中共方山县委办公室2021年度部门决算.pdf

中共方山县委办公室2021年度部门决算目录第一部分概况 ..............................................................................1 一、本部门职责 .......................................................................... 1 二、机构设置情况 ...................................................................... 2 第二部分 2021 年度部门决算报表 ............................................ 4 一、收入支出决算总表 ..............................................................5 二、收入决算表 .......................................................................... 6 三、支出决算表 .......................................................................... 7 四、财政拨款收入支出决算总表 ..............................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................................. 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................... 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....... 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................... 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ....................... 13 十、部门决算公开相关信息统计表 ........................................14 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .................................. 15 一、收入支出决算总体情况说明 ............................................15 二、收入决算情况说明 ............................................................15 三、支出决算情况说明 ............................................................15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........................... 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ................... 16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........... 17 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................................................................... 17 八、其他重要事项情况说明 ....................................................18 第四部分名词解释 ....................................................................21 第五部分附件 ............................................................................23 第一部分概况一、本部门职责县委办公室的主要职责是: (一)草拟和审核县委和县委办公室文件以及县委领导同志重要讲话文稿。 (二)定期向市委汇报县委的重大决策和重要工作情况,发现和总结对全县具有指导意义的典型。 (三)围绕县委的中心工作,组织、协调全县各方面的调研力量, 搞好调查研究。协助县委领导制定关系全县的重大决策和作部署。 (四)负责县委全委会、常委会、书记办公会等重要会议和重要活动的组织协调工作。 (五)督促检査县委重大决策和工作部署的贯彻落实情况。 (六)及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革、发展、稳定中带有倾向性的问题,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。 (七)发挥县委枢组协调作用,保证上下左右联系,畅通有序。 (八)负责往来文电处理工作,分送有关部门贯彻执行。 (九)负责人民群众来电、来信、网上留言办理工作。 (十)贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法令和政策负责 1 县委机关的保密工作,指导检查全县保密工作。 (十一)贯彻执行党和国家关于机关密码、传真工作的规定和要求,为县委领导和基层搞好服务。 (十二)组织开展全县全面深化改革重大问题政策研究,汇总提出年度县委全面深化改革领导小组工作要点,研究处理有关重要改革事项及相关请示,收集汇总有关改革问题的信息资料。 (十三)研究提出全县转型综改试验的目标、任务、要求以及年度工作计划,做好经济社会发展中长期规划、年度计划对接与衔接。 (十四)研究拟定并组织实施县直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法;负责指导全县机关事务管理工作;指导县直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作; 负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。 (十五)负责全县档案行政管理工作。 (十六)承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。二、机构设置情况 (一)内务股负责县委及县委办公室的日常管理与服务工作;负责县委及县委办公室的印章管理;负责机关资产管理、办公用品的采购和财务 2 工作;办理有关会议的会务工作;协助县委领导安排公务活动,具体承办上级领导来我县检查、视察、调研的政务接待;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。 (二)资料股负责草拟、审核县委和县委办公室各类文件以及县委领导同志重要讲话文稿;负责起草各种会议纪要,收集编发上报各类信息,为领导决策提供服务;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。（三）信息股负责全县政治、经济、文化、社会、生态文明等方面的各类信息收集、整理和报送工作;负责省、市信息的分送、传阅工作。（四）机要保密室负责机要文件、上级来文等的收发、登记、传阅、清退、销毁和管理;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。