新疆巴州焉耆县医保局2020年部门预算公开.pdf

附件： 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 焉耆回族自治县医疗保障局 2020 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 焉耆回族自治县医疗保障局部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年收支预算 情况的总体说明 二、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年收入预算 情况说明 三、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年支出预算 情况说明 - 2 - 四、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年项目支出 情况说明 八、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 焉耆回族自治县医疗保障局部门单位概况 一、主要职能 1、贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、 医疗救助等医疗保障制度，实施医疗保障制度的政策、规划和标 准；实施大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗 保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；组织实 施自治州医疗保险、生育保险政策。 2、实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基 金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编 制自治县医疗保障基金预决算草案。 3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区 域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资 水平相适应的待遇调整机制。实施贯彻长期护理保险制度改革的 方案。 4、组织实施并监督药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，实施并监督药品、医用耗材的招标采 购政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制， 建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格 信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建 设。 5、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设 施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。 - 4 - 6、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全 医疗保障信息评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围 内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领 域违法违规行为。 二、机构设置及人员情况 焉耆回族自治县医保局无下属预算单位，下设 3 个处室，分 别是：行政办、业务科室、财务室。 医疗保障局编制数 14 个，实有人数 14 人，其中：在职 14 人；退休 1 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 表一： 2020 年部门预算公开表 部门收支总体情况表 编制部门：焉耆回族自治县医疗保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 201 一般公共服务支出 财政拨款（补助） 一般公共预算 7018.32 202 外交支出 政府性基金预算 23 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 5210.5 210 卫生健康支出 1819.13 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 11.69 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 7041.32 单位上年结余（不包括国 入 总 计 计 7041.32 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 小 7041.32 支 出 合 计 7041.32 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：焉耆回族自治县医疗保障局 功能分类科目编 码 单位：万元 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 类 款 项 208 05 01 行政单位离退休 5.75 5.75 208 05 02 事业单位离退休 0.3 0.3 208 05 05 16.31 16.31 208 05 06 8.15 8.15 210 01 99 59.74 59.74 210 11 01 行政单位医疗 3.25 3.25 210 11 02 事业单位医疗 4.27 4.27 210 11 03 公务员医疗补助 1.39 1.39 210 12 01 210 12 02 210 12 99 210 13 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 城乡居民基本医疗保 险支出 财政对其他基本医疗 保险基金的补助 637 637 1700 1700 64 64 01 城乡医疗救助 4456 4456 15 01 行政运行 50.48 50.48 221 02 01 住房公积金 11.68 11.68 229 60 13 用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出 23 合计 7041.32 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 23 7018. 32 23 - 7 - 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：焉耆回族自治县医疗保障局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 20 05 01 8 20 05 02 8 20 05 05 8 20 05 06 8 21 01 99 0 21 11 01 0 21 11 02 0 21 11 03 0 21 12 01 0 21 12 02 0 21 12 99 0 21 13 01 0 21 15 01 0 22 02 01 1 22 60 13 9 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 行政单位离退休 5.75 5.75 事业单位离退休 0.3 0.3 16.31 16.31 8.15 8.15 59.74 59.74 行政单位医疗 3.25 3.25 事业单位医疗 4.27 4.27 公务员医疗补助 1.39 1.39 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 637 城乡居民基本医疗保险支出 1700 财政对其他基本医疗保险基金 的补助 64 64 城乡医疗救助 4456 4456 行政运行 50.48 50.48 住房公积金 11.68 11.68 用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出 23 合计 7041.32 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出 项目支出 637 1700 23 1861.32 5180 - 8 - 10、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金 的补助（12 款）城乡居民基本医疗保险支出（02 项）:2020 年预算数为 1700 万元，比上年执行数减少 1789 万元，减少 51.28%，主要原因是：县财政减少对城乡医疗救助资金拨付。 11、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金 的补助（12 款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99 项）:2020 年预算数为 64 万元，比上年执行数增加 64 万元， 增长 100%，主要原因是：县财政加大对城乡居民基本医疗 保险资金拨付。 