008-部门预算公开-2023年度中共繁峙县委政法委员会部门预算公开报告.pdf

中 共 繁 峙 县 委 政 法 委 员 会 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年部门预算报表 4 2023年预算收支总表 4 2023年预算收入总表 6 2023年预算支出总表 7 2023年财政拨款收支总表 8 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 10 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 11 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 12 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 13 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 14 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 14 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 16 2023年项目支出预算表（本年预算） 17 2023年项目支出预算表（上年结转） 18 第三部分 2023年度部门预算情况说明 19 一、部门预算收支数据变动情况及原因 19 二、收入预算情况说明 19 三、支出预算情况说明 19 四、财政拨款收支预算总体情况说明 19 五、一般公共预算支出情况说明 20 六、一般公共预算基本支出情况说明 20 七、“三公”经费增减变动原因说明 20 八、机关运行经费增减变动原因说明 20 九、政府采购情况 20 十、绩效管理情况 20 十一、国有资产占有使用情况 38 十二、其他说明 38 38 （二）其他 38 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 39 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 第一部分 概况 一、本部门职责 （1）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统 一 政法各部门的思想和行动。 （2）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事 件。 （3）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的 具体办法。 （4）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法 相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。 （5）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新， 营造安定的社会环境。 （6）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做 好涉法涉诉信访工作。 （7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、 管理政法部门的领导干部。 （8）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。 （9）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政 法综治维稳宣传和舆论引导工作。 （10）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其 他事项。 二、机构设置情况 1.办公室 负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产管理等 工作。统筹推进全县政法机关信息化、智能化建设工作，协调推进政法机关网络设 施共建和信息资源共享。 2.调研宣教室 调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；研究政法工作重 大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。负责组织指导政法宣 传报道工作，承担县委政法委新闻发布工作。组织协调政法舆情的监控分析，提出 对策建议；协调做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。协调做好政法领域 中共繁峙县委政法委员会2023年单位预算公开报告 仅供内部审核 仅供内部审核 仅 供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审 核意识形态责任制落实工作。 -1- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 3.执法监督室 监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，针对突出违法问 题组织开展专项检查和专项治理。检查政法部门和政法干警在中央防止干预司 法“三个规定”方面的贯彻落实情况。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使 职权。开展案件督办、案件协调、案件评查等工作。督促指导涉法涉诉信访工作， 协调解决跨地区、跨部门的涉法涉诉信访案件。推动政法队伍纪律作风和廉政建 设。承担法治建设和县司改办的相关工作职责。 4.政工室 研究关于加强政法队伍建设的具体措施，指导全县政法队伍建设。贯彻执行协管政 法干部有关规定。负责指导组织开展政法队伍教育培训工作。牵头负责政治督察工 作。指导政法系统人才队伍建设。配合有关部门办理政法系统评比、表彰、奖励等 有关工作。负责机关和直属单位干部人事工作。负责机关和直属单位、县法学会党 群工作，协调组织精神文明创建工作。 5.县委国家安全委员会办公室（国家政治安全室） 负责处理县委国家安全委员会日常事务，负责有关国家安全的调查研究、信息情报 等工作。组织开展全县国家安全重大问题的政策研究，协调有关方面贯彻落实中 央、省委、市委和县委有关国家安全工作的方针政策和决策部署，负责县委统筹研 究国家安全工作的具体服务工作。 6.维稳指导室 负责组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形 势，及时提出对策建议。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动 预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。 7.综治督导室 承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各乡 （镇）各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治 安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、 特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建 立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防 和减少青少年违法犯罪工作。 8.基层社会治理室 协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调 推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇、居民办事处和村、 社区综治维稳机制，推动人、财、物保障落实。指导协调公用设施和重要基础设施 中共繁峙县委政法委员会2023年单位预算公开报告 仅供内部审核 仅供内部审核 仅 -2- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审 核安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作、指导协调 推 动“雪亮工程”等综治信息化建设。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务 管 理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠 纷 多元化解工作。 9.反邪教协调室 调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形 势，提出政策建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争 活动。10.社会治安综合治理中心 -3- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 第二部分 2023年部门预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 583.31一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 276.21二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 当年预算安排 518.05 518.05 29.61 29.61 13.44 13.44 276.21 276.21 22.21 22.21 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -4- 上年结转 安排 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 859.52 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 859.52 支出总计 -5- 859.52 859.52 859.52 859.52 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 合计 859.52 583.31 201 一般公共服务支出 518.05 518.05 20136 其他共产党事务支出 518.05 518.05 2013601 行政运行 164.64 164.64 2013602 一般行政管理事务 243.39 243.39 2013650 事业运行 110.02 110.02 208 社会保障和就业支出 29.61 29.61 20805 行政事业单位养老支出 29.61 29.