文物保护中心7个项目绩效目标表.xls

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文物保护经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 1,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 1,000,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公经费等等支出 立项依据 根据永文保发【2022】26号关于将2022年文物保护经费纳入财政预算的请示 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 突出永济市的历史文化价值、体现华夏民族的精神追求、向世人全面展示古中国的蒲州 根据永文保发【2022】26号关于将2022年文物保护经费纳入财政预算的请示 主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公经费等等支出 实施期目标 年度目标 总体目标 主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公经费等等支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 三级指标 指标值 永安真武庙戏台 1处 文物安全巡查 416处 文物宣传教育短信 ≥3万条 文保单位抢险维修 100% 主要用于文物修缮、宣传、文创 护人员经费、办公经费 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 质量指标 文物安全巡查覆盖率 100% 时效指标 按期完工 按期完工 成本指标 文物保护单位方案编制费、古建筑日常养护及抢险加固费、文物安全巡查费、宣传教育费、文物保 59万元 成本指标 永安真武庙戏台修缮 41万元 经济效益指标 促进永济经济发展 社会效益指标 对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考价值。而保护好这一文物建筑。 有效提升 社会效益指标 对提升永济市城市文化形象，丰富历史文化内涵。 有效提升 生态效益指标 对周边生态环境影响 效益指标 时效指标 有效提升 经济效益指标 无影响 生态效益指标 可持续影响指标 对传承中华优秀传统文化 影响深远 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 负责人： 经办人： 黄国强 可持续影响指标 十分满意 服务对象满意度指标 联系电话： 15935955369 效目标申报表 经费 永济市文物保护中心 1年 1,000,000 0 0 1,000,000 0 费、办公经费等等支出 财政预算的请示 世人全面展示古中国的蒲州 财政预算的请示 费、办公经费等等支出 年度目标 要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保 护人员经费、办公经费等等支出 三级指标 指标值 永安真武庙戏台 1处 文物安全巡查 416处 文物宣传教育短信≥3万条 文保单位抢险维修100% 文物安全巡查覆盖率 100% 按期完工 按期完工 文物保护单位方案编制费、古建筑日常养护及抢险加固费、文物安全巡查费、宣传教育费、文物保护标志费、消防器材费、保护人员补助经 59万元 永安真武庙戏台修缮 41万元 促进永济经济发展有效提升 对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考价值。而保护好这一文物建筑。 有效提升 对提升永济市城市文化形象，丰富历史文化内涵。 有效提升 对周边生态环境影响 无影响 对传承中华优秀传统文化 影响深远 市民满意度 十分满意 填报日期： 20230221181701 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 解决万固寺遗留问题的所需经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 1,500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 1,500,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 解决万固寺遗留问题，在万固寺内投资的资产由市政府予以回收 立项依据 永济市人民政府第7次常务会议研究 项目设立必要性 原万固寺负责人李双喜因身体原因，已无能力继续投资管理，由政府予以收回，进行招 保证项目实施的制度、措施 永济市人民政府第7次常务会议研究 项目实施计划 在2023年6月前支付剩余债务100万元 实施期目标 总体目标 年度目标 在2023年6月前支付剩余债务150万元 一级指标 二级指标 在2023年6月前支付剩余 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 偿还万固寺债务问题 1处 数量指标 质量指标 本年度解决万固寺债务 ≤25% 质量指标 时效指标 偿还时间 2023年 时效指标 成本指标 本年度偿还额度 150万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 对于永济文旅产业发展 显著提升 经济效益指标 社会效益指标 对于研究永济历史沿革、城市建设 显著提升 社会效益指标 生态效益指标 对于周边生态环境 生态效益指标 效益指标 无影响 可持续影响指标 对于中华优秀传统文化影响影响深远 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 负责人： 经办人： 黄国强 可持续影响指标 十分满意 服务对象满意度指标 联系电话： 15935955369 效目标申报表 所需经费 永济市文物保护中心 1年 1,500,000 0 0 1,500,000 0 回收 ，由政府予以收回，进行招商引资 年度目标 在2023年6月前支付剩余债务150万元 三级指标 指标值 偿还万固寺债务问题 1处 本年度解决万固寺债务 ≤25% 偿还时间 2023年 本年度偿还额度 150万元 对于永济文旅产业发展 显著提升 对于研究永济历史沿革、城市建设 显著提升 对于周边生态环境无影响 对于中华优秀传统文化影响 影响深远 市民满意度 十分满意 填报日期： 20230227155454 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 省级文物保护专项补助资金 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 750,000 其中：中央财政资金 0 750,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 李雪峰故居保护修缮工程及新街药王庙保护修缮工程 