襄垣县体育服务中心2019年决算公开部门概况及决算说明体.docx

附件 1： 襄垣县体育服务中心 2019 年度部门决算公开说明 2019 年 9 月 11 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县体育服务中心概况 一、部门主要职能 宣传、贯彻执行国家、省、市有关体育工作法律、法规和方 针政策；起草全县体育工作的规范性文件，编制全县体育事业长 期发展规划和年度计划，推进体育体制改革，促进体育事业发展 等。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我单位内设机构包括办公室、综合股、业务股。下属单位有 体校。 （二）人员情况说明 事业编制 24 个，实有事业 24 人。 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：襄垣 县体育服务中心。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 778.49 万元，较 2018 年增 加 308.1 万元，增长 65.5%。主要原因：专项活动增加。 本年收入的具体构成为：：财政拨款收入 482.9 万元， 占 62.03%，政府性基金收入 295.59，占 37.97%。 。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 750.17 万元，本年支出合计 750.17 万元，较 2018 年增加 266.57 万元，增加 55.13%。 年末结转和结余 57.73 万元，较 2018 年减少 38.2 万元，下 降 39.82%，主要原因是：严格执行中央省市县接待要求。 本年支出的具体构成为：基本支出 209.8 万元，占 27.97%； 项目支出 540.37 万元，占 72.03%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万 元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本 部 门 2019 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 745.54 万 元 ， 决 算 数 为 745.54 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成年初预算的 0%；文化旅游体育与传媒支 出决算数 478.91 万元；城乡社区支出决算数 5.59 万元；其 他支出决算数 261.04 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 209.8 万元，其中： （一））工资福利支出 178.40 万元，较 2018 年增加 13.63 万元，增长 8.27%，主要原因是：人员增加。 （二）商品和服务支出 30.81 万元，较 2018 年增加 11.88 万元，增长 62.76%，主要原因是：接待活动增加。 （三）对个人和家庭补助支出 0.59 万元，较 2018 年增 加 0.29 万元，增长 97.77%，主要原因是：活动增加。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增 长 0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 0 元，决算数为 8514 元，决算数较 2018 年增加 8514 元，增长 100%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 元，决算数为 8514 元，决算数较 2018 年增加 8514 元，增长 100%。主要原因是： 接待活动增加。本年度国内公务接待共 10 批次，共 170 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数 0， 公务用车保有量 0。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 17.3 万元，其中： 政府采购货物支出 17.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 30.81 万元， 较 2018 年增加 11.88 万元，增长 62.76%，主要原因是：接待活动增 加。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 0 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/ 套，0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。