湘潭市城市道路占破管理办公室-2018年部门整体支出绩效评价报告.doc

湘潭市城市道路占破管理办公室 部门整体支出绩效评价报告 单位名称 湘潭市城市道路占破管理办公室 年度预算金额 127.73 万元 主管部门 湘潭市住房和城乡建设局 贯彻执行国家、省、市关于城市道路占破管理的方 针、政策和法律法规，依法依规履行工作职能；负责市 区内主、次干道的占破行为；主、次干道上埋设电力、 单位基本职能 电信、自来水、燃气、路灯、排水等地下管网和开设喇 叭口通道以及其他挖掘城市道路行为的审批、许可；负 责办理城区内照明设施拆迁行为的核准，户外场地、空 间建筑物、构筑物以及其他公共场地占破的审批工作。 评价结果 部门整体支出 优 一、2018 年上年结转 0 万元，其中基本支出 0 万元， 管理和使用基 项目支出结转和结余 0 万元。 本情况 二、2018 年年初预算 108.64 万元，其中基本支出 108.64 万元。 三、因落实国家政策追加预算 19.1253 万元(年度 预算金额 127.73 万元包含此数），其中：(1）2018 年度 行政事业单位离退休人员生活补助追加预算 1.8 万元；(2） 预发 2018 年机关事业单位工作人员提高基本工资标准、 增加离休人员离休费发放表 0.96 万元；(3)2017 绩效考 核奖励 11.436 万元；（4）2017 年综治考核奖金 4.9293 万元. 四、2018 年 12 月 31 日止部门整体支出 133.72 万 元，其中基本支出预算 133.72 万元，项目支出 0 元。基 本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个 人和家庭的补助，项目支出主要用于业务性支出。 五、2018 年三公经费中，公务接待费指标 0.72 万 元，实际支出 0 万元，未超支；公务用车运行维护费指 标 4 万元，实际支出 2.94 万元，未超支；因公出国（境） 指标 0 万元，实际支出 0 万元，未超支。 1、财政供养人员控制 截止 2018 年底，占破办实际在职人员 8 人，其中 管理人员 5 人，专技人员 2 人，工勤人员 1 人。机构编 部门整体支出 绩效 制部门核定批复的单位编制数为 10 人，全为事业编制， 未有超编人员，因此： 在职人员的控制率=（在职人员数/编制数）*100% =（8/10）*100% =80% 2、“三公”经费变动 2018 年 “三公” 经费总额 2.94 万元， 公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元，因公出国（境） 0 万元。2017 年 “三公”经费总额 3.02 万元，其中：公 务招待费 0 万元，公务用车运行维护费 3.02 万元，因公 出国（境）0 万元。因此： “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额上年度“三公”经费总额）/ 上年度“三公”经费总 额]*100% =（2.94-3.02）/3.02*100% ＜0 由“三公”经费变动率可知，2018 年“三公”经费 实现了零增长控制。 3、预算调整 1）预算调整 2018 年预算数为 108.64 万元。由于落实国家政策 追加预算 19.1253，故此笔调整预算数除外。因此： 预算调整率=预算调整数/预算数 =（0/108.64）*100% =0% 2）基本支出预算控制率 预计到 2018 年 12 月 31 日止 2018 年实际基本支出 133.72 万元。今年支出大于收入，将从事业基金中弥补 亏损 5.98 万元。基本支出预算控制率=（基本支出实际 支出/基本支出年度总预算）*100% =（133.72/127.73）*100% =104.69%＞100% 3）项目支出预算控制率 预计到 2018 年 12 月 31 日止 2018 年实际业务项目 支出 0 万元。 项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支 出年度总预算）*100% =（0/0）*100% =0%＜100% 4、效果分析 2018 年 12 月已收费 30 万元，圆满完成年度计划， 督促占用城市道路施工的建筑工地及门店业主实行围挡 作业 521 处，做到已办理道路占破许可手续围挡率 100%。 下达查处通知 532 份，受理投诉事件 218 起，处理反馈 率 100%，处置满意率 100%。印制创文宣传内容等工艺彩 绘 600 张。 1.“精美湘潭”项目建设围挡存在不规范或不围挡 存在的问题 的问题。 2.围挡板样式不统一而影响市容市貌的问题。 3.部分管线、杆线施工单位在施工过程中文明施工 自觉性不高且在路面开挖后的恢复无统一标准。 1.加强宣传教育，深入学习宣传贯彻党的十九大精 改进措施 神。 按照省市要求和局党委的部署，高度重视，迅速行动， 认真深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想进一步 统一到十九大报告精神上来，把认识统一到十九大部署 的各项工作上来，进一步巩固“两学一做”学习教育的 一些做法和成效。以专题培训、专题报告等形式，组织 干部职工集中学习。 2.围绕中心，服务大局。在局党委的坚强领导下， 一方面，进一步明确占用、挖掘城市道路及敷设、架设 各类市政管线、杆线等设施审批、批后监管及占破执法 的职能职责，聚焦主业，突出主责；另一方面，要用科 学的手段抓工作量的核实和管理工作的落实到位，让想 干事、能干事、能干成事、不出事的同志有用武之地， 站好最后一班岗。 3.进一步严明纪律，狠抓队伍建设。加强队伍党风 廉政建设，加强个人思想作风建设，落实一岗双责制， 责任到个人。健全工作考核细则，严格奖惩，结合绩效 考核，按绩施奖。努力实现“思想更加统一、精神更加 振奋、作风更加扎实、行为更加规范、纪律更加严明、 业绩更加突出”六个目标。 4.进一步强化行政职能，实施“全覆盖”式巡查。 在局党委的坚强领导下，我办将严格按照《城市道路管 理条例》，强化行政职能，结合湘潭市目前城市道路占 破管理的实际情况，与时俱进，开拓进取，实施“全覆 盖式”巡查机制，进一步落实责任制，做到全市 69 条主 次干道条条有人管，日日有人查。同时加强施工现场安 全生产的监督，督促施工单位，做好文明施工安全。发 现情况，及时要求整改。 5.严格依法审批，坚决依规收费。我办将严格对辖 区范围内的所有城市道路进行依法审批，坚决按照湘发 改价费[2016]716 号文件的收费标准进行审批工作的收 费，杜绝乱收费、扩大收费范围等情况发生。 6.严格批后监管工作，特别是挖掘城市道路的修复 工程质量的监管。 7.进一步提速响应机制，确保城管考核不扣分。 8. 配合好精美湘潭项目建设，打好文明城市工作 “保卫战”。 9.进一步做好普法和文明施工的宣传工作，让“文 明施工，规范围挡”理念更加深入人心。 10.按照局党委的要求，做好扶贫工作，开展好联 点共建活动。 11.编制机构撤销后，配合局党委完成人员的分流、 安置工作，资产的清算、移交工作等。 其他需要说明 无 问题 湘潭市城市道路占破管理办公室 2019 年 5 月 6 日