12、卫生健康支出（210 类）医疗救助（13 款）城乡医 疗救助（01 项）:2020 年预算数为 4456 万元，比上年执行数 增加 4138 万元，增长 1301.26%，主要原因是：县财政加大 对城乡医疗救助资金拨付。 13、卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款） 行政运行（01 项）:2020 年预算数为 50.48 万元，比上年执 行数减少 42.46 万元，减少 45.69%，主要原因是：2019 年底 新增退休人员 1 人。 14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款） 住房公积金（01 项）:2020 年预算数为 11.68 万元，比上年 执行数减少 0.97 万元，减少 7.67%，主要原因是：2019 年底 新增退休人员 1 人。 15、其他支出（229 类）彩票公益金安排支出（60 款） 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（13 项）：2020 年预 算数为 23 万元；比上年执行数减少 1 万元，减少 4.17%，主 19 要原因是：县财政减少对城乡医疗救助彩票公益金拨付。 六、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般 公共预算基本支出情况说明 焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般公共预算 基本支出 1861.32 万元， 其中： 人员经费 1855.69 万元，主要包括：基本工资 54.18 万 元、津贴补贴 43.22 万元、奖金 4.51 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 16.31 万元、职业年金缴费 8.15 万元、职工 基本医疗保险缴费 7.51 万元、公务员医疗补助缴费 1.39 万 元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 11.69 万元、 其他工资福利支出 1.13 万元、城乡居民基本医疗保险基金补 助 1700 万元。 公用经费 5.63 万元。主要包括：办公费 4.43 万元、 取暖费 0.26 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.06 万元。 七、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年项目支出 情况说明 1、项目名称：城乡医疗救助 设立的政策依据：中央财政资金 资金安排规模：537 万元 项目承担单位：医疗保障局 资金分配情况：根据各乡镇当年上报实际数分配 资金执行时间：2020 年 1-12 月 资金来源：上级专项 20 补贴人数：94981 人 补贴标准：平均补助标准 56 元/人 补贴范围：全县因病致贫的困难群体 补贴方式：现金发放 发放程序：经过乡镇场审核，报经医疗保障局审批通过后， 发放至个人。 受益人群和社会效益：解决全县困难群体看病贵、看病难的 问题，维护了社会稳定。 2、项目名称：城乡居民医疗保险费补助 设立的政策依据：中央财政资金 资金安排规模：4556 万元 项目承担单位：医疗保障局 资金分配情况：医疗保险基金 资金执行时间：2020 年 1-12 月 资金来源：上级专项 补贴人数：94981 人 补贴标准：平均补助标准 480 元/人 补贴范围：全县城乡居民医疗保险基金筹集 补贴方式：纳入城乡居民医疗保险基金 发放程序：拨入城乡居民医疗保险基金。 受益人群和社会效益：落实城乡居民医保费用筹集实行个人 缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续 21 的筹资动态调整机制，维护了社会稳定。 3、项目名称：人身意外伤害保险 设立的政策依据：上级资金 资金安排规模：64 万元 项目承担单位：医疗保障局 资金分配情况：医疗保险基金 资金执行时间：2020 年 1-12 月 资金来源：上级专项 补贴标准：平均补助标准 10 元/人 补贴范围：参加城镇职工、城乡居民医疗保险 补贴方式：纳入城镇职工、城乡居民医疗保险基金 发放程序：拨入城镇职工、城乡居民医疗保险基金。 受益人群和社会效益：减轻参保群众的经济负担，提高参保 群众的报销比例。 4、项目名称：城乡医疗救助 设立的政策依据：中央财政资金 资金安排规模：23 万元 项目承担单位：医疗保障局 资金分配情况：根据各乡镇当年上报实际数分配 资金执行时间：2020 年 1-12 月 资金来源：上级专项 补贴人数：4107 人 22 补贴标准：平均补助标准 56 元/人 补贴范围：全县因病致贫的困难群体 补贴方式：现金发放 发放程序：经过乡镇场审核，报经医疗保障局审批通过后， 发放至个人。 受益人群和社会效益：解决全县困难群体看病贵、看病 难 的问题，维护了社会稳定。 八、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年“三公”经费 财政拨款预算数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务 接待费 0.06 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.016 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因 公出国（境）人员 ；公务用车购置费为 0 万元，未安排预 算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排 预算； 公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算 ； 公务接待费减少 0.016 万元，主要原因是厉行节约、减少开 支。 九、关于焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年政府 性基金预算拨款情况说明 焉耆回族自治县医疗保障局部门 2020 年政府性基金支 23 出预算支出 23 万元。与上年相比减少 1 万元，减少 4.17 %。 主要原因是县财政减少对城乡医疗救助彩票公益金拨付。其 中： 其他支出（229 类）彩票公益金安排支出（60 款）城乡 医疗救助彩票公益金支出（13 项）23 万元，主要用于解决 全县困难群体看病贵、看病难的问题。 十、其他重要事项的情况说明 2020 年，医保局本级及下属家 0 行政单位、0 家参公管 理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.63 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 83.39 %。主要 原因是医保局于 2019 年 3 月成立，工作人员逐渐到位，经 费拨付较少，2020 年医保局正常运转。 2020 年，焉耆回族自治县医疗保障局部门及下属单位政 府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.14 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 截至 2019 年底，焉耆回族自治县医疗保障局部门及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 24 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0.43 万元。 4.其他资产价值 1.9 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算 金额 5180 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 25 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 焉耆回族自治县医疗保障局 年度资金总 额： 537 目 标 项目名称 其中：财政拨 款 537 表 城乡居民医疗救助资金 其他资金 解决全县困难群体因病无力承担医疗费用问题 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 城乡医疗救助对象参加基本医疗保险费用 145 元 医疗机构“一站式”即时结算 1000 元/人/次 城乡医疗救助项目开始时间 20200101 城乡医疗救助项目结束时间 20201231 城乡医疗救助对象 8114 人 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 城乡医疗救助对象参加基本医疗保险率 质量指标 医疗机构“一站式”即时结算系统使用覆盖率 减轻贫困人员经济负担 经济效益指标 城乡居民基本医疗保险民政医疗救助报销率 可持续影响指 标 项目效益指标 贫困人口城乡居民医疗保险参保人员持续参保 城乡居民医疗保险补助资金 城乡居民基本医疗保险贫困人员参保收益人数 100% 100% 2000 元 70% 长期可持续 长期可持续 8114 人 社会效益指标 防止城乡居民因病致贫、因病返贫 有效预防 生态效益指标 受益低保对象群众满意度 满意度指标 满意度指标 受益建档立卡贫困人口满意度 ≥95% ≥95% 26