2019年定州经济开发区部门预算文本.doc

2019 年市级部门预算（草案）河北定州经济开发区管理委员会河北定州经济开发区管理委员会编制定州市财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施..............................................................................1 部门职责-工作活动绩效目标 ..................................................................4 部门收支预算总表..................................................................................9 部门基本支出预算................................................................................10 部门项目支出预算 ...............................................................................14 部门预算政府经济分类表 .....................................................................17 部门“三公”及会议培训经费预算 ........................................................18 部门政府采购预算................................................................................19 部门组织政府非税收入计划...................................................................20 部门基本情况表 ...................................................................................21 第二部分预算单位收支预算情况一、河北定州经济开发区管理委员会收支预算........................................23 1 第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：继续深入学习宣传贯彻十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强开发区党的建设。主要经济指标增速确保超过 20%。全力力争实现主营业务收入 1000 亿元，工业总产值 802 亿元，地区生产总值 195 亿元，税收 28.25 亿元，固定资产投资 236 亿元，进出口总值 3.16 亿美元。全省经济开发区综合排名力争进入 18 强。职责分类绩效目标：实施“三个一百”工程，即新开工项目 100 个，总投资约 150 亿元；续建项目 100 个，总投资 200 亿元；谋划储备项目 100 个，总投资约 800 亿元。培优扶强“3 个 10 家”，即新增 10 家规上企业，新增 10 家省级高新技术企业，新增 10 家省级科技型中小企业。二、实现年度发展规划目标的保障措施抓全面改革。2019 年 2 月前全面实施开发区整体改革方案。抓总体规划。确保 2019 年 3 月底前完成多规合一。抓重大项目。强力推进项目建设进度，2018 年所有集中开工项目确保 2019 年底主体完工、部分项目建成投用。 1 抓基础设施。完成开发区整体形象提升工程。 2 3 部门职责-工作活动绩效目标 926 河北定州经济开发区管理委员会职责活动年度预算数单位：万元内容描述绩效目标一、党工青妇等群团工作负责综合协调全区党工青妇等群团工作积极开展党工青妇等群团工作 1、党工青妇等群团负责综合协调全区党工青妇等群团工作积极开展党工青妇等群团工作二、企业党组织建立任免备案及党员发展工作 1、企业党组织建立任免备案及党员发展工作三、干部的任免考核奖惩工作负责辖区内企业党组织建立任免备案及党员发展工作建立党组织，发展党员工作负责辖区内企业党组织建立任免备案及党员发展工作建立党组织，发展党员按照市委授权负责辖区内干部的任免考核奖惩工作开展对干部的任免考核奖惩工作 1、干部的任免考核奖惩工作按照市委授权负责辖区内干部的任免考核奖惩工作开展对干部的任免考核奖惩工作四、精神文明建设负责精神文明建设开展精神文明工作加大宣传力度负责精神文明建设开展精神文明工作加大宣传力度负责机关事务管理工作，保证保证机关有效运作 1、精神文明建设五、机关事务管理工作， 169.00 绩效指标评价标准优良中差推进率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下推进率发展率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下推进率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下推进率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。  4 926 河北定州经济开发区管理委员会职责活动年度预算数单位：万元内容描述绩效目标保证机关有效运作；机关有效运作；； 1、机关事务管理工 169.00 作，保证机关有效运作；负责机关事务管理工作，保证机关有效运作；；保证机关有效运作六、制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区计划和工作制定 1、制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区计划和工作制定承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关接待和协调工作承办机关事务七、承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关接待和协调工作 1、承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关接待和协调工作八、负责主要工作目标和领导批办事项的督办 1、负责主要工作目标和领导批办事项的督办九、负责开发区内对外开放和招商引资工作 1、负责开发区内对外开放和招商引资工作承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关接待和协调工作承办机关事务负责主要工作目标和领导批办事项的督办工作目标的完成负责主要工作目标和领导批办事项的督办工作目标的完成 200.00 负责开发区内对外开放和招商引资工作开展招商引资工作 200.00 