政府办2021年部门预算.pdf

沁水县人民政府办公室 2021年部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员基本情况第二部分 2021年部门预算表一、2021年县级部门预算收支总表(表一) 二、2021年县级部门预算收入总表(表二) 三、2021年县级部门支出预算明细汇总表（表三）四、2021年县级部门预算支出项目分类明细表(表四) 五、2021年县级部门人员类及运转类公用预算支出明细表(表五) 六、2021年县级部门其他运转类及特定目标类资金明细表(表六) 七、2021年收入征收计划表(表七) 八、2021年县级部门政府采购预算资金明细表（表八）九、2021年一般公共预算支出情况表（表九）十、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表（表十）十一、2021年县级部门政府性基金收入预算表（表十一）十二、2021年县级部门政府性基金支出预算表（表十二）十三、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）十四、2021年县级部门政府购买服务预算资金明细表（表十四）十五、2021年县级部门新增资产预算资金明细表（表十五）十六、2021年县级部门项目支出批复表（表十六）第三部分 2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能 (一)负责县政府各类政务、会务和事务的综合协调和联络工作。 (二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。 (三)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。 (四)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。 (五)负责县政府值班工作、及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。 (六)对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。 (七)组织办理人大代表议案和政协委员提案。 (八)按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室等印章；启用并废止有关机构的印章。 (九)加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设工作机制，研究制定党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施并组织实施，加强党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。 (十)负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县对外政策、协调全县外事工作和涉外活动。负青开展全县政府工作的对外交流与合作。 (十一)完成县委，县政府交办的其他任务。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，沁水县人民政府办公室部门预算包括：局本级预算。本局设综合办、信息股、党务办、文秘股、机要股、督查股、外事股（台港澳事务股）7个内设机构。设沁水县人民政府值班中心1个下属事业单位。三、人员基本情况沁水县人民政府办公室行政事业编制共42名。其中：沁水县人民政府单列领导行政编制7名，沁水县人民政府办公室行政编制23 名；沁水县人民政府值班中心事业编制12名。第二部分 2021年部门预算表 2021年县级部门预算收支总表（表一）单位：万元收入项目一、一般公共预算支出 2021年项目 583.83 一般公共服务支出二、纳入预算管理的政府性基金外交支出三、纳入财政专户管理的事业收入国防支出四、国有资本经营预算公共安全支出五、单位资金教育支出 2021年 534.70 科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出 49.13 金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出本年收入合计 583.83 本年支出合计 583.83 2021年县级部门预算收入总表（表二）单位：万元财政拨款收入单位编码单位名称总计小计财政专户管理一般公共预政府性基国有资本经营资金收入算金预算合计 583.83 583.83 583.83 行政政法股 583.83 583.83 583.83 沁水县人民政府办公室 583.83 583.83 583.83 018001 沁水县人民政府办公室 583.83 583.83 583.83 018 单位资金收入小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴其他收入收入行政事业单位政府非税收入征收计划表（表七）单位：万元收入分类收入项目科目 2021年县级征收计划一般公共预算政府性基金单位单位国有资纳入财政专户编码名称科目科目项目项目合一般公行政事业国有资国有资源（资政府住政府性基政府性专项债券对本经营管理的事业收编码名称代码名称计共预算专项性收费收罚没本经营产）有偿使用收捐赠房基金其他金收入合基金收应项目专项收入入收入收入收入收入合计入收入入收入计入收入 2021年政府性基金预算收入表（表十一）单位:万元项目政府性基金收入预算科目编码科目名称 2021年政府性基金预算支出预算表（表十二）单位:万元项目科目编码 2021年预算数科目名称合计基本支出项目支出行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）单位：万元 