94、阿克苏地区阿克苏市发展和改革委员会2023年部门单位整体支出绩效目标表.pdf

附件1： 阿克苏市部门（单位）整体绩效目标申报表 （2023年度） 部门（单位）名称（盖章） 部门（单位）联系人 年度绩效目标 阿克苏市发展和改革委员会 张红玉 联系电话： 目标1：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 目标2：制定和组织实施经济和社会发展计划；监测分析全社会固定资产投资运行状况；负责权限内固定资产投资项目的 可行性研究报告、初步设计的审核上报；筛选上报需争取国家、自治区建设资金的固定资产投资项目。 目标3：做好经济运行分析,掌握经济动态及指标完成情况,组织召开经济运行分析会不少于2次。 目标4：完成深化“放管服”、“最多跑一次”改革工作;窗口单位进入行政服务中心办理的审批事项必须做到应进必进, 进必授权,限时办结:群众满意率达90%以上。 目标5：研究提出市价格总水平调控目标和相应的政策措施，监测和预警市物价总水平的变动，负责权限内定价目录内商 品价格、服务价格格的审批。加强事中事后管理负责对农业生产资料价格和实行市场调节的重要农产品价格进行监测和 价格信息发布；研究提出市价格管理政策和相关措施。 目标6：研究提出市粮食流通和物资储备总体发展规划、规模和收购、销售、轮换计划以及健全物资储备体系。 目标7：确保单位在职45人的工资、津贴、补贴社保、公积金以及离退休39人的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规 、按时足额发放或缴纳；确保单位4辆公务用车车辆维护费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出， 保障部门正常运转，为开展各项工作提供有力支撑。 资金来源 年度预算（万元） 财政资金（万元） 其他资金（万元） 一级指标 二级指标 13095179000 中央安排 2.70 自治区安排 1.24 地（州、市）安排 0.00 县（市、区）安排 754.91 其他 0.00 指标值 指标设定依据 分值权重 人员工资福利支出预算保障人数（人) =84人 上年度工资册汇总表\人员 编制增减变动的批复文件 5 公务用车保障数量（辆） =4辆 现有车辆登记证书\车辆编 制增减变动的批复文件 5 人员保障性资金支出控制数（万元） ≤731.09万元 市人大会议批复预算 5 公用经费支出控制数（万元） ≤23.82万元 市人大会议批复预算 5 在职人员控制率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 日常公用经费控制率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 固定资产利用率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 结余结转变动率（%） ≤10% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 政府采购执行率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 资金使用合规率（%） =100% 地方财政部门文件要求 3 时效指标 预决算信息公开及时性 按规定公开 政策制度 2 数量指标 当年度重点工作任务数量（件） ≥5件 地方部门文件要求 5 质量指标 重点工作办结率（%） ≥90% 地方部门文件要求 5 时效指标 项目完成及时率（%） =100% 地方部门文件要求 5 质量指标 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效 实施 有效保障 中央要求 5 质量指标 监测和预警市物价水平，促进物价平稳发展 效果显著 地方部门文件要求 5 数量指标 运行成本 三级指标 资金总额（万元） 质量指标 管理效率 履职效能 社会效益 可持续发展能 力 服务对象满意 度 质量指标 研究制定经济发展规划，促进阿克苏市经济 良好发展 长期保障 地方部门文件要求 5 满意度指标 社会公众对本部门履职效果的满意度（%） ≥95% 十四五规划 5 满意度指标 在职人员的满意度（%） ≥95% 十四五规划 5