附件3.部门预算公开样表20230208060641936.xls

附件2-3 预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 项目（按功能分类） 出 2022年预算数 一、一般公共预算拨款收入 3,365.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金收入 五、教育支出 （一）事业收入 六、科学技术支出 （二）事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）上级补助收入 八、社会保障和就业支出 293.28 （四）附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 219.83 （五）其他收入 十、节能环保支出 2,634.01 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 217.89 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 3,365.00 上年结转结余 本年支出合计 3365.00 支 出 总 计 3365.00 年终结转结余 收 入 总 计 3,365.00 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 1 105016 部门（单位）名称 2 香格里拉市虎跳峡镇小学 合计 合计 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 3 4 5 3365.00 3365.00 3365.00 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 11 12 13 其他收入 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 15 16 17 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 18 19 单位资金 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 1 2 3 4 5 6 7 香格里拉市虎跳峡镇小学 205 教育支出 20502 3335.96 29.04 2634.01 2604.97 29.04 2634.01 2604.97 29.04 2050201 学前教育 29.04 0 29.04 2050202 小学教育 2604.97 2604.97 社会保障和就业支出 293.28 293.28 293.28 293.28 290.52 290.52 208 普通教育 3365.00 20805 2080505 2080599 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 2.76 2.76 219.83 219.83 21011 行政事业单位医疗 213.28 213.28 2101102 事业单位医疗 140.65 140.65 2101103 公务员医疗补助 72.63 72.63 21099 其他卫生健康支出 6.55 6.55 6.55 6.55 2109999 221 其他卫生健康支出 217.89 217.89 22102 住房保障支出 住房改革支出 217.89 217.89 2210201 住房公积金 217.89 217.89 合 计 单位资金 小计 事业支出 8 9 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 3,365.00 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 3,365.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 出 2022年预算数 2,634.01 （八）社会保障和就业支出 293.28 （九）卫生健康支出 219.83 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 217.89 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 3,365.00 支 出 总 计 3,365.00 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 205 20502 2050201 2050202 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 2101103 21099 2109999 221 22102 2210201 科目名称 2 香格里拉市虎跳峡镇小学 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 基本支出 合计 3 3365 2634.01 2634.01 29.04 2604.97 293.28 293.28 290.52 2.76 219.83 213.28 140.65 72.63 6.55 6.55 217.89 217.89 217.89 小计 4 3335.96 2634.01 2634.01 人员经费 5 3271.88 2634.01 2634.01 公用经费 6 61.32 2604.97 293.28 293.28 290.52 2.76 219.83 213.28 140.65 72.63 6.55 6.55 217.89 217.89 217.89 2543.65 293.28 293.28 290.52 2.76 219.83 213.28 140.65 72.63 6.55 6.55 217.89 217.89 217.89 61.32 项目支出 7 29.04 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 2.43 公务用车购置及运行费 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 2.43 0.00 公务接待费 6 2.00 0.43 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位:万元 资金来源 单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目 编码 部门经济科目 名称 一般公共预算资金 总计 小计 1 2 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 合 计 3 基本工资（事业 ）津贴补贴（事业 ）乡镇工作岗位补 贴（事业） 奖金（事业） 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 绩效奖励随月部 分（事业） 事业目标督查奖 金养老保险 基本医疗补助（ 事业） 公务员医疗补助 工伤保险（事业 ）失业保险 大病医疗补助（ 事业） 住房公积金 学校临时工 包干经费-办公 费包干经费-差旅 费生均公用经费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 退休人员公用经 费 机关事业单位职 工遗属生活补助 机关事业单位职 工遗属生活补助 机关事业单位职 工遗属生活补助 六十年代精简退 职人员职工生活补 助“三支一扶”人 员生活补助 体检费 4 5 2050202 2050202 2050202 2050202 2050202 2050202 2050202 2050202 2080505 2101102 2101103 2101102 2050202 2101102 2210201 2050202 2050202 2050202 2050202 2050202 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 6 7 8 542.75 1049.85 104.4 45.23 243.79 136.57 235.8 83.52 290.51 136.18 72.63 0.91 12.71 3.56 217.89 67.2 20.04 2 5.78 31.11 0.39 公务员医疗补助 事业单位医疗 小学教育 事业单位医疗 住房公积金 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 30101 30102 30102 30103 30107 30107 30107 30107 30108 30110 30111 30112 30112 30112 30113 30199 30201 30211 30201 30228 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 绩效工资 绩效工资 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 2050202 小学教育 30229 福利费 2050202 小学教育 30231 2080599 30299 2050202 其他行政事业单位 养老支出 小学教育 30305 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 生活补助 2050202 小学教育 30306 生活补助 5.4 2050202 小学教育 30307 生活补助 9.31 