（六）督查室（七）值班室（八）综合股 3 第二部分 2021 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表 4 一、收入支出决算总表收入支出决算总表部门：中国共产党方山县委员会办公室收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余总计行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支出项目栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年支出合计结余分配年末结转和结余金额 1 3,751,888.50 3,751,888.50 60,000.00 3,811,888.50 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 公开 01 表金额单位：元行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 3,054,202.20 286,579.64 141,475.02 74,367.80 224,063.84 31,200.00 3,811,888.50 3,811,888.50 二、收入决算表收入决算表公开 02 表金额单位：元部门：中国共产党方山县委员会办公室项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013150 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本年收入合计财政拨款收入 1 3,751,888.50 2,994,202.20 351,777.30 103,603.58 1,243.12 246,930.60 2,642,424.90 1,932,911.60 709,513.30 286,579.64 284,642.84 284,642.84 1,936.80 1,936.80 141,475.02 32,364.18 396.00 31,968.18 109,110.84 109,110.84 74,367.80 74,367.80 74,367.80 224,063.84 224,063.84 224,063.84 31,200.00 31,200.00 31,200.00 2 3,751,888.50 2,994,202.20 351,777.30 103,603.58 1,243.12 246,930.60 2,642,424.90 1,932,911.60 709,513.30 286,579.64 284,642.84 284,642.84 1,936.80 1,936.80 141,475.02 32,364.18 396.00 31,968.18 109,110.84 109,110.84 74,367.80 74,367.80 74,367.80 224,063.84 224,063.84 224,063.84 31,200.00 31,200.00 31,200.00 6 上级补助事业经营收入收入收入 3 4 5 附属单位上其他收入缴收入 6 7 三、支出决算表支出决算表公开 03 表金额单位：元部门：中国共产党方山县委员会办公室功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出 1 栏次 3,811,888.50 合计 201 一般公共服务支出 3,054,202.20 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 411,777.30 2010301 行政运行 103,603.58 2010302 一般行政管理事务 60,000.00 2010350 事业运行 1,243.12 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 246,930.60 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,642,424.90 2013101 行政运行 1,932,911.60 2013150 事业运行 709,513.30 208 社会保障和就业支出 286,579.64 20805 行政事业单位养老支出 284,642.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 284,642.84 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1,936.80 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,936.80 210 卫生健康支出 141,475.02 21011 行政事业单位医疗 32,364.18 2101102 事业单位医疗 396.00 2101103 公务员医疗补助 31,968.18 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 109,110.84 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 109,110.84 213 农林水支出 74,367.80 21305 扶贫 74,367.80 2130599 其他扶贫支出 74,367.80 221 住房保障支出 224,063.84 22102 住房改革支出 224,063.84 2210201 住房公积金 224,063.84 229 其他支出 31,200.00 22999 其他支出 31,200.00 2299999 其他支出 31,200.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2 3,399,390.10 2,747,271.60 104,846.70 103,603.58 1,243.12 2,642,424.90 1,932,911.60 709,513.30 286,579.64 284,642.84 284,642.84 1,936.80 1,936.80 141,475.02 32,364.18 396.00 31,968.18 109,110.84 109,110.84 224,063.84 224,063.84 224,063.84 7 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 412,498.40 306,930.60 306,930.60 60,000.00 246,930.60 74,367.80 74,367.80 74,367.80 31,200.00 31,200.00 31,200.00 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：元部门：中国共产党方山县委员会办公室收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款入支行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 金额 1 3,751,888.50 项目出行次合计栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 政府性基金一般公共预国有资本经营预算财政拨算财政拨款预算财政拨款款 2 3,054,202.20 3 3,054,202.20 286,579.64 141,475.02 286,579.64 141,475.02 74,367.80 74,367.80 224,063.84 224,063.84 31,200.00 31,200.00 本年收入合计 3,751,888.50 3,811,888.50 3,811,888.50 年初财政拨款结转和结余 60,000.00 一般公共预算财政拨款 2 60,000.00 6 政府性基金预算财政拨款 9 3 1 6 国有资本经营预算财政拨款 0 3 2 6 总计 1 3 3,811,888.50 总计 3 6 3,811,888.50 3,811,888.50 2 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 4 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表部门：中国共产党方山县委员会办公室项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013150 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。