负责开发区内对外开放和招商引资工作开展招商引资工作优评价标准良中满意率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下完成率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下完成率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下落实率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下招商率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下绩效指标差 5 926 河北定州经济开发区管理委员会职责活动内容描述优 95% 及以上评价标准良中 85% 70% 及以及以上上 95% 及以上 95% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70% 及以上完成率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下完成率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下推进率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下绩效目标绩效指标开展项目洽谈工作招商率满意率 2、投资咨询项目洽谈招商引资活动的组织协调及客商接待工作负责投资咨询项目洽谈招商引资活动的组织协调及客商接待工作 3、组织进区项目的考察论证和评估工作负责组织进区项目的考察论证和评估工作项目考察论证工作完成率 4、招商项目库的建设和管理工作负责招商项目库的建设和管理工作项目库的完成和管理完成率十、履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责 1、履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责 2、负责编制辖区规区域性城市发展规划，经批准后组织实施 3、负责辖区基础设施和共用设施的建设与管理工程管理招投标建筑市场管理 5071.00 履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责 5000.00 履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责 71.00 负责编制辖区规区域性城市发展规划，经批准后组织实施编制开发区发展规划负责辖区基础设施和共用设施的建设与管理工程管理招投标建筑市场管理开发区基础设施的建设管理工程招投标 4、负责辖区内开发建设项目技术改造项目区域开发活动的环境影响评价等环境保护工作 6 年度预算数单位：万元负责辖区内开发建设项目技术改造项目区域开发活动的环境影响评价等环境保护工作开发区项目的环境保护工作差 70 及以下 70 及以下 70 及以下 926 河北定州经济开发区管理委员会职责活动年度预算数十一、履行财政审计等部门职责 20000.00 1、履行财政审计等部门职责 20000.00 单位：万元内容描述履行财政审计等部门职责绩效目标优评价标准良中落实率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下推进率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下 95% 及以上 95% 及以上 95% 及以上 95% 及以上 95% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70% 及以上 70% 及以上 70% 及以上 70% 及以上绩效指标履行财政审计等部门职责履行财政审计等部门职责 2、财政管理，拟定和执行辖区年度财政收支计划，实施辖区内财政预决算预算外资企业财务，国有资产财政监督财务审计等工作负责辖区财政管理，拟定和执行辖区年度财政收支计划，实施辖区内财政预决算预算外资企业财务，国有资产财政监督财务审计等工作 3、非税收入管理及政府采购工作负责辖区内非税收入管理及政府采购工作开展政府采购工作完成率 4、负责落实辖区各项财税政策负责落实辖区各项财税政策落实财税政策落实率 5、依据国家省市赋予园区的各项优惠政策审批办理有关业务工作依据国家省市赋予园区的各项优惠政策审批办理有关业务工作优惠政策的审批完成率负责开发区财务管理工作开展财务管理工作完成率协调国税地税分局开展工作协调国地税工作完成率负责对政府投资项目建设管理政府投资项目的管理和监督 6、开发区财务管理工作 7、协调国税地税分局开展工作十二、对政府投资项目 5569.00 差加强开发区财政管理 70 及以下 70 及以下 70 及以下 70 及以下 70 及以下 7 926 河北定州经济开发区管理委员会职责活动内容描述建设管理监督检查监督检查 1、对政府投资项目建设管理监督检查负责对政府投资项目建设管理监督检查 5569.00 绩效目标政府投资项目的管理和监督优评价标准良中 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 95% 及以上 95% 及以上 95% 及以上 95% 及以上 95% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70% 及以上 70% 及以上 70% 及以上 70% 及以上推进率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下办结率满意率 95% 及以上 85% 及以上 70% 及以上 70 及以下绩效指标落实率 2、组织谋划实施入区建设项目组织谋划实施入区建设项目谋划实施入区建设项目完成率 3、国民经济核算统计和经济信息咨询工作负责辖区国民经济核算统计和经济信息咨询工作开展统计工作完成率 4、高新技术企业及高新技术产品考核技术市场管理负责辖区内高新技术企业及高新技术产品考核技术市场管理开展对高新技术企业及产品的管理推进率 5、节能以及企业的技术改造与创新工作负责辖区内的节能以及企业的技术改造与创新工作推进区内节能及技术改造推进率 6、企业管理服务协调等项工作负责辖区内的企业管理服务协调等项工作加大对企业的服务满意率辖区内综合管理和行政执法加大辖区内综合管理和行政执法十三、综合管理和行政执法 1、综合管理和行政执法 8 年度预算数单位：万元 1185.00 1185.00 辖区内综合管理和行政执法办理辖区企业行政审批差 70 及以下 70 及以下 70 及以下 70 及以下 70 及以下 70 及以下部门收支预算总表 926 河北定州经济开发区管理委员会项代目码预算收支项目预算收入 1 单位：万元预算金额 32578.51 一般公共预算拨款 2009.51 其中：财政拨款 2009.51 行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入上级财政提前通知转移支付地方政府一般债务收入其他 