2050202 小学教育 30308 生活补助 0.11 2050202 小学教育 30309 生活补助 0.83 2109999 其他卫生健康支出 30399 其他对个人和家庭 的补助 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公费 差旅费 办公费 工会经费 2 2.76 6.18 6.55 3335.96 9 全年数 其中：转隶人 员公用经费 10 财政拨款结转结余 单位资金 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 11 12 13 14 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 18 19 20 21 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位：万元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 其他 项目名称 项目单位 3 4 功能科目编 功能科目 经济科目 码 名称 编码 5 香格里拉市虎跳峡 香格里拉市 镇中心幼儿园2022 虎跳峡镇中 年幼儿园生均公用 心幼儿园 经费 合 6 2050201 学前教育 计 7 经济科目 名称 合计 8 9 10 29.04 29.04 30201 办公费 一般公共预算 政府性基 其中：本 金预算 小计 次下达 11 12 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 13 14 单位资金 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 其他收入 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达） 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反映获补助人员、企业的 数量情况，也适用补贴、 资助等形式的补助。 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年幼儿园 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年 产出指标 生均公用经费 幼儿园生均公用经费 数量指标 获补对象数 = 484 人(人次、家) 定量指标 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年幼儿园 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年 生均公用经费 幼儿园生均公用经费 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定性指标 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年幼儿园 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年 生均公用经费 幼儿园生均公用经费 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定性指标 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年幼儿园 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年 生均公用经费 幼儿园生均公用经费 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 98 % 定性指标 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年幼儿园 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园2022年 生均公用经费 幼儿园生均公用经费 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 98 % 定性指标 指标内容 反映获补助对象认定的准 确性情况。 获补对象准确率=抽检符 合标准的补助对象数/抽 反映发放单位及时发放补 检实际补助对象数*100% 助资金的情况。 发放及时率=在时限内发 放资金/应发放资金*100% 反映补助政策的宣传效果 情况。 政策知晓率=调查中补助 政策知晓人数/调查总人 数*100% 反映获补助受益对象的满 意程度。 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明：因我校项目均由主管部门（香格里拉市教育体育局）实施，故无此项目。 0 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 说明：我单位本年无政府性基金预算 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位：万元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 计量 单位 数量 4 5 3 香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿 园2022年幼儿园生均公用经费 单位资金 面向中小 企业预留 资金 合计 6 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 28.72 28.72 A02091211 音箱 套 1 3.5 3.5 A060302 木骨架为主的椅凳类 批 1 10 10 A060899 其他厨卫用具 台 2 1.92 1.92 A0699 其他家具用具 批 2 3.2 3.2 A02010106 掌上电脑 台 3 3 3 A07030305 窗帘及类似品 批 1 5 5 A0699 其他家具用具 套 2 1 1 A060899 其他厨卫用具 台 2 1.1 1.1 香格里拉市虎跳峡镇小学 13.92 13.92 办公经费 13.92 13.92 A170109 油墨及类似产品 个 30 0.18 0.18 A060302 木骨架为主的椅凳类 批 1 5 5 A090101 复印纸 件 45 0.68 0.68 A0902 硒鼓、粉盒 个 30 0.75 0.75 A0206180203 空调机 批 1 5 5 A02091001 普通电视设备（电视机） 台 1 0.14 0.14 A07030101 制服 批 1 1.5 1.5 A090101 复印纸 件 45 0.67 0.67 合 计 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 15 16 17 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位：万元 资金来源 政府购买 基本支出 政府购买 服务指导 所属服务 所属服务 购买内容 预算项目 /项目支 服务项目 性目录代 类别 领域 简述 出 码 1 2 3 4 合 5 计 说明：我单位本年无政府购买服务预算 6 7 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 11 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 16 17 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 说明：我单位不存在省对下转移支付 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明：我单位不存在省对下转移支付 预算10表 新增资产配置表 单位名称：香格里拉市虎跳峡镇小学 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 单价 金额 5 6 7 8 音箱 套 1 35000 35000 木骨架为主的椅凳类 批 1 100000 100000 香格里拉市虎跳峡镇小学 通用设备 香格里拉市虎跳峡镇小学 家具、用具、装 具 6010300木骨架为主的椅 凳类 家具、用具、装 具 家具、用具、装 具 6010799其他厨卫用具 其他厨卫用具 台 2 9600 19200 6019900其他家具用具 其他家具用具 批 2 16000 32000 掌上电脑 台 3 10000 30000 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 通用设备 2321111 音箱 财政部门批复数（元） 数量 2010106掌上电脑 香格里拉市虎跳峡镇小学 家具、用具、装具 6019900其他家具用具 窗帘及类似品 批 1 50000 50000 香格里拉市虎跳峡镇小学 家具、用具、装具 6019900其他家具用具 其他家具用具 套 2 5000 10000 6010799其他厨卫用具 其他厨卫用具 台 2 5500 11000 木骨架为主的椅凳类 批 1 50000 50000 空调机 批 1 50000 50000 普通电视设备（电视 机） 元 1 1400 1400 香格里拉市虎跳峡镇小学 香格里拉市虎跳峡镇小学 家具、用具、装 具 家具、用具、装具 6010300木骨架为主的椅凳类 香格里拉市虎跳峡镇小学 通用设备 2101905空调机 香格里拉市虎跳峡镇小学 通用设备 2320901普通电视设备（电视机）