小计 1 3,811,888.50 3,054,202.20 411,777.30 103,603.58 60,000.00 1,243.12 246,930.60 2,642,424.90 1,932,911.60 709,513.30 286,579.64 284,642.84 284,642.84 1,936.80 1,936.80 141,475.02 32,364.18 396.00 31,968.18 109,110.84 109,110.84 74,367.80 74,367.80 74,367.80 224,063.84 224,063.84 224,063.84 31,200.00 31,200.00 31,200.00 9 公开 05 表金额单位：元本年支出基本支出 2 3,399,390.10 2,747,271.60 104,846.70 103,603.58 1,243.12 2,642,424.90 1,932,911.60 709,513.30 286,579.64 284,642.84 284,642.84 1,936.80 1,936.80 141,475.02 32,364.18 396.00 31,968.18 109,110.84 109,110.84 224,063.84 224,063.84 224,063.84 项目支出 3 412,498.40 306,930.60 306,930.60 60,000.00 246,930.60 74,367.80 74,367.80 74,367.80 31,200.00 31,200.00 31,200.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：中国共产党方山县委员会办公室金额单位：元人员经费科目编码科目名称公用经费金额其中：基本科目科目名称支出编码金额其中：基本科目科目名称支出编码金额其中：科目基本科目名称编码支出 301 工资福利支出 30101 基本工资 2,657,379.50 2,626,179.50 302 商品和服务支出 1,022,866.88 1,022,866.88 30201 办公费 932,860.00 773,210.60 307 债务利息及费用支出 696,665.44 647,297.64 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 634,693.12 634,693.12 30202 印刷费 30702 国外债务付息 31013 公务用车购置 30103 奖金 30106 伙食补助费 86,801.00 55,601.00 30203 咨询费 30204 手续费 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 30107 绩效工资 260,900.00 260,900.00 30205 水费 309 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 284,642.84 30109 职业年金缴费 284,642.84 30206 电费 30207 邮电费 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 109,110.84 109,110.84 30208 取暖费 30903 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 31,968.18 2,332.80 31,968.18 2,332.80 30209 物业管理费 30211 差旅费 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30113 住房公积金 224,063.84 224,063.84 30212 因公出国（境）费用 30907 信息网络及软件购置更新 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 25,000.00 30215 会议费 110,281.60 资本性支出（基本建设） ─ ─ 31022 无形资产购置 ─── 31099 其他资本性支出 ─ ─── 311 对企业补助（基本建设） ─ ── ─ ─ 31101 资本金注入 ──── ─── 31199 其他对企业补助 ─ ─── 312 对企业补助 ─ ── ─ ─ 31201 资本金注入 ──── 30919 其他交通工具购置 ── ─ ─ 31299 其他对企业补助 ─── 313 对社会保障基金补助 ─ ── ─ ─ 31302 对社会保障基金补助 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30999 其他资本性支出 30304 抚恤金 30305 生活补助 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 196,649.00 ── 31303 补充全国社会保障基金 31304 对机关事业单位职业年金的补助 30306 救济费 30226 劳务费 31002 办公设备购置 196,649.00 399 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 31006 大型修缮 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30231 公务用车运行维护费 31,512.96 30239 其他交通费用 94,400.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 2,682,379.50 2,626,179.50 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况） ──── ── ─ ─ 31203 政府投资基金股权投资 ─── 31204 费用补贴 ─ ── ─ ─ 31205 利息补贴 30216 培训费 30217 公务接待费 31,512.96 31007 信息网络及软件购置更新 94,400.00 31008 物资储备其中：基本支出 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30302 退休费 25,000.00 金额 ──── ──── ──── ──── 其他支出 39999 其他支出 31009 土地补偿 31010 安置补助 1,129,509.00 773,210.60 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：中国共产党方山县委员会办公室金额单位：元预算数因公出国合计（境）费 1 60,000.00 2 决算数公务用车购置及运行费小计 3 60,000.00 公务用车购置公务用车费4 运行费 5 60,000.00 公务接因公出国合计待费（境）费 6 7 31,512.96 8 公务用车购置及运行费公务接公务用车购置公务用车待费小计 9 费 31,512.96 10 运行费 11 12 31,512.96 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：中国共产党方山县委员会办公室金额单位：元项目本年支出年初结转和结余功能分类科目编码本年收入科目名称栏次年末结转和结余小计 1 2 基本支出 3 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 12 项目支出 4 5 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：中国共产党方山县委员会办公室金额单位：元项目功能分类科目编码栏次本年支出科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 13 十、部门决算公开相关信息统计表部门决算公开相关信息统计表公开 10 表金额单位：元编制单位：中国共产党方山县委员会办公室一、政府采购情况项目行次采购金额合计 1 196,649.00 货物 2 196,649.