立项依据 晋文物函【2022】624号文件《关于下达2023年度第一批省级文物保护专项资金额度的通 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 加强文物保护利用，提升文物安全水平 晋文物函【2022】624号文件《关于下达2023年度第一批省级文物保护专项资金额度的通 按期完工并支付工程款项 实施期目标 总体目标 年度目标 按期完成文物修缮工程并支付工程款项 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 李雪峰故居 305平方米 新街药王庙 260平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 质量指标 时效指标 项目按期完工 2023年 时效指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 按期完成文物修缮工程并 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 进度款项 75万元 成本指标 经济效益指标 促进永济文旅产业发展 显著提升 经济效益指标 社会效益指标 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 显著提升 社会效益指标 生态效益指标 对周边生态环境 生态效益指标 效益指标 无影响 可持续影响指标 对中华优秀传统文化传承影响 长期影响 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众对文物保护满意度≥95% 负责人： 经办人： 黄国强 服务对象满意度指标 联系电话： 15935955369 效目标申报表 助资金 永济市文物保护中心 1年 750,000 0 750,000 0 0 文物保护专项资金额度的通知》 文物保护专项资金额度的通知》 年度目标 按期完成文物修缮工程并支付工程款项 三级指标 指标值 李雪峰故居 305平方米 新街药王庙 260平方米 项目验收合格率 100% 项目按期完工 2023年 进度款项 75万元 促进永济文旅产业发展 显著提升 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 显著提升 对周边生态环境 无影响 对中华优秀传统文化传承影响 长期影响 社会公众对文物保护满意度 ≥95% 填报日期： 20230118110420 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年古建筑日常养护经费 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 41,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 41,400 省级财政资金 项目资金 （元） 年度资金总额： 市县（区）财政资 金 单位自筹 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 加强国省保木结构古建筑文物保护，对万固寺、扁鹊庙、董村戏台进行日常养护 立项依据 晋财文【2022】94号《关于提前下达2023年古建筑日常养护省级经费的通知》 项目设立必要性 加强国省保木结构古建筑文物保护，对万固寺、扁鹊庙、董村戏台进行日常养护 保证项目实施的制度、措施 晋财文【2022】94号《关于提前下达2023年古建筑日常养护省级经费的通知》 项目实施计划 今年对万固寺、扁鹊庙、董村戏台进行日常养护 实施期目标 总体目标 年度目标 今年对万固寺、扁鹊庙、董村戏台进行日常养护 一级指标 二级指标 今年对万固寺、扁鹊庙、董村 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 文保单位修护数量 3处 数量指标 质量指标 重大安全事故发生率 ≤0.5‰ 质量指标 时效指标 资金到位率 100% 时效指标 成本指标 补助金额 4.14万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 促进古建筑所在地区经济发展 效果显著 经济效益指标 社会效益指标 排除险情、保护文物 较好实现 社会效益指标 生态效益指标 对周边生态环境影响 无影响 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 加强文物保护投入、提升文物安全水平 长期影响 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众对文物保护满意度≥90% 负责人： 经办人： 黄国强 可持续影响指标 服务对象满意度指标 联系电话： 15935955369 效目标申报表 护经费 永济市文物保护中心 1年 41,400 0 41,400 0 0 村戏台进行日常养护 省级经费的通知》 村戏台进行日常养护 省级经费的通知》 年度目标 年对万固寺、扁鹊庙、董村戏台进行日常养护 三级指标 指标值 文保单位修护数量3处 重大安全事故发生率 ≤0.5‰ 资金到位率 100% 补助金额 4.14万元 促进古建筑所在地区经济发展 效果显著 排除险情、保护文物 较好实现 对周边生态环境影响 无影响 加强文物保护投入、提升文物安全水平 长期影响 社会公众对文物保护满意度 ≥90% 填报日期： 20230201160328 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年省级文物看护人员经费 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 109,500 其中：中央财政资金 0 109,500 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 永济市内国省文物保护看护人员36人，共15处文保单位。按上级文件要求用于支付看护 立项依据 晋财文【2022】91号《山西省财政厅关于提前下达2023年文物看护人员省级经费的通知 项目设立必要性 永济市内国省文物保护看护人员36人，共15处文保单位。按上级文件要求用于支付看护 保证项目实施的制度、措施 晋财文【2022】91号《山西省财政厅关于提前下达2023年文物看护人员省级经费的通知 项目实施计划 永济市内国省文物保护看护人员36人，共15处文保单位。按上级文件要求用于支付看护 实施期目标 总体目标 年度目标 永济市内国省文物保护看护人员36人，共15处文保单位。按上级文件要求用于支付 永济市内国省文物保护看护人员 看护人员补助。 单位。