湘潭市森林公安局部门预算公开表.xls

财政拨款收支总表 400002-湘潭市森林公安局 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 预算数 281.81 经费拨款 265.81 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16.00 二、政府性基金收入 收 入 总计 281.81 部门公开表1 政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 281.81 (一)一般公共服务支出 (二)国防支出 (三)公共安全支出 (四)教育支出 (五)科学技术支出 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 (八)卫生健康支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 281.81 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)自然资源海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)灾害防治及应急管理支出 (二十)其他支出 支 出 总 计 281.81 一般公共预算支出表 400002-湘潭市森林公安局 功能分类科目 科目编码 ** 科目名称 ** ** ** 合计 400002 湘潭市森林公安局 213 02 01 行政运行 213 02 13 执法与监督 213 02 34 林业草原防灾减灾 部门公开表2 公共预算支出表 单位：万元 2021年预算数 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 281.81 216.19 65.62 281.81 216.19 65.62 232.02 216.19 15.83 17.72 17.72 32.07 32.07 一般公共预算基本支出表 400002-湘潭市森林公安局 经济分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 人员经费 ** ** 1 2 合计 216.19 178.77 400002 湘潭市森林公安局 216.19 178.77 301 工资福利支出 176.56 176.56 30101 基本工资 48.60 48.60 30102 津贴补贴 27.48 27.48 30102 津贴补贴 32.88 32.88 30103 奖金 4.05 4.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.05 16.05 30110 职工基本医疗保险缴费 9.64 9.64 30111 公务员医疗补助缴费 3.61 3.61 30113 住房公积金 14.45 14.45 30199 其他工资福利支出 19.80 19.80 302 商品和服务支出 37.42 30201 办公费 7.36 30202 印刷费 0.59 30206 电费 1.09 30207 邮电费 0.49 30211 差旅费 2.28 30213 维修（护）费 0.69 30215 会议费 1.25 30216 培训费 0.49 30217 公务接待费 0.60 30228 工会经费 1.15 30229 福利费 2.41 30231 公务用车运行维护费 6.40 30239 其他交通费用 9.40 30299 其他商品和服务支出 1.30 30299 其他商品和服务支出 1.92 303 对个人和家庭的补助 2.21 2.21 30302 退休费 2.02 2.02 30309 奖励金 0.19 0.19 部门预算公开表3 单位：万元 预算数 公用经费 3 37.42 37.42 37.42 7.36 0.59 1.09 0.49 2.28 0.69 1.25 0.49 0.60 1.15 2.41 6.40 9.40 1.30 1.92 一般公共预算"三公"经费支出表 400002-湘潭市森林公安局 202 单位编码 单位名称 ** 400002 ** 合计 因公出国(境)费 1 2 合计 7.00 湘潭市森林公安局 7.00 部门公开表4 预算"三公"经费支出表 单位：万元 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 6.40 6.40 0.60 6.40 6.40 0.60 政府性基金预算支出表 400002-湘潭市森林公安局 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 基本支出 1 2 部门公开表5 单位：万元 算财政拨款支出 项目支出 3 部门收支总表 400002-湘潭市森林公安局 收入 项目 一、一般公共预算拨款 预算数 281.81 经费拨款 265.81 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16.00 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算 四、财政专户管理资金收入 五、上级财政补助 六、其他收入 收入总计 281.81 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 支出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 281.81 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 支出总计 281.81 部门收入总表 400002-湘潭市森林公安局 科目 一般公共预算拨款 合计 科目编码 ** 科目名称 ** ** ** 1 小计 经费拨款 2 3 合计 281.81 281.81 265.81 400002 湘潭市森林公安局 281.81 281.81 265.81 213 02 01 行政运行 232.02 232.02 232.02 213 02 13 执法与监督 17.72 17.72 17.72 213 02 34 林业草原防灾减灾 32.07 32.07 16.07 部门公开表7 入总表 单位：万元 一般公共预算拨款 纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款 4 财政专户管理 政府性基金 国有资本经 资金收入 拨款 营预算 5 16.00 16.00 16.00 6 7 上级专款 其他拨款 8 9 部门支出总表 400002-湘潭市森林公安局 科目编码 ** ** 科目名称 合计 ** 1 ** 合计 281.81 400002 湘潭市森林公安局 281.81 213 02 01 行政运行 232.02 213 02 13 执法与监督 17.72 213 02 34 林业草原防灾减灾 32.07 部门公开表8 单位：万元 基本支出 项目支出 2 3 216.19 65.62 216.19 65.62 216.19 15.83 17.72 32.07 2021年部门整体支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 部门名 称 湘潭市森林公安局 年度预 资金总额： 算申请 281.81 （万元 ） 金额 按收入性质分 一般公共预算 （万元） 281.81 政府性基金拨款 按支出性质分 基本支出 项目支出 纳入专户管理的非税收入拨 款 其他资金 合计 281.81 合计 部门职 能 负责侦办破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物、濒危物种等案件，打击涉林犯罪 动；掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织开展对生态环境、生 安全等领域犯罪案件的侦查工作；业务上接受同级林草部门指导，承担森林防火工作，负责火场 戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、查处其他涉林违法犯罪行为；协同林草部门开展森林防火 职责概 传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；承办市公安局领导交办的其他事项。 述 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、严厉打击涉林违法犯罪活动，积极主动开展打 涉林违法犯罪专项行动；2、掌握全市生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对 整体绩 ；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作；3、协同林草部门做好森林防火 效目标 作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、查处其他涉林违法犯罪行为；4、协同林 部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。 部门整 体支出 一级指 标 二级指 标 三级指标 指标值及单位 刑事立案数 11起 人均办案数 1起/人 质量指 标 错案追究率 0 成本指 标 办案差旅费、办案开支 10.5万 时效指 标 刑事立案数 2021年12月30日前 社会效 益指标 森林火灾刑事案件处置率 100% 数量指 标 产出指 标 年度绩 效指标 生态效 生态环境、生物安全领域行政职能部门移 送刑事案件处置率 益指标 可持续 森林资源、珍稀动植物资源，林草部门移 影响指 送刑事案件处置率 标 社会公 众或服 群众举报、受害对象对办案机关处理满意 度 务对象 满意度 100% 100% 90%以上 财政部门审核意 见 填表人： 邓培 联系电话： 13762209991 填报日期： 2020.12.15 单位负责人签字：李红勇 绩效目标表 金额 （万元） 216.19 65.62 281.81 物、濒危物种等案件，打击涉林犯罪活 打击对策；组织开展对生态环境、生物 指导，承担森林防火工作，负责火场警 罪行为；协同林草部门开展森林防火宣 承办市公安局领导交办的其他事项。 涉林违法犯罪活动，积极主动开展打击 等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策 作；3、协同林草部门做好森林防火工 其他涉林违法犯罪行为；4、协同林草 规用火处罚等工作。 15 指标值及单位 11起 1起/人 0 10.5万 2021年12月30日前 100% 100% 100% 90%以上 单位负责人签字：李红勇