2021年克州种子管理站预算公开.docx

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年 预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 概况 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门（单位） 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 - 2 - 第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部 门（单位）预算情况说明 一、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年收支预算 情况的总体说明 二、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年收入预算 情况说明 三、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年支出预算 情况说明 四、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - - 4 - 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站概况 一、主要职能 克州种子管理站的具体职责是：负责全州农作物品种 规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督； 负责种子执法，管理种子生产和经营市场；负责制订全州种子 检验检测计划，并负责组织实施和监督；负责收集、汇总上报 全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；负责种子系 统干部的培训；承办自治州农业局交办的其它工作。 二、机构设置及人员情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、执法科、检验科,品种试验科。 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站单位编制数 27，实有 人数 47 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站预算公开 表一： 部门收支总体情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 412.43 201 一般公共服务支出 一般公共预算 412.43 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 上级补助收入 207 文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 209 社会保险基金支出 上级专项收入 12.00 出 预算数 12.48 210 卫生健康支出 - 6 - 用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 411.95 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 424.43 支 出 总 计 424.43 表二： 部门收入总体情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 ： 单位：万元 功能分类科目 编码 功能分类 科目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 政 府 性 基 金 预 算 拨 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 事 业 收 入 上 级 补 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上级专 项收入 - 7 - 用 单位上 事 业 年结余 基 （不包 金 含国库 弥 集中支 补 付额度 收 款 预算 助 支 差 额 收 入 205 教育支出 12.48 12.48 普通教 育 12.48 12.48 学前 教育 12.48 12.48 农林水支 出 411.95 399.95 12.00 01 农业农 村 411.95 399.95 12.00 01 04 事业 运行（农 业） 392.95 392.95 99 其他 农业农村 支出 19.00 7.00 12.00 合 424.43 412.43 12.00 205 02 205 02 01 213 213 213 213 01 计 - 8 - 表三： 部门支出总体情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 ： 单位：万元 项 功能分类科目编 码 类 款 目 功能分类科目名称 205 02 计 基本支出 项目支出 12.48 12.48 12.48 12.48 12.48 12.48 农林水支出 411.95 392.95 19.00 农业农村 411.95 392.95 19.00 392.95 教育支出 02 合 项 205 205 支出预算 普通教育 01 213 学前教育 213 01 213 01 04 事业运行（农业） 392.95 213 01 99 其他农业农村支出 19.00 19.00 - 9 - 合 424.43 计 405.43 19.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 ： 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 一、财政拨款（补助） 412.43 201 一般公共服务支出 一般公共预算 412.43 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合 计 一般公 共预算 12.48 12.48 399.95 399.95 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 - 10 - 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 412.43 支 出 总 计 计 412.43 412.43 表五： 一般公共预算支出情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理 站： 项 功能分类科目 编码 类 款 02 205 02 213 213 01 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 205 205 单位：万元 01 教育 12.48 12.48 普通教育 12.48 12.48 学前教育 12.48 12.48 农林水 392.95 392.95 农业农村 392.95 392.95 - 11 - 213 01 04 事业运行（农业） 213 01 99 其他农业农村支出 合 392.95 392.95 7.00 计 412.43 405.43 7.00 表六： - 12 - 一般公共预算基本支出情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理 站： 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 113.61 113.61 301 02 津贴补贴 143.28 143.28 301 03 奖金 9.47 9.47 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 37.55 37.55 301 12 其他社会保障缴费 21.78 21.78 301 13 住房公积金 27.06 27.06 302 01 办公费 2.00 2.00 302 05 水费 0.30 0.30 302 06 电费 0.30 0.30 302 11 材料费 0.50 0.50 302 13 维修（护）费 302 13 维修（护）费 0.10 0.10 302 18 专用材料 302 26 劳务费 1.00 1.00 302 28 工会费 1.62 1.62 302 29 福利费 2.92 2.92 302 31 公务用车运行维护费 - 13 - 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 303 02 退休费 12.6 12.6 303 05 生活补助 0.44 0.44 303 09 奖励金 1.89 1.89 303 99 其他对个人和家庭的补助 12.48 12.48 303 99 其他对个人和家庭的补助 15.12 15.12 405.43 395.28 合 1.40 计 1.40 10.14 表七： 一般公共预算项目支出情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： 单位：万元 科 目 编 码 科 目 类 款 项 213 01 99 项目名称 项目 支出 合计 其他农业农 村支出 7.00 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 7.00 - 14 - 合 计 7.00 7.00 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： 单位：万元 合 计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 - 15 - （境）费 公务用车购 置费 公务用车运行费 1.50 1.50 1.50 1.40 1.40 1.40 0.10 0.10 0.10 - 16 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 - 17 - 合 计 备注：克州种子管理站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，故此表为空表 - 18 - 第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站预 算情况说明 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子 管理站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 424.43 万元。 收入预算包括：一般公共预算 412.43 万元， 政府性 基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、上级专项收入 12 万元。 支出预算包括：学前教育支出 12.48 万元、农林水支出 411.95 万元。 