2020年“三公”经费预算数本年预算比上年预算 2021年“三公”经费预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费单位名称合计公务接待费其中因公出国费合计小计公务接待费小计购置费运行费沁水县人民政府办公室 35 15 因公出国增减增减比例费额（%）其中 15 购置费 20 20 15 运行费 15 5 -15 -42.86 政府购买服务预算资金明细表（表十四）单位：万元资金来源单位项目具单位名称项目名称一级目录二级目录三级目录四级目录编码体内容预算总计政府预算资金财政专户政府性基国有资本单位资金政府预算一般公共管理资金金预算资经营预算资金合计预算资金金资金备注新增资产预算资金明细表（表十五）单位：万元资金来源单位编码单位名称项目名称新增资产新增资产规格型号名称类别数量单位（实新增资产物计量单用途预算总计位）政府预算资金政府性基国有资本政府预算一般公共金预算资经营预算资金合计预算资金金资金财政专户管理单位资金资金沁水县人民政府办公室项目支出绩效目标申报表（2021年度）项目名称政府顾问津贴、县乡视频会议及业务费主管部门及代码沁水县人民政府办公室-018 实施单位沁水县人民政府办公室项目属性新增项目项目期 1年实施期资金总额：项目资金（万元） 0.0 年度资金总额： 90 其中：中央财政资金 0.0 其中：中央财政资金 0.0 省级财政资金 0.0 省级财政资金 0.0 市级财政资金 0.0 市级财政资金 0.0 县级(区、县级市)财政资金 0.0 县级(区、县级市)财政资金 90.0 单位自筹 0.0 单位自筹 0.0 项目概况 1、为进一步加强对县人民政府顾问的聘任、联络工作，充分发挥和调动政府顾问对本县改革开放和经济社会发展的促进作用。政府顾问为县政府在作出经济社会发展重大决策过程中提供建议、意见的国内外专家、学者、企业家。县政府办公室负责政府顾问的拟聘、联络等日常工作。2、根据山西省政府办公厅要求，为进一步加强全省政务工作的指挥调度，提高办公效率，省政府办公厅根据前期建设方案，将扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设云视频保密会议系统作为直连办公系统备份，由各市人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。沁水县人民政府在日常工作中经常要与各乡镇召开会议、组织党政培训以及跨部门进行协同办公，因现有会议系统无法满足同时参会要求，遇到紧急情况只能通过电话一对一沟通，沟通效率较低，不能做到群策群力，第一时间作出正确决策，为提升全县政务系统工作效率，急需建设一套会议系统，以满足视频会议、党政培训、协同办公以及应急指挥等日常沟通需求。实现县各乡镇14个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作。项目涉及年费用19.88 万元，服务期3年，总计59.64万元。 3、根据县政府办公室的职能，我办制定了会议费及专项业务费，县政府每年要召开县政府（扩大）会议、县政府常务会议、县政府办公会议。立项依据 1、《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》晋市组通字{2016}90号；2、《关于印发沁水县人民政府顾问聘请管理办法的通知》沁政发{2011}37号；3、沁水县人民政府第（50）次《常务会议纪要》。4、《政府办工作计划》。项目设立必要性 1、进一步加强对县人民政府顾问的聘任、联络工作，充分发挥和调动政府顾问对本县改革开放和经济社会发展的促进作用。 2、提升全县政务系统工作效率。 3、根据县政府办公室的职能，我办制定了会议费及专项业务费，县政府每年要召开县政府（扩大）会议、县政府常务会议、县政府办公会议。保证项目实施的制度、措施 1、《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》晋市组通字{2016}90号；2、《关于印发沁水县人民政府顾问聘请管理办法的通知》沁政发{2011}37号；3、沁水县人民政府第（50）次《常务会议纪要》。4、《政府办工作计划》。项目实施计划 1、县政府根据工作需要适时邀请政府顾问召开专题咨询会议；2、应邀参加县政府或县直有关部门举办的研讨会、报告会及有关咨询活动；3、日常以信件、电话、电子邮件、选送研究报告等方式与县政府有关的决策咨询活动。4、项目合同签定后10日内，完成 14个乡镇光缆布放；5、项目合同签定后15日内，完成14个乡镇视频会议搭建；6、项目合同签定后20-25日内，完成14个乡镇视频会议系统验收。实施期目标年度目标总体目标 1、在本年度为县政府在作出经济社会发展重大决策时提出科学、可 1、在本年度为县政府在作出经济社会发展重大决策时提出科学、可行的对策和建议。2、行的对策和建议。2、及时向县政府提供科技等方面的重要信息；为及时向县政府提供科技等方面的重要信息；为县政府重大项目提供评估、咨询意见；为县县政府重大项目提供评估、咨询意见；为县政府洽谈、签约重大涉外政府洽谈、签约重大涉外和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据。3、实现县各乡镇14 和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据。3、实现县各乡镇14个个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作；为乡镇基盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、层干部减负，提升办事效率。日常培训和工作视察等工作；为乡镇基层干部减负，提升办事效率。