按上级文件要求用于支 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 文物保护单位数量 15处 补助看护员数量 36人 重大安全事故发生率 ≤0.5‰ 数量指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 质量指标 涉及的文物保护单位重大险情排除率 ≥90% 产出指标 绩 效 指 标 资金到位率 100% 资金使用率 100% 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 文物保护利用能力 显著提升 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 加强文物保护投入、提升文物安全水平 长期影响 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众对文物保护满意度≥90% 负责人： 经办人： 樊阳 服务对象满意度指标 联系电话： 18635985735 效目标申报表 人员经费 永济市文物保护中心 1年 109,500 0 109,500 0 0 上级文件要求用于支付看护人员补助。 物看护人员省级经费的通知》 上级文件要求用于支付看护人员补助。 物看护人员省级经费的通知》保证实施 上级文件要求用于支付看护人员补助。 年度目标 济市内国省文物保护看护人员36人，共15处文保 位。按上级文件要求用于支付看护人员补助。 三级指标 指标值 文物保护单位数量15处 补助看护员数量 36人 重大安全事故发生率 ≤0.5‰ 涉及的文物保护单位重大险情排除率 ≥90% 资金到位率 100% 资金使用率 100% 文物保护利用能力显著提升 加强文物保护投入、提升文物安全水平 长期影响 社会公众对文物保护满意度 ≥90% 填报日期： 20230130174509 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年国家文物保护资金 主管部门及代码 908-教科文体股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 3,030,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 3,030,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 万固寺抢险保护工程、杨庄关帝庙正殿保护修缮工程、杨村娘娘庙正殿保护修缮工程 立项依据 晋财文【2022】111号《关于提前下达2023年国家文物保护资金的通知》 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 万固寺抢险保护工程、杨庄关帝庙正殿保护修缮工程、杨村娘娘庙正殿保护修缮工程 晋财文【2022】111号《关于提前下达2023年国家文物保护资金的通知》 确保在今年工程基本完工 实施期目标 总体目标 年度目标 完成万固寺抢险保护工程、杨庄关帝庙正殿保护修缮工程、杨村娘娘庙正殿保护修 完成万固寺抢险保护工程、杨庄 缮工程 缮工程、杨村娘娘庙正殿 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 杨庄关帝庙保护修缮工程 1个 数量指标 杨村娘娘庙正殿保护修缮工程 1个 万固寺抢险保护工程 1个 工程整体质量水平 合格 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 设备免费质保期 1年 时效指标 成本指标 整体费用 303万元 成本指标 经济效益指标 提高游客量，带动区域经济发展 节约成本 经济效益指标 社会效益指标 有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质 效果明显 社会效益指标 生态效益指标 评估经济效益指标对环境的影响 无影响 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 中华民族文明传承 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 负责人： 经办人： 黄国强 影响深远 可持续影响指标 满意 服务对象满意度指标 联系电话： 15935955369 效目标申报表 护资金 永济市文物保护中心 1年 3,030,000 3,030,000 0 0 0 娘娘庙正殿保护修缮工程 金的通知》 娘娘庙正殿保护修缮工程 金的通知》 年度目标 成万固寺抢险保护工程、杨庄关帝庙正殿保护修 缮工程、杨村娘娘庙正殿保护修缮工程 三级指标 指标值 杨庄关帝庙保护修缮工程 1个 杨村娘娘庙正殿保护修缮工程 1个 万固寺抢险保护工程 1个 工程整体质量水平合格 设备免费质保期 1年 整体费用 303万元 提高游客量，带动区域经济发展 节约成本 有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质 效果明显 评估经济效益指标对环境的影响 无影响 中华民族文明传承影响深远 市民满意度 满意 填报日期： 20230131104451 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 其他经费补助类项目 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 9,648 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 年度资金总额： 9,648 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 遗属生活补助及取暖费 立项依据 遗属生活补助及取暖费 项目设立必要性 遗属生活补助及取暖费 保证项目实施的制度、措施 遗属生活补助及取暖费 项目实施计划 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 遗属1人贺淑云，生活补助6288元，取暖费3360元 实施期目标 总体目标 年度目标 遗属1人贺淑云，生活补助6288元，取暖费3360元 一级指标 二级指标 按时发放生活费及 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 人数 1人 数量指标 质量指标 发放标准 9648元 质量指标 时效指标 发放时间 2023年 时效指标 成本指标 发放金额 9648元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 改善遗属生活条件 影响深远 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 遗属满意度 负责人： 经办人： 杨静怡 非常满意 服务对象满意度指标 联系电话： 15110626265 效目标申报表 项目 永济市文物保护中心 1年 9,648 0 0 9,648 0 年度目标 按时发放生活费及取暖费 三级指标 指标值 人数 1人 发放标准 9648元 发放时间 2023年 发放金额 9648元 促进经济社会发展有效提高 改善遗属生活条件影响深远 对社会的积极影响影响深远 遗属满意度 非常满意 填报日期： 20230104164156