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 773,210.60 三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 14 2 2 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 381.19 万元、支出总计 381.19 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0 万元，下降 0%，支出总计减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：21 年财务从机关事务管理局独立。二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 381.19 万元，其中：财政拨款收入 381.19 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 381.19 万元，其中：基本支出 339.94 万元，占比 89.18%；项目支出 41.25 万元，占比 10.82%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 381.19 万元、支出总计 381.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 0 万元，下降 0%，财政拨款支出总计减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：21 年财务从 15 机关事务管理局独立。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 381.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因是:21 年财务从机关事务管理局独立。其中，人员经费 268.24 万元，占比 70.37%，日常公用经费 112.95 万元，占比 29.63%。（二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 381.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.42 万元，占 80.12%；社会保障和就业（类）支出 28.66 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 14.15 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 7.44 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 22.41 万元，占 5.88%；其他（类）支出 3.12 万元，占 0.82%。（三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 375.19 万元，支出决算 381.19 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：一般公共服务支出年初预算 305.42 万元，支出决算 305.42 万元，较 2020 年决算增加 305.42 万元，增长 0%；社会保障和就业支出 28.66 万元，支出决算 28.66 16 万元，较 2020 年决算增加 28.66 万元，增长 0%；卫生健康支出 14.15 万元，支出决算 14.15 万元，较 2020 年决算增加 14.15 万元，增长 0%；农林水支出 7.44 万元，支出决算 7.44 万元，较 2020 年决算增加 7.44 万元，增长 0%；住房保障支出 22.41 万元，支出决算 22.41 万元，较 2020 年决算增加 22.41 万元，增长 0%；其他支出 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，较 2020 年决算增加 3.12 万元，增长 0%，主要原因是：21 年单位财务从机关事务服务中心独立。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 375.57 万元，其中：人员经费 268.24 万元，主要包括基本工资 102.29 万元、津贴补贴 63.47 万元、奖金 8.68 万元、绩效工资 26.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.46 万元、职工基本医疗保险缴费 10.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.2 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 22.41 万元、生活补助 2.5 万元；公用经费 112.95 万元，主要包括办公费 69.67 万元、会议费 11.03 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费 9.44 万元、办公设备购置 19.66 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6 万元，支出决算 17 3.15 万元，完成预算的 52.5%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：21 年单位财务从机关事务服务中心独立。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元及运行维护费 3.15 万元，公务接待费 0 万元。 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年一致。 2、公务接待费 0 万元，与 2020 年一致。 3、公务用车购置及运行维护费 3.15 万元，未购置公务用车，保有量为 2 辆（其他用车），主要用于日常公务因公出行、到乡镇检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 77.32 万元，比 2020 年增加 77.32 万元，增长 0%。主要原因是：21 年单位财务从机关事务服务中心独立。（二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 19.66 万元，其中：政府采购货物支出 19.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 18 万元。（三）国有资产占用情况说明截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况说明（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，委托 0 个第三方机构开展绩效评价。 19 组织对 0 个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个单位整体绩效评价无委托第三方机构实施。（2）部门决算中项目绩效自评结果无。（3）部门评价项目绩效评价结果无。（五）其他需要说明的事项无。 20 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 21 务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 22 第五部分无。 23 附件