二、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年收入 预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站收入预算 424.43 万元，其中： 一般公共预算 412.43 万元，占 97.19 %，比上年预算减 少 5.69 万元，主要原因是 2020 年调入 2 个人，调出 1 个人， 调整人员编制（2020 年编制 27，2021 年编制 20）； 上级专项收入 12 万元，占 2.8%，比上年预算增加 0 万 - 24 - 元，主要原因是：无 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年支出 预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年支出预算 424.43 万元，其中： 基本支出 405.43 万元，占 95.52%，比上年预算增加 4.71 万元，主要原因是一是调整岗位工资、高定工资和中 央艰边贴；二是是今年群众工作增加一个人财政局拨给群 众工作经费。 项目支出 19 万元，占 4.47 %，比上年预算增加 0 万 元，主要原因是无。 四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 412.43 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 412.43 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 412.43 万元， 主要用于；农林水 399.95 万元，学前教育 12.48 万元。 - 25 - 国有资本经营预算未安排。 五、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般公共 预算拨款合计 405.43 万元，其中：基本支出 392.95 万 元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 1.63%。主要原因 是；调出 2 个人.调入 1 个人，调整人员编制（2020 年编制 27，2021 年编制 20） 项目支出 7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：无。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共预算农林水（213）411.95 万元，占 97.05 %。2、一般公共预算教育支出（205）12.48 万元，占 2.95%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共预算农林水支出（213）农业（01）事业运 行（04）:2021 年预算数为 392.95 万元，比上年预算数减少 7.77 万元，降低 1.94%，主要原因是：2020 年 7 月份调入 2 个人，调出 1 个人.调整人员编制（2020 年编制 27，2021 年 编制 20） - 26 - 2.一般公共预算农林水支出(213)农业(01)其他农业农 村支出(99):2021 年预算数为 7 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。 3.一般公共预算教育支出(205)普通教育(02)学前教育 (01):2021 年预算数为 12.48 万元，比上年预算数增加 2.08 万元，增长 33.33%，主要原因是：2020 年生活补助放 10 个 月，2021 年放 12 个月。 六、克州种子管理站 2021 年一般公共预算基本支出情 况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般公共 预算基本支出 411.12 万元， 其中： 人员经费 395.28 万元，主要包括：基本工资 113.61 万 元、津贴补贴 143.28 万元，奖金 9.47 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 37.55 万元，其他社会保障缴费 21.78、 住房公积金 27.06 万元、退休费 12.6 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.89 万元、其他对个人和家庭的补助 27.6 万 元。 公用经费 10.14 万元，主要包括：办公费 2 万元、水 费 0.3 万元、、电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护） 费 0.1 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.62 万元、福利费 2.92 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元。 - 27 - 七、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般 公共预算项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：群众工作经费。 设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统 一安排。 预算安排规模：7 万元。 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站。 资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规 定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最 困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用 心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮 助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。 资金执行时间：2021 年全年。 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 - 28 - 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年“三公” 经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元， 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加 0 万 元，其中：公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运 行费减少 2.3 万元，主要原因是压缩公用经费后，可用经费 有限，将部分公务用车运行费安排在群众工作项目中 九、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年政府 - 29 - 性基金预算拨款情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2021 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站本级及 下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 412.37 万元，比上年预算减小 5.75 万元，降低 1.36%。主要原因是：2020 年 7 月份调入 2 个人，调出 1 个 人.调整人员编制（2020 年编制 27，2021 年编制 20） （二）政府采购情况 2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门及 下属单位政府采购预算 34.19 万元，其中：政府采购货 物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 22.19 万元。 2021 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门面 向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.19 万元，其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.19 万 元。 （三）国有资产占用使用情况 - 30 - 截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 29.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 30.31 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车 辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预 算金额 7 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 项目名称 群众工作经费 项目资金 年度资金总额： 7 其中：财政拨款 7 其他资金 （万元） - 31 - 该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和 项目总体目 谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该 标 项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工 作人员经费发放给工作人员. 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 节日慰问开展活动次数（次） 6 购置办公用品和电脑耗材（次） 12 公务用车运行维护费（次） 6 资金使用合规率（%） 100% 产出指标 项目完成时间 2021 年 12 月 时效指标 资金发放及时率（%） 成本指标 100% 工作经费（万元） 7 保障工作情况需要 有效保障 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 维护社会稳定和长治久安 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度（%） 长期 ≥90% - 32 - （五）克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站无其 他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本 经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区 本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 陆 - 33 - 、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克孜勒苏柯尔克 孜自治州种子站 2021 年 2 月 5 日 - 34 -