2023年美兰区房屋租赁管理所预算说明.doc

2023 年美兰区房屋租赁管理所预算目录第一部分单位概况一、主要职能第二部分预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门（单位）收支总表八、部门（单位）收入总表九、部门（单位）支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分预算情况说明第四部分名词解释第一部分美兰区房屋租赁管理所单位概况一、主要职能本单位于 2008 年 9 月由原海口市房产管理所改制而成立，属公益二类事业单位，2022 年 6 月经区委编委会议审议，调整为公益一类事业单位。单位主要职能为：负责辖区保障性住房及直管公房租金收缴和日常管理工作；负责保障房直管公房的日常维护维修工作；负责辖区房屋租赁登记备案工作。第二部分 2023 年预算表（此部分内容即为单位预算公开表）第三部分 2023 年预算情况说明一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 409.38 万元。其中，收入总计 409.38 万元，包括一般公共预算本年收入 409.38 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 409.38 万元，包括一般公共服务支出 409.38 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元，结转下年 0 万元。二、关于 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况美兰区房屋租赁管理所 2023 年一般公共预算当年拨款 409.38 万元，比上年预算数（公益二类）减少 58.62 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%； 29.27 万元，占 7.14%；社会保障和就业支出卫生健康支出 35.54 万元，占 8.68%；城乡社区支出 152.56 万元，占 37.26%；住房保障支出 192.01 万元，占 46.90%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 0 万元，上年预算数 0 万元。 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，上年预算数 0 万元。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 19.51 万元。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 9.76 万元。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.96 万元。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 26.58 万元。 7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 152.56 万元。 8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2023 年预算数为 175 万元。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 17.01 万元。三、关于美兰区房屋租赁管理所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明美兰区房屋租赁管理所 2023 年一般公共预算基本支出为 221.38 万元，其中：人员经费 224.56 万元，主要包括：基本工资 49.84 万元、津贴补贴 12.54 万元、绩效工资 71.92 万元、社会保障缴费 29.89 万元、职业年金 9.76 万元、公务员医疗补助缴费 26.58 万元、住房公积金 17.01 万元。公用经费 9.83 万元，主要包括：其他商品和服务支出 1.2 万元、工会经费 2.13 万元、委托业务费 3.5 万元、残疾人就业保障金 1.9 万元、劳务费 1.07 万元。四、美兰区房屋租赁管理所 2023 年“三公”经费预算情况说明（一）美兰区房屋租赁管理所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元。（二）美兰区房屋租赁管理所 2023 年政府性基金预算 “三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。五、美兰区房屋租赁管理所 2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况美兰区房屋租赁管理所 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。 2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。六、关于美兰区房屋租赁管理所 2023 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，美兰区房屋租赁管理所 2023 年收支总预算 409.38 万元，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 409.38 万元、政府性基金收入 0 万元、其他财政资金收入 0 万元、事业收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 409.38 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元。七、关于美兰区房屋租赁管理所 2023 年收入预算情况说明美兰区房屋租赁管理所 2023 年收入预算 409.38 万元，经费拨款收入 409.38 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。八、关于美兰区房屋租赁管理所 2023 年支出预算情况说明美兰区房屋租赁管理所 2023 年支出预算 409.38 万元，其中：基本支出 234.38 万元，占 57.25%；项目支出 175 万元，占 42.75%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）（二）政府采购情况 2023 年美兰区房屋租赁管理所政府采购预算总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，美兰区房屋租赁管理所共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况 2023 年美兰区住房保障中心共 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 409.38 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。