158001公主岭市杨大城子镇人民政府2022年部门预算公开.pdf

公主岭市杨大城子镇（本级） 2022 年部门预算 二〇二二年六月二十一日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规； 执 行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策 措 施，并有效地组织实施； 2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划， 搞 好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现 代 企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合 的双层经营体制，发展村级集体经济； 4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施， 抓 好本镇建设用地的规划管理工作； 5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和 计 划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定； 6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算 工 作； 7、完成市政府交办的其他工作任务 。 二、机构设置 下设 1 家预算单位 1 家杨大城子镇人民政府。 —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理 资金收入 收 入 支 2022 年预 算数 当年预算 832.3 832.3 一、一般公共 服务 832.3 832.3 二、外交支出 上年结转 项 目 出 2022 年预 算数 当年预算 748.89 748.89 34.4 34.4 23.21 23.21 25.8 25.8 832.3 832.3 832.3 832.3 三、国防支出 八、社会保障 和就业支出 十、卫生健康 支出 二十、住房保 障支出 三、单位资金收入 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 本年收入 合计 832.3 832.3 832.3 832.3 本年支出 合计 结转下年 支出 财政拨款结转 其他收入结转结 余 收入总计 支出总计 —3— 上年结转 收入总表 单位：万元 当年预算 部门 （单位） 公主岭市杨 大城子镇人民 政府 公主岭市杨大 城子镇人民政 府（本级） 合计 小 计 一 般 公 共 预 算 83 2. 3 83 2. 3 83 2. 3 83 2. 3 83 2. 3 83 2. 3 83 2. 3 83 2. 3 83 2. 3 总 计 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 上年结转结余 事 业 单 位 经 营 收 入 —4— 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 单 位 资 金 结 转 结 余 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本 项目 事业单位 支出 支出 经营支出 一、一般公共服务支出 748.89 374.15 374.74 政府办公厅（室）及相关 机构事务 748.89 374.15 374.74 行政运行 748.89 374.15 二、社会保障和就业支 出 34.4 34.4 行政事业单位养老支出 34.4 34.4 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 34.4 34.4 三、卫生健康支出 23.21 23.21 行政事业单位医疗 23.21 23.21 行政单位医疗 16.55 16.55 6.66 6.66 四、住房保障支出 25.8 25.8 住房改革支出 25.8 25.8 25.8 25.8 832.3 457.56 公务员医疗补助 住房公积金 合计 —5— 374.74 374.74 上缴 对附属 上级 单位补 支出 助支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 目 2022 年 预算数 当年 预算 一、本年收入 832.3 832.3 一、一般公共服务 832.3 832.3 二、外交支出 项 一般公共预算 拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经营 预算拨款 本年收入合计 上年 结转 项 目 2022 年 预算数 出 一般公共预算 政府性基金预 算 当年 预算 当年 预算 748.89 748.8 9 三、国防支出 832.3 832.3 财政拨款结转 （八）社会保 障和就业支出 （十）卫生健 康支出 （二十）住房 保障支出 34.4 34.4 23.21 23.21 25.8 25.8 本年支出合计 832.3 832.3 结转下年 一般公共预算拨 款 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 收入总计 832.3 832.3 支出总计 —6— 832.3 832.3 上年 结转 上年 结转 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 基本支出 项目 总计 合计 人员经费 公用经费 支出 一、一般公共服务支出 748.89 374.15 297.47 76.68 374.74 政府办公厅（室）及相关机构 事务 748.89 374.15 297.47 76.68 374.74 行政运行 748.89 374.15 297.47 76.68 374.74 二、社会保障和就业支出 34.4 34.4 34.4 行政事业单位养老支出 34.4 34.4 34.4 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 34.4 34.4 34.4 三、卫生健康支出 23.21 23.21 23.21 行政事业单位医疗 23.21 23.21 23.21 行政单位医疗 16.65 16.65 16.65 6.66 6.66 6.66 四、住房保障支出 25.8 25.8 25.8 住房改革支出 25.8 25.8 25.8 住房公积金 25.8 25.8 25.8 合计 832.3 457.56 380.88 76.68 374.74 公务员医疗补助 —7— 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 合计 457.56 380.88 76.68 一、工资福利支出 380.61 380.61 基本工资 122.53 122.53 津贴补贴 101.1 101.1 奖金 10.21 10.21 34.4 34.4 职工基本医疗保险缴费 16.55 16.55 公务员医疗补助缴费 6.66 6.66 其他社会保障缴费 0.43 0.43 住房公积金 25.8 25.8 其他工资福利支出 62.93 62.93 机关事业单位基本养老保险 缴费 二、商品和服务支出 办公费 水费 电费 —8— 76.68 76.68 15 15 1 1 5 5 取暖费 差旅费 培训费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 —9— 8 8 5 5 3.1 3.1 4.4 4.4 4.13 4.13 5.17 5.17 4 4 20.88 20.88 1 1 0.27 0.27 0.22 0.22 0.05 0.05 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 合 计 2022 年预算数 当年预算 4 4 4 4 上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 32 人，其中：在职人员 32 人，离 退休人员 0 人。 —10— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —11— 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —12— 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 本年财政拨款 政 类型 一级项 二级项 目 目 项目 合 单位 计 府 一般公 共预算 性 基 金 预 算 构 建 修 公主岭市 利用废弃地 利用废弃地 缮 等 资 杨大城子 改建（杜重远 改建（杜重远 本 性 支 172 172 84.7 84.7 镇人民政 文化广场） 文化广场） 出 府 构建修 杨大城子镇 杨大城子镇 杨大城子 缮等资 政府办公楼 政府办公楼 镇人民政 本性支 维修改造资 维修改造资 府 出 金 金 —13— 财政拨款结转 国 有 一 资 般 本 公 经 共 营 预 预 算 算 政 政 府 性 基 金 预 算 财 专 单 国有 户 位 资本 管 资 经营 理 金 预算 资 金 构建修 杨大城子镇 杨大城子镇 杨大城子 缮等资 杜重远文化 杜重远文化 镇人民政 本性支 广场修建项 105 105 13.04 13.04 374.74 374.74 广场修建项 府 出 目 目 对附属 单位补 助支出 杨大城子 垃圾处理费 垃圾处理费 镇人民政 府 合计 —14— 项目支出绩效目标表 项目名称 利用废弃地改建（杜重远文化广场） 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市杨大城子镇人民政府-158 项目资 年度资金总额 172.00 金(万 其中：财政拨款 172.00 元） 其他资金 0.00 年度绩 效 2022 年完成该项目 目标 一级指标 绩效指 产出指标 标 