 203.11 203.11 203.11 203.11 203.11 203.11 203.11 203.11 203.11 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 156 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 157 单位预算支出总表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 221.11 221.11 2 201 一般公共服务支出 203.11 203.11 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 203.11 203.11 行政运行 203.11 203.11 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 158 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 159 单位预算财政拨款收支总表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 221.11 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 160 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 203.11 203.11 10.00 10.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 221.11 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 221.11 221.11 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 161 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 162 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 221.11 221.11 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 221.11 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 221.11 221.11 2 201 一般公共服务支出 203.11 203.11 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 203.11 203.11 4 2010301 行政运行 203.11 203.11 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 163 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 164 预算年度：2022 合计 221.11 216.86 4.25 2 301 工资福利支出 40.00 40.00 3 30101 基本工资 8.40 8.40 4 30102 津贴补贴 5.30 5.30 5 30103 奖金 0.40 0.40 6 30107 绩效工资 7.90 7.90 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 4.00 4.00 12 302 商品和服务支出 4.25 4.25 13 30201 办公费 3.90 3.90 14 30228 工会经费 0.16 0.16 15 30229 福利费 0.19 0.19 16 303 对个人和家庭的补助 176.86 176.86 17 30302 退休费 14.30 14.30 18 30305 生活补助 8.30 8.30 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30399 其他对个人和家庭的补助 154.26 154.26 165 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 166 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 167 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 168 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡行政综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 行政综合服务中心，挂综合文化旅游服务站牌子。主要职责是：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工 作。负责辖区信用体系建设工作。负责辖区内教育相关工作。负责辖区内人口与计划生育工作。负责辖区健康教育、科 普宣传、全民健身等相关工作。负责辖区城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险工作。开展相关就业服务工作 。承担企业劳动争议调解相关工作。负责辖区综合文化旅游服务工作。负责新时代文明实践中心（所、站）建设相关工 作。组织实施居家养老服务相关工作。按权限开展社会救助工作，做好残疾人保障相关工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 169 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 4.25 万元，其中：办公费 3.9 万元、工会经费 0.16 万元、福利费 0.19 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 170 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡行政综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923009 定州市大鹿庄乡行政综合服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 171 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 172 八、定州市大鹿庄乡农业综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 88.56 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 62.56 15.00 5.00 173 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 174 预算年度：2022 本年收入合计 88.56 上年结转结余 6.00 本年支出合计 88.56 支出总计 88.56 年终结转结余 收入总计 88.56 单位预算收入总表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 88.56 88.56 88.56 62.56 62.56 62.56 62.56 62.56 62.56 62.56 62.56 62.56 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 3.00 3.00 3.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 175 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 5.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 6.00 住房公积金 6.00 6.00 6.00 16 176 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 88.56 88.56 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 62.56 62.56 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 62.56 62.56 行政运行 62.56 62.56 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 177 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 住房公积金 6.00 6.00 16 178 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 88.56 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 62.56 62.56 15.00 15.00 5.00 5.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 179 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 180 88.56 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 6.00 6.00 88.56 88.56 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 88.56 88.56 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 88.56 支出总计 181 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 182 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 88.56 88.56 2 201 一般公共服务支出 62.56 62.56 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 62.56 62.56 4 2010301 行政运行 62.56 62.56 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 13 2101101 行政单位医疗 5.00 5.00 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 16 2210201 住房公积金 6.00 6.