2022年文物保护中心预算公开说明.docx

永济市文物保护中心 2022 年部门预算公开说明一、单位主要职责及机构设置情况（一）基本情况永济市文物局属全额事业单位，位于永济市市府西街 4 号，编制人数 55 人，实有人数 31 人，退休人员 7 人。（二）主要职责 1、负责国家有关文物保护法律、法规和方针、政策的宣传、贯彻落实工作；拟定全市文物事业发展的规划并组织监督实施； 2、负责全市境内地上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；（三）机构设置情况我单位机构设为 4 个股室：办公室、财务股、文物管理股、安全督察股。二、本级预算情况我单位为全额事业单位，属于一级独立核算单位。2022 年我单位预算收入安排为 569.56 万元，其中：一般公共预算 569.56 万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 569.56 万元（其中工资福利支出为 254.97 万元，对个人和家庭的补助为 3.76 万元，商品服务支出为 10.83 万元，项目支出为 300 万元）。三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 569.56 万元，比上年增长 36.97%。支出预算为 569.56 万元，比上年增长 36.97%，其中工资福利支出为 254.97 万元，比上年增长 90.43%，原因是人员增加；对个人和家庭的补助为 3.759 万元，比上年增长 0.5%，原因是上调了对个人和家庭的补助；商品服务支出为 10.83 万元,比上年增长了 100.93%，原因是人员增加；项目支出为 300 万元，比上年增长 9.97%，原因是本年项目资金增加。四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 7.13 万元，比上年增长 32.3%，原因是人员增加。五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 15.19 万元，其中：笔记本电脑 5 台 3.45 万元；台式电脑 3 台 1.74 万元；办公室隔断 12 个 0.936 万元；办公椅 23 把 0.734 万元；办公桌 4 张 0.34 万元；沙发 1 个 0.12 万元；空调 1 台 0.33 万元；消防车一辆 5 万元；文件柜 4 个 0.24 万元；纸张 0.3 万元；公务用车保险、加油、维修 2 万元。六、专业性较强的名词解释文物保护单位：纳入保护对象的不可移动文物的统称，并对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。文物保护单位是指具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻。文物保护单位分为三级即全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市县级文物保护单位。文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 2.6 万元，比上年减少 27.8%，原因是厉行节约。其中因公出国（境）费 0 万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费 0.6 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 33.3%，原因是厉行节约。2022 年公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。八、国有资产占用情况说明截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 96.57 万元，其中流动资产 84.69 万元；固定资产原值 31.36 万元，累计折旧 27.14 万元，固定资产净值为 4.21 万元，在建工程 0 万元，无形资产 8.21 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元，通用设备 28.59 万元，办公家具 2.77 万元。与上年相比，本年固定资产原值减少 0.45 万元，原因是本年有固定资产产生报废。 2022 年预计新增采购固定资产 12.89 万元，其中笔记本电脑 3.45 万元；台式电脑 1.74 万元；办公室隔断 0.936 万元；办公椅 0.734 万元；办公桌 0.34 万元；沙发 0.12 万元；空调 0.33 万元；消防车 5 万元；文件柜 0.24 万元。九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 3 个项目设定绩效目标，共 300 万元。其中：重点项目为：1、2022 年文物保护经费 100 万元，主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公经费等支出；2、因雨受灾文物保护单位抢险加固费用 50 万元，主要用于对险情较为严重的古建筑进行抢险加固、疏通排水、支护、环境整治等；3、解决万固寺遗留问题所需经费 150 万元，主要用于回收李双喜在万固寺内投资的资产。单位负责人：董榕财务负责人：董榕填联系电话：0359-8023880 报人：郑红