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.61 29.61 210 卫生健康支出 13.44 13.44 21011 行政事业单位医疗 13.44 13.44 2101101 行政单位医疗 9.73 9.73 2101102 事业单位医疗 3.70 3.70 212 城乡社区支出 276.21 276.21 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 276.21 276.21 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 276.21 276.21 221 住房保障支出 22.21 22.21 22102 住房改革支出 22.21 22.21 2210201 住房公积金 22.21 22.21 -6- 276.21 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 859.52 295.00 564.52 201 一般公共服务支出 518.05 229.74 288.31 20136 其他共产党事务支出 518.05 229.74 288.31 2013601 行政运行 164.64 164.64 2013602 一般行政管理事务 243.39 3.55 239.84 2013650 事业运行 110.02 61.55 48.47 208 社会保障和就业支出 29.61 29.61 20805 行政事业单位养老支出 29.61 29.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.61 29.61 210 卫生健康支出 13.44 13.44 21011 行政事业单位医疗 13.44 13.44 2101101 行政单位医疗 9.73 9.73 2101102 事业单位医疗 3.70 3.70 212 城乡社区支出 276.21 276.21 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 276.21 276.21 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 276.21 276.21 221 住房保障支出 22.21 22.21 22102 住房改革支出 22.21 22.21 2210201 住房公积金 22.21 22.21 -7- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 583.31一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 276.21二、外交支出 三、国有资本经营预 算 三、国防支出 一般公共预 政府性基金预 国有资本经 算 算 营预算 518.05 518.05 29.61 29.61 13.44 13.44 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 276.21 276.21 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 22.21 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -8- 22.21 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 859.52 上年财政拨款结转 本年支出合计 859.52 583.31 276.21 859.52 583.31 276.21 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 收入总计 859.52 支出总计 -9- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 583.31 295.00 288.31 201 一般公共服务支出 518.05 229.74 288.31 20136 其他共产党事务支出 518.05 229.74 288.31 2013601 行政运行 164.64 164.64 2013602 一般行政管理事务 243.39 3.55 239.84 2013650 事业运行 110.02 61.55 48.47 208 社会保障和就业支出 29.61 29.61 20805 行政事业单位养老支出 29.61 29.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.61 29.61 210 卫生健康支出 13.44 13.44 21011 行政事业单位医疗 13.44 13.44 2101101 行政单位医疗 9.73 9.73 2101102 事业单位医疗 3.70 3.70 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 221 住房保障支出 22.21 22.21 22102 住房改革支出 22.21 22.21 2210201 住房公积金 22.21 22.21 -10- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 部门预算支出经济科目名称 单位：万元 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 295.00 277.22 273.22 273.22 基本工资 工资奖金津补贴 74.73 74.73 基本工资 工资福利支出 28.97 28.97 津贴补贴 工资奖金津补贴 63.71 63.71 津贴补贴 工资福利支出 4.88 4.88 奖金 工资奖金津补贴 10.79 10.79 绩效工资 工资福利支出 19.92 19.92 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 21.43 21.43 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 8.18 8.18 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 9.38 9.38 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 3.58 3.58 其他社会保障缴费 社会保障缴费 0.27 0.27 其他社会保障缴费 工资福利支出 0.46 0.46 住房公积金 住房公积金 16.07 16.07 住房公积金 工资福利支出 6.14 6.14 医疗费 其他工资福利支出 0.36 0.36 医疗费 工资福利支出 0.12 0.12 其他工资福利支出 工资福利支出 4.22 4.22 商品和服务支出 公用经费 17.78 17.78 17.78 办公费 商品和服务支出 1.60 1.60 工会经费 办公经费 1.44 1.44 工会经费 商品和服务支出 0.61 0.61 福利费 办公经费 2.11 2.11 福利费 商品和服务支出 0.89 0.89 其他交通费用 办公经费 11.13 11.13 对个人和家庭的补助 退休费 离退休费 -11- 4.00 4.00 4.00 4.00 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 276.21 103 非税收入 276.21 10301 政府性基金收入 276.21 1030148 国有土地使用权出让收入 276.21 -12- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 276.21 276.21 212 城乡社区支出 276.21 276.21 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 276.21 276.21 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 276.21 276.21 -13- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 一般公共服务支 出 其他共产党事务 支出 20136 国有资本经 营收入预算 科目编码 科目名称 0.0020136 行政运行 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事 务 2013602 一般行政管理 事务 2013650 事业运行 2013650 事业运行 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 20805 2080505 基本支出 项目支出 0.00 0.00 一般公共服务 支出 其他共产党事 务支出 0.00201 2013601 208 合计 0.00 0.00 合计 201 国有资本经营预算支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 0.00208 0.0020805 