产出指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标实现县各乡镇14个视频会议的搭建，应邀参加县政府或县直有关部门举办的研讨会、报告会及有关咨数量指标询活动。按照年度制定的目标计划按时完成三级指标指标值项目计划完成率（%） =100% 效益指标满意度指标数量指标项目计划完成率（%）质量指标是否按合同完成 =100% 质量指标是否按合同完成 =100% 时效指标规定时间完成 =100% 时效指标规定时间完成 =100% 经济效益工作效率提升度 =100% 经济效益工作效率提升度 =100% 社会效益提供建议 =100% 社会效益提供建议 =100% =100% 服务对象满意度指标群众满意度（%） =100% 服务对象满意度群众满意度（%）指标第三部分 2021年部门预算情况说明一、关于2021年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，沁水县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县人民政府办公室2021年收支总预算为5838300 元。收入包括：一般公共预算拨款5838300元，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出5347000元、社会保障和就业支出 491300元。二、关于2021年收入预算情况说明沁水县人民政府办公室2021年收入预算5838300元，其中：一般公共预算拨款收入5838300元，占100%；无政府性基金拨款收入。三、关于2021年支出预算情况说明沁水县人民政府办公室2021年支出预算5838300元，其中：基本支出4938300元，占84.58%；项目支出900000元，占15.42%。四、关于2021年一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。 2021年一般公共预算拨款5838300元, 比2020年预算数增加 787800元，主要是原因是人员调整导致各项经费支出增加。（二）一般公共预算拨款结构情况。一般公共服务（类）支出5347000元，占91.58%；社会保障和就业（类）支出491300元，占8.42%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算数为5337000元，比2020年预算数增加713123元，增长15.42% 主要原因是：人员调整导致各项经费增加。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021年预算数为10000元，与2020年预算数一致，无增减。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为44200元，比2020年预算数增加3880 元，增长9.62%，主要原因是：增加了一名退休人员。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为447100元，比 2020年预算数增加70797元，增长18.81%，主要原因是：人员调整。五、关于2021 年一般公共预算资金支出情况说明（一）沁水县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出 4938300元，其中：人员经费3971200元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费967100元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（二）沁水县人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出 900000元，主要用于：1、县政府聘请专家发放顾问津贴；2、县乡视频会议服务费；3、春节值班单位慰问经费；4、会议费及业务费等。六、关于2021年“三公”经费预算情况说明沁水县人民政府办公室2021年“三公”经费预算数为200000元，其中：因公出国（境）费50000元，公务用车购置及运行费150000元，公务接待费0元。2021年“三公”经费预算与2020年下降42.86％， 2021年我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定，努力降低公务活动成本，对2021年因公出境费用进行了压减。七、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明沁水县人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）运行经费。 2021年运行经费财政拨款预算754000元，比2020年预算增加 128796元，增长0.6%，主要原因是人员调整导致福利费，其他交通费用增加等（二）政府采购情况。 2021年无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，沁水县人民政府办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。办公室核定保留的工作用车5辆，已封存2辆拟取消车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。（四）绩效目标设置情况。 2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款900000元。第四部分名词解释名词解释部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。