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 88.56 81.20 7.36 2 301 工资福利支出 72.00 72.00 3 30101 基本工资 22.00 22.00 4 30102 津贴补贴 3.60 3.60 5 30107 绩效工资 20.40 20.40 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.00 9.00 7 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4.00 4.00 9 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 10 30113 住房公积金 6.00 6.00 11 302 商品和服务支出 7.36 7.36 12 30201 办公费 6.50 6.50 13 30228 工会经费 0.36 0.36 14 30229 福利费 0.50 0.50 15 303 对个人和家庭的补助 9.20 9.20 16 30309 奖励金 0.10 0.10 17 30399 其他对个人和家庭的补助 9.10 9.10 183 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 184 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 185 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 186 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 大鹿庄乡农业综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。负责辖区农民负担监管工作。负责辖区乡村振兴、脱贫攻坚和 小康建设相关工作。负责农产品质量安全监管工作，及时上报农产品质量安全事故。依法做好相关动物疫病预防与控制 工作。协助做好辖区畜禽养殖污染防治工作。合理利用农业资源，保护农业生态环境，加强农业投入品合理使用。负责 组织农业有害生物综合治理工作。负责辖区农村土地承包、水土保持工作。履行河长制相关职责。协助做好辖区地下水 及农村供水用水管理等相关工作。负责本区域内农业发展规划与农业技术的引进、示范、实验、组装集成和推广工作。 负责农机推广服务工作。指导监督农村集体资产管理工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 187 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 2022 年本单位机关运行经费支出 7.36 万元，其中：办公费 6.5 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.5 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 188 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市大鹿庄乡农业综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923010 定州市大鹿庄乡农业综合服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 189 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 190 九、中共大鹿庄乡纪律检查委员会收支预算 单位预算收支总表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 35.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 22.00 7.00 3.00 191 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 192 预算年度：2022 本年收入合计 35.00 上年结转结余 3.00 本年支出合计 35.00 支出总计 35.00 年终结转结余 收入总计 35.00 单位预算收入总表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 35.00 35.00 35.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 193 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 3.00 3.00 3.00 15 22102 住房改革支出 3.00 3.00 3.00 住房公积金 3.00 3.00 3.00 16 194 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 35.00 35.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 22.00 22.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 22.00 22.00 行政运行 22.00 22.00 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 7.00 7.00 6 20805 行政事业单位养老支出 5.00 5.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.00 4.00 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 195 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 3.00 3.00 15 22102 住房改革支出 3.00 3.00 住房公积金 3.00 3.00 16 196 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 35.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 22.00 22.00 7.00 7.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 197 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 198 35.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 3.00 3.00 35.00 35.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 35.00 35.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 35.00 支出总计 199 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 200 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 35.00 35.00 2 201 一般公共服务支出 22.00 22.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 22.00 22.00 4 2010301 行政运行 22.00 22.00 5 208 社会保障和就业支出 7.00 7.00 6 20805 行政事业单位养老支出 5.00 5.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.00 4.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.00 1.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 3.00 3.00 15 22102 住房改革支出 3.00 3.00 16 2210201 住房公积金 3.00 3.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 35.00 32.14 2.86 2 301 工资福利支出 28.50 28.50 3 30101 基本工资 6.40 6.40 4 30102 津贴补贴 4.80 4.80 5 30103 奖金 0.60 0.60 6 30107 绩效工资 3.70 3.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.00 4.00 8 30109 职业年金缴费 1.00 1.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 3.00 3.00 12 302 商品和服务支出 2.86 2.86 13 30201 办公费 2.60 2.60 14 30228 工会经费 0.11 0.11 15 30229 福利费 0.15 0.15 16 303 对个人和家庭的补助 3.64 3.64 17 30399 其他对个人和家庭的补助 3.64 3.64 201 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 202 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 203 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 204 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共大 鹿庄乡纪律检查委员会 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 开展党风廉政建设和反腐败工作；对所辖各级党组织、党员干部和行使公权力的公职人员进行监督检查；采取谈话 、询问等方式对职务违法行为进行调查；受理涉及党员干部的群众来信来访，调查处理辖区党组织和党员违纪案件；受 理辖区党员的控告和申诉，保障党员权利；指导所辖纪检组织的工作和村务监督机构的工作；完成上级纪检监察机关交 办的其他任务等。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 三、机关运行经费安排情况 205 2022 年本单位机关运行经费支出 2.86 万元，其中：办公费 2.6 万元、工会经费 0.11 万元、福利费 0.15 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元、公务 用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费无变 化；公务接待费无变化。我单位无“三公”经费预算安排。 五、预算绩效信息 206 六、政府采购预算情况 2022 年，中共大鹿庄乡纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 中共大鹿庄乡纪律检查委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 923011 中共大鹿庄乡纪律检查委员会 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 207 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 208