效果指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 广场占地 质量指标 保证工程质量 成本指标 工程成本 >=172 万元 时效指标 完成时间 2022 年 12 月 社会效益指标 服务群众 >15000 人 满意度指标 保证人民群众满意度 >=95% —15— =9996 平方米 >90% 项目支出绩效目标表 项目名称 杨大城子镇垃圾处理费 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市杨大城子镇人民政府-158 项目资 年度资金总额 13.04 金(万 其中：财政拨款 13.04 元） 其他资金 0.00 年度绩 效 2022 年完成城管中队人员开支 目标 一级指标 绩效指 标 产出指标 效果指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 城管人员开支 =10 人 质量指标 保证工资发放 >=100% 成本指标 人员工资 =13.04 万元 时效指标 工资发放完时间 2022 年 12 月 满意度指标 满意度 —16— >=100% 项目支出绩效目标表 项目名称 杨大城子镇政府办公楼维修改造资金 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市杨大城子镇人民政府-158 项目资 年度资金总额 84.70 金(万 其中：财政拨款 84.70 元） 其他资金 0.00 年度绩 效 杨大城子镇政府办公楼维修改造 目标 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指 标 产出指标 质量指标 指标值 办公场所维修改造 >2400 平方米 外墙保温 >1620 平方米 室内吊顶 =3500 平方米 保证工程质量 >=100% 办公场所维修资金 >10.88 万元 外墙保温资金 >38.69 万元 室内吊顶资金 >=35.05 万元 时效指标 完成时间 2022 年 12 月 满意度指标 服务人民群众 成本指标 效果指标 三级指标 —17— >90% 项目支出绩效目标表 项目名称 杨大城子镇杜重远文化广场修建项目 项目级次 二级项目 主管部门及编码 公主岭市杨大城子镇人民政府-158 项目资 年度资金总额 105.00 金(万 其中：财政拨款 105.00 元） 其他资金 0.00 年度绩 效 2022 年完成杜重远文化广场整体建设 目标 一级指标 二级指标 绩效指 标 效果指标 指标值 广场规划用地 >=9996 平方米 公共卫生间 =1 座 杜重远雕塑 =1 座 质量指标 保证工程质量 >=95% 成本指标 项目完成成本 >=105 万元 时效指标 项目完成时间 2022 年 10 月 社会效益指标 服务群众 >15000 人 满意度指标 保证杨大城子镇人民满意度 >95% 满意度指标 农户对农村人居环境整治满意度 >=86% 数量指标 产出指标 三级指标 —18— 第三部分 情况说明 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 832.3 万 元，其中：当年预算 832.3 万元；上年结转 0 万元。2022 年当 年预算比 2021 年预算增加 33.21 万元，主要原因是人员调资。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 832.3 万元，其中：本年收入 832.3 万元， 占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预 算拨款收入 832.3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财 政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 —19— 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政 府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 832.3 万元，其中：基本支出 457.56 万元， 占 55%；项目支出 374.74 万元，占 45%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%。 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 832.3 万元，其中：本年收入 832.3 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 748.89 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支 出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.4 万元，社会保险基金支出 0 万 元，卫生健康支出 23.21 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区 支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源 勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 25.8 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾 害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支 —20— 出 0 万元。 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 832.3 万元，其中：基本支出 457.56 万元，占 55%；项目支出 374.74 万元，占 45%。基本支 出中，人员经费 380.88 万元，占 83%；公用经费 76.68 万元， 占 17%。 一般公共服务（类）支出 748.89 万元，占 89%，主要用于人 员开支及项目支出。 社会保障和就业（类）支出 34.4 万元，占 5%，主要用于人员 养老保险缴费。 卫生健康支出 23.21 万元，占 3%，主要用于行政事业单位医 疗缴费。 住房保障（类）支出 25.8 万元，占 3%，主要用于住房公积金。 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 457.56 万元，其中： 人员经费 380.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 76.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —21— 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2022 年“三公”经费预算数为 4 万元， 其中:当年预算 4 万元； 上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减 少）0 万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年 结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少） 0 万元。 2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。 3.公务用车购置及运行费 4 万元，其中：当年预算 4 万元； 上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 4 万元，其中：当年预算 4 万元； 上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减 少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减 少）0 万元。 八、2022 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 —22— 2022 年部门本级、_1_等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事 业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.68 万元，比 2021 年预 算增加 20 万元，增长 20%，主要原因是公用经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 3000 平方米，单价 50 万元及以上的 通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/ 套。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方 米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有 数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 374.74 万元，其中：一级项目 4 个， 二级项目 4 个；使用本年拨款 374.74 万元，财政拨款结转 0 万 元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 —23— 会公开，涉及金额 374.74 万元。 —24— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 —25— 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 —26— （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —27—