克州畜牧兽医局2016年部门预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2016 年部门预算公开 1 目录 第一部分 克州畜牧兽医局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 克州畜牧兽医局预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2016 年克州畜牧兽医局预算情况说明 一、关于克州畜牧兽医局 2016 年收支预算情况的总体说明 二、关于克州畜牧兽医局 2016 年收入预算情况说明 三、关于克州畜牧兽医局 2016 年支出预算情况说明 四、关于克州畜牧兽医局 2016 年财政拨款收支预算情况总体说明 五、关于克州畜牧兽医局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于克州畜牧兽医局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于克州畜牧兽医局 2016 年项目支出情况说明 八、关于克州畜牧兽医局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 九、关于克州畜牧兽医局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 克州畜牧兽医局概况 一、主要职能 克州畜牧兽医局主要职能为:贯彻执行国家和自治区关于发 展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、 草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜 产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检 验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和 草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资 源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。 指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发 工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导 克州畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养、指导 克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控 规划并组织实施；负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动 物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工 作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊 疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草 原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设 工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指 导全州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技 项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、 科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督 实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况 3 及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市 场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 克州畜牧兽医局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是： 办公室、畜牧科、兽医科、草原科、法规科教科，备注：灾害疫 病防治中心。 克州畜牧兽医局编制数 19 人 ，实有人数 37 人，其中：在职 19 人，增加 1 人； 退休 18 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增 加或减少 0 人。 4 第二部分克州畜牧兽医局 2016 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 克州畜牧兽医局 收 入 项 目 单位：万元 支 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 357.65 201 一般公共服务支出 一般公共预算 357.65 202 外交支出 政府性基金预算 出 203 国防支出 教育收费(财政专户) 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 449.14 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 357.65 单位上年结余（不包括国库集中 支付额度结余） 收 入 总 计 小 计 449.14 91.49 230 转移性支出 449.14 支 5 出 合 计 449.14 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 克州畜牧兽医局 单位：万元 功能分类科目 政 编码 府 性 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 一般公 基 共预算 金 拨款 预 算 拨 款 213 01 01 财 政 用事 专 事业 户 事业 单位 其他 金弥 管 收入 经营 收入 补收 理 收入 资 金 业基 支差 额 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 行政运行 449.14 357.65 91.49 合计 449.14 357.65 91.49 6 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 克州畜牧兽医局 单位：万元 项目 功能分类科 支出预算 功能分类科目名称 目编码 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 449.14 449.14 0.00 213 01 01 行政运行 449.14 449.14 0.00 合计 449.14 449.14 0.00 7 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：克州畜牧兽医局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 357.65 201 一般公共服务支出 一般公共预算 357.65 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 357.65 357.65 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 357.65 计 小 计 357.65 357.65 357.65 357.65 230 转移性支出 收 入 总 计 357.65 支 出 总 计 8 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克州畜牧兽医局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 213 01 01 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 行政运行 357.65 357.65 0.00 合计 357.65 357.65 0.00 9 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州畜牧兽医局 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 302 30202 印刷费 0.5 0 0.5 302 30201 办公费 5.00 0 5.00 302 30211 差旅费 6.00 0 6.00 302 30206 电费 0.50 0 0.50 302 30207 邮电费 1.20 0 1.20 302 30205 水费 0.1 0 0.1 302 30215 会议费 0.1 0 0.1 302 30228 工会经费 0.80 0 0.80 301 30102 津贴补贴 91.94 91.94 0 302 30213 维修（护）费 0.5 0 0.5 302 30229 福利费 1.44 0 1.44 301 30103 奖金 5.52 5.52 0 302 30226 劳务费 0.5 0 0.5 303 30305 生活补助 1.78 1.78 0 301 30101 基本工资 56.74 56.74 0 301 30113 住房公积金 15.37 15.37 0 303 30309 奖励金 0.04 0.04 0 301 