2 基金预算拨款 30569.00 其中：政府性基金收入 30569.00 上级财政提前通知转移支付专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出 1 基本支出 384.51 其中：人员经费 342.51 日常公用经费 2 32578.51 42.00 项目支出 32194.00 其中：本级支出 32194.00 对下补助 3 其他支出 9 部门基本支出预算 926 河北定州经济开发区管理委员会资金来源经济分类科目编码预算支出项目合基本支出总计计一般公共预算拨款 384.51 384.51 人员经费合计 342.51 342.51 一、工资福利支出 283.91 283.91 1、基本工资 132.10 132.10 2、津贴补贴 74.83 74.83 30102 （1）地区附加津贴 66.40 66.40 30102 （2）乡镇补贴 0.53 0.53 0.53 0.53 30101 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 （5）采暖补贴（在职） 7.80 7.80 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 0.10 0.10 30103 3、机关人员年终一次性生活补贴 9.76 9.76 4、绩效工资 10 单位：万元基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 926 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元资金来源经济分类科目编码预算支出项目合 30107 （1）基础绩效工资 30107 （2）奖励绩效工资计一般公共预算拨款 5、社会保障缴费 47.23 47.23 30108 （1）基本养老保险费 36.81 36.81 30109 （2）职业年金缴费 30110 （3）基本医疗保险费 10.42 10.42 6、其他社会保障缴费 1.49 1.49 30112 （1）失业保险 30112 （2）工伤保险 0.93 0.93 30112 （3）生育保险 0.56 0.56 30113 7、住房公积金 18.50 18.50 58.60 58.60 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 8、其他工资福利支出 30199 （1）增资、调资 30199 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费 30199 （3）其他工资福利（含精神文明奖）二、对个人和家庭的补助 11 926 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元资金来源经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款 1、离休费 12 30301 （1）基本离休金 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补贴） 30302 2、退休人员补贴 30305 3、遗嘱补助 30309 4、独生子女费 0.10 0.10 30399 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 58.50 58.50 日常公用经费合计 42.00 42.00 1、基础定额项目 37.37 37.37 30201 （1）办公费 12.17 12.17 30205 （2）水费 30206 （3）电费 30207 （4）邮电费 30208 （5）办公取暖费 30211 （6）差旅费 30216 （7）培训费基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 926 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元资金来源经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款 30215 （8）会议费 30217 （9）公务接待 1.80 1.80 （10）公务用车运行维护费 1.80 1.80 30231 1）燃料费 0.90 0.90 30231 2）维修费 0.60 0.60 30231 3）保险费 0.30 0.30 （11）公务交通补贴 21.60 21.60 2、按规定比例计提项目 4.63 4.63 30228 （1）工会经费 1.99 1.99 30229 （2）福利费 2.64 2.64 30239 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 3、其他日常公用 30202 （5）大宗印刷费 13 部门项目支出预算 926 河北定州经济开发区管理委员会项目名称项目承担单位功能分类科目编码单位：万元项目类型大类小类资金来源项目级次合计一、机关事务管理工作，保证机关有效运作；机关事务管理工作，保证机关有效运作； 1、劳务派遣人员工资河北定州经济开发区管理委员会 2120104 其他其他项目本级二、负责开发区内对外开放和招商引资工作负责开发区内对外开放和招商引资工作 1、招商引资三、履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工 14 河北定州经济开发区管理委员会 2011308 其他其他项目本级合计一般公共预算拨款基金预算拨款 32194.00 1625.00 30569.00 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 5071.00 71.00 5000.00 国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入 926 河北定州经济开发区管理委员会项目名称项目承担单位功能分类科目编码单位：万元项目类型大类小类项目级次作职责履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责 1、开发区建设河北定州经济开发区管理委员会 2120803 其他其他项目本级负责编制辖区规区域性城市发展规划，经批准后组织实施 1、偿债支出河北定州经济开发区管理委员会 2120201 偿债支出其他偿债支出本级四、履行财政审计等部门职责履行财政审计等部门职责合计一般公共预算拨款资金来源国有资本基金预算经营预算拨款拨款 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 71.00 71.00 71.00 71.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 五、对政府投资项目建设管理监督检查 5569.00 5569.00 对政府投资项目 5569.00 5569.00 1、政府购买服务河北定州经济开发区管理委员会 2120899 其他其他项目本级财政专户核拨其他来源收入 15 926 河北定州经济开发区管理委员会项目名称项目承担单位功能分类科目编码河北定州经济开发区管理委员会 2120899 单位：万元项目类型大类小类项目级次合计其他项目本级 5569.00 一般公共预算拨款资金来源国有资本基金预算经营预算拨款拨款建设管理监督检查 1、偿债支出其他六、综合管理和行政执法综合管理和行政执法 1、市政维修维护项目 2、长胜园社区经费 3、道路清扫及绿化养护 4、管委会房屋租赁费 5、省级支持优势产业发展专项资金 16 河北定州经济开发区管理委员会河北定州经济开发区管理委员会河北定州经济开发区管理委员会河北定州经济开发区管理委员会河北定州经济开发区管理委员会 5569.00 1185.00 1185.00 1185.00 1185.00 2120399 其他其他项目本级 172.00 172.00 2120199 其他其他项目本级 50.00 50.00 2120399 其他其他项目本级 220.00 220.00 2120103 其他其他项目本级 243.00 243.00 2159999 其他其他项目本级 500.00 500.00 财政专户核拨其他来源收入部门预算政府经济分类表 926 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元资金来源政府经济分类合计合一般公共预算拨款计 32578.51 2009.51 501 机关工资福利支出 502.91 502.91 502 机关商品和服务支出 948.00 948.00 503 机关资本性支出（一） 30569.00 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 30569.00 30569.00 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 500.00 500.00 58.60 58.60 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 17 部门“三公”及会议培训经费预算 926 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元资金来源支出内容合计一般公共预算拨款合计 3.60 3.60 “三公”经费小计 3.60 3.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费其中：公务用车购置费公务用车运行维护费三、公务接待费培训费会议费 18 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入部门政府采购预算 926 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元政府采购项目来源项目名称政府采购金额预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价合计河北定州经济开发区管理委员会小计管委会房屋租赁费 243.00 道路清扫及绿化养护 220.00 市政维修维护项目 172.00 开发区建设政府购买服务偿债支出 5000.00 20000.00 5569.00 其他服务其他服务其他服务工程服务工程 31204.00 31204.00 当年部门预算安排资金一般公基金预算财政专共预算拨款户核拨拨款 635.00 30569.00 31204.00 31204.00 635.00 总计合计 C99 1.00 243.00 243.00 243.00 243.00 C99 1.00 220.00 220.00 220.00 220.00 C99 1.00 172.00 172.00 172.00 172.00 B C B 1.00 1.00 1.00 5000.00 20000.00 5569.00 5000.00 20000.00 5569.00 5000.00 20000.00 5569.00 其他来源收入其他渠道资金 30569.00 5000.00 20000.00 5569.00 19 部门组织政府非税收入计划 926 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元部门组织非税收入计划单位名称合计河北定州经济开发区管理委员会 20 收入分类科目编码 1030199 收入项目名称政府性基金收入类型政府性基金收入合计一般公共预算收入政府性基金收入 30569.00 30569.00 30569.00 30569.00 国有资本经营预算收入财政专户收入应缴款项部门或财政调剂收入部门基本情况表 926 河北定州经济开发区管理委员会单位名称合计河北定州经济开发区管理委员会单位：人单位性质行政单位规格正处级经费保障形式财政拨款车辆实有数 1 1 编制人数在职人数行政行政 33 33 事业事业离退人数离休退休退职 39 39 21 第二部分预算单位收支预算情况 22 一、河北定州经济开发区管理委员会收支预算收支预算总表 926002 河北定州经济开发区管理委员会项代目码预算收支项目预算收入 1 单位：万元预算金额 32578.51 一般公共预算拨款 2009.51 其中：财政拨款 2009.51 行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入上级财政提前通知转移支付地方政府一般债务收入其他 2 基金预算拨款 30569.00 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出 32578.51 1 人员经费 342.51 2 日常公用经费 42.00 3 项目支出 4 其他支出 32194.00 23 人员经费预算 926002 河北定州经济开发区管理委员会功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码单位：万元预算支出项目合计 2120101 30101 50101 2120101 30102 30102 50101 2120101 50101 2120101 30102 30102 30102 30102 2120101 2120101 30102 30103 50101 50101 50101 30107 30107 2120101 30108 30109 50102 2120101 30110 50102 30112 24 