30104 社会保障缴费 46.52 46.52 0 303 30302 退休费 123.1 123.1 0 合计 357.65 341.01 16.64 10 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州畜牧兽医局 单位：万元 对 商 科 目 编 码 科 目 项目名称 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 类 款 项 11 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：克州畜牧兽医局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购 置费 小计 公务用车运行 费 公务接待费 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：克州畜牧兽医局 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：因克州畜牧兽医局没有政府性基金所以此表为空表 12 第三部分 2016 年克州畜牧兽医局预算情况说明 2016 年克州畜牧兽医局预算情况说明 一、关于克州畜牧兽医局 2016 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克州畜牧兽医局 2016 年所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收支总预算 449.14 万元。 收入预算包括：一般公共预算 357.65 万元、 单位上年结余 91.49 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：农林水支出 449.14 万元。 二、关于克州畜牧兽医局 2016 年收入预算情况说明 克州畜牧兽医局部门收入预算 449.14 万元，其中： 一般公共预算 357.65 万元，占 79.63%，比上年增加 128.76 万元，主要原因是 2016 年项目增加，2016 我单位项目经费比上年 有所增加，人员经费也有所增加，所以增加的为项目经费 128.76 万元。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）91.49 万元， 占 20.37%，比上年增加 33.2 万元，主要原因项目经费结余比上 年结余多 33.2 万元。 三、关于克州畜牧兽医局 2016 年支出预算情况说明 克州畜牧兽医局部门单位 2016 年支出预算 449.14 万元，其 中： 基本支出 449.14 万元，占 100%，比上年增加 161.96 万元， 主要原因是 2016 年预算比上年预算人员经费增加，而且 2016 年 调整了工资部分，所以相比上年年末基本支出增加了。 13 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要 原因是未安排项目预算。 四、关于克州畜牧兽医局 2016 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 2016 年财政拨款收支总预算 357.65 万元。收入全部为一般公 共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 357.65 万元，主要用于人 员工资支出，办公经费支出。 五、关于克州畜牧兽医局 2016 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州畜牧兽医局部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 357.65 万元，比上年执行数减少 31.99 万元，下降 8.21%。主要 原因是：退休人员的大部分工资调整到社保局，所以有所下降。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务农林水事物（213）357.65 万元，占 79.63%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务农林水事物(213)财政事务农业(01)行政运 行(01):2016 年预算数为 357.65 万元，占 79.63%，比上年执行数 减少 492.22 万元，下降 57.91%主要原因主要原因预算数里没有安 排项目经费，退休人员的工资调整到社保局，所以减少的使项目 经费和退休人员工资。 六、关于克州畜牧兽医局 2016 年一般公共预算基本支出情况 说明 克州畜牧兽医局部门 2016 年一般公共预算基本支出 357.65 万元， 其中：人员经费 341.01 万元，主要包括：基本工资 56.74 万元、津贴补贴 91.94 万元、奖金 5.52 万元、社会保障缴费 46.52 14 万元、住房公积金 15.37 万元、退休费 123.10 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 0.04 万元。 公用经费 16.64 万元，主要包括：维修（护）费 0.5 万元、 办公费 5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.2 万元、 会议费 0.1 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.44 万元、劳务费 0.5 万元、差旅费 6 万元、印刷费 0.5 万元等 七、关于克州畜牧兽医局 2016 年未安排项目预算、项目支出 情况表为空表 八、关于克州畜牧兽医局 2016 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 克州畜牧兽医局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公 务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未 安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算； 公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是 2016 年我单位 公务用车运行经费用上年结余草原生态奖励绩效考核经费 12 万元 安排预算，故一般公共预算表中公务用车运行经费数据为空；公 务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 2016 年我单位公务接 待用上年结余 4.5 万元安排预算，故一般公共预算表中公务接待 费数据为空。 九、关于 2016 年政府性基金预算拨款情况说明 克州畜牧兽医局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 15 2016 年克州畜牧兽医局机关运行经费财政拨款预算 14.4 万 元，比上年增加或（减少）0 万元，下降 0%。主要原因是公用经 费预算没有变化。 （二）政府采购情况 2016 年克州畜牧兽医局部门政府采购预算 74.99 万元，其中： 政府采购货物预算 33.99 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府 采购服务预算 21 万元。 2016 年度克州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预 算金额 20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 74.99 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，克州畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况 为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 3 辆，价值 72.54 万元；其中：一般公务用车 3 辆， 价值 72.54 万元； 3.办公家具价值 12.5 万元。 4.其他资产价值 24.49 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2016 年克州畜牧兽医局预算未安排购置车辆经费（或安排购 置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） （四）预算绩效情况 2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 16 财政支出绩效目标申报表 （2016 年度） 填报单位：克州畜牧兽医局 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 项目资金（万元） 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计 划 开始时间 1、 2、 …… （五）其他需说明的事项 无其他事项说明 17 完成时间 第四部分 名词解释 名词解释： （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级 部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算 之外编制的年度项目支出计划。 （七） “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克州畜牧兽医局 2016 年 2 月 6 日 18 19