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴（1）地区附加津贴（2）乡镇补贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（5）采暖补贴（在职）（6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资（1）基础绩效工资（2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费（1）基本养老保险费（2）职业年金缴费（3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费（1）失业保险合 342.51 283.91 132.10 74.83 66.40 一般公共预算拨款 342.51 283.91 132.10 74.83 66.40 0.53 0.53 0.53 0.53 7.80 7.80 0.10 9.76 0.10 9.76 47.23 36.81 47.23 36.81 10.42 1.49 10.42 1.49 计资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 926002 河北定州经济开发区管理委员会功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码 2120101 2120101 2120101 30112 30112 30113 50102 50102 50103 预算支出项目 30302 （2）工伤保险（3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出（1）增资、调资（2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费（3）其他工资福利（含精神文明奖）二、对个人和家庭的补助 1、离休费（1）基本离休金（2）离休人员补贴（3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补贴） 2、退休人员补贴 30305 30309 30399 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 30199 30199 30199 30301 30301 30301 2120101 2120101 单位：万元 50901 50999 合计一般公共预算拨款 0.93 0.56 18.50 0.93 0.56 18.50 58.60 58.60 0.10 58.50 0.10 58.50 资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 25 日常公用经费预算 926002 河北定州经济开发区管理委员会功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码单位：万元预算支出项目合计 2120101 2120101 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 50206 2120101 2120101 2120101 2120101 30231 30231 30231 30239 50208 50208 50208 50201 2120101 2120101 30228 30229 50201 50201 30202 26 50201 1、基础定额项目（1）办公费（2）水费（3）电费（4）邮电费（5）办公取暖费（6）差旅费（7）培训费（8）会议费（9）公务接待（10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费（11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目（1）工会经费（2）福利费 3、其他日常公用（5）大宗印刷费合 42.00 37.37 12.17 一般公共预算拨款 42.00 37.37 12.17 1.80 1.80 1.80 0.90 0.60 0.30 21.60 4.63 1.99 2.64 1.80 0.90 0.60 0.30 21.60 4.63 1.99 2.64 计资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入项目支出预算 926002 河北定州经济开发区管理委员会项目名称功能分类科目编码合计劳务派遣人员工资招商引资开发区建设 2120104 2011308 2120803 偿债支出 2120201 政府购买服务偿债支出市政维修维护项目长胜园社区经费道路清扫及绿化养护管委会房屋租赁费省级支持优势产业发展专项资金单位：万元项目类型大类小类资金来源合计 32194.00 169.00 200.00 5000.00 一般公共预算拨款 1625.00 169.00 200.00 其他项目其他项目其他项目其他项目其他项目其他项目 2120899 2120899 2120399 2120199 2120399 偿债支出项目其他项目其他项目其他项目其他项目其他项目其他偿债支出其他项目其他项目其他项目其他项目其他项目 20000.00 5569.00 172.00 50.00 220.00 172.00 50.00 220.00 2120103 其他项目其他项目 243.00 243.00 2159999 其他项目其他项目 500.00 500.00 71.00 基金预算拨款 30569.00 国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入 5000.00 71.00 20000.00 5569.00 27 单位预算政府经济分类表 926002 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元资金来源政府经济分类合计合一般公共预算拨款计 32578.51 2009.51 501 机关工资福利支出 502.91 502.91 502 机关商品和服务支出 948.00 948.00 503 机关资本性支出（一） 30569.00 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 500.00 500.00 58.60 58.60 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 28 30569.00 30569.00 504 机关资本性支出（二） 507 对企业补助基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 “三公”及会议培训经费预算 926002 河北定州经济开发区管理委员会单位：万元资金来源支出内容合计一般公共预算拨款合计 3.60 3.60 “三公”经费小计 3.60 3.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费其中：公务用车购置费公务用车运行维护费三、公务接待费培训费会议费 29 30