2080505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00210 卫生健康支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 0.0021011 行政事业单位 医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出 21208 2120899 0.00212 城乡社区支出 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 0.0021208 2120899 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2210201 住房公积金 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 -14- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -15- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 14.68 14.68 中共繁峙县委政法委员会 14.68 14.68 -16- 政府性基金预算 国有资本经营预算 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 政府性基金 国有资本经 一般公共预算 预算 营预算 3 4 “雪亮”工程建设项目 276.21 县扫黑办工作经费 25.00 25.00 县综治办公经费 25.00 25.00 县矛盾纠纷调解中心工作经费 11.00 11.00 政法委工作经费(其他综治人员 补助、岗位津贴及意外伤害险等) 46.84 46.84 132.00 132.00 4.23 4.23 39.67 39.67 2.00 2.00 2.57 2.57 政法委工作经费 社会治安综合治理中心工作经 费(电费、取暖费) 社会治安综合治理中心工作经 费(办公费、印刷费、邮电费、差旅 费) 社会治安综合治理中心工作经 费(培训费)) 临时人员工资福利 276.21 -17- 5 财政专户管 单位资金 理资金 6 7 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 部门名称：中共繁峙县委政法委员会 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -18- 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 第三部分 2023年度部门预算情况说明 一、部门预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计859.52万元，其中：本年收入859.52万元，上年结转 0.00万元，比上年减少681.20万元 ，下降44.21%，主要原因是本年支付“雪亮”工 程 建设项目尾款比去年多；综治中心本年度不预算全科网格员工资绩效、保险及劳 务派遣管理费用等。；本年部门预算支出总计859.52万元，其中：本年预算安排 859.52万元，上年结转0.00万元，比上年减少681.20万元，下降44.21%，主要原因 是本年支付“雪亮”工程 建设项目尾款比去年多；综治中心本年度不预算全科网格 员工资绩效、保险及劳务派遣管理费用等。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入859.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入583.31万元， 占67.86%；政府性基金预算拨款收入276.21万元，占32.14%；国有资本经营预算拨 款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算859.52万元，其中：基本支出295万元，占34.32%；项目支出 564.52万元，占65.68%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算859.52万元。收入为一般公共预算拨款583.31万 元，政府性基金预算拨款276.21万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当 年拨款收入859.52万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出 518.05万元、社会保障和就业支出29.61万元、卫生健康支出13.44万元、城乡社区 支出276.21万元、住房保障支出22.21万元。 -19- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款583.31万元,比上年减少707.41万元 ，下降 54.81%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款583.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务 支出518.05万元，占88.81%；社会保障和就业支出29.61万元，占5.08%；卫生健康 支出13.44万元，占2.30%；住房保障支出22.21万元，占3.81%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 295.00万元，其中： 人员经费 277.22万元，主要包括：其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障 缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住 房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴； 公用经费17.78万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经 费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本部门无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 本年机关运行经费14.98万元，2022年度44.64万元，比去年减少67.11%，原因 是本年部分机关运行经费并入政法委工作经费。 九、政府采购情况 2023年中共繁峙县委政法委员会部门各单位政府采购预算总额49.4万元。其 中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预 算48.5万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 -20- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 2023年中共繁峙县委政法委员会部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公 共预算当年拨款53.47万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 我县“雪亮工程”建设项目（县委政法委建设部分），2019年9月立项，同年10 月完成招标，太原百益众赢科技有限公司中标，由繁峙县政法委员会、太原百益众 赢科技有限公司、繁峙县政府采购中心三家单位联合签订政府采购项目合同，该项 目招标金额842.5385万元，中标造价为826.2103万元，项目建设时，经县委县政府 研究，决定从2019年起分三年付清工程款，与中标单位签订了合同后，目前只付款 300万元，按照合同，今年应付清余款526.2103万元，因县财政资金紧缺，2022年批 复250万元“雪亮工程“”项目款，2023年度批复“雪亮”工程款276.2103万元。县 级党委政法委和乡镇党组织要大力支持和保障政法委员开展工作，落实工作经费。 保障乡镇政法人员工作津贴及时发放，保障执法人员人身、财产安全。县级党委政 法委和乡镇党组织要大力支持和保障政法委员开展工作，落实工作经费。 保障乡镇 政法人员工作津贴及时发放，保障执法人员人身、财产安全。为了保证各乡镇综治 工作高效，顺利开展，此工作本年度实施完成。乡镇矛盾纠纷调解中心工作经费是 为了创造良好的乡镇群众生活环境氛围，认真贯彻县精神文明建设，坚持预防为 主，妥善处理群众性事件，本着把群众内部矛盾消除在萌芽状态的方针，为维护社 会治理的安定、稳定、做好矛盾纠纷调解工作。次项目本年度实施完成。政法委工 作经费共1320000元，主要用于；平安建设、反邪教、涉法涉诉宣传与救助，政法系 统日常办公费、差旅费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等，保障单位的正 常运转，达到宣传、救助，日常工作的保障，履行单位工作职责，完成全年各项工 作任务；社会治安综治中心工作经费保障综治工作正常运转。 -21- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目名称 临时人 员工资福利 主管 部门及代 码 008- 中共繁 峙县委政 法委员会 实施 单位 项 目属性 一次 性项目（ 1年结束） 项 目期 实施期资金总 额： 25,680 其中：中央财 政资金 0 其中 ：中央财政资 金 0 省级财政资金 0 省级财政资 金 0 项 目资金 （元） 市县（区）财 政资 年度 资金总额： 25,680 金 25,680 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项 目概况 单位雇佣 临时人员1 名。 立 项依据 依照上级 安排。 项目 设立必要 性 单位业务 较多。 保证项目实 施的制度 、措施 按单位工 作制度严格 执行。 项目 实施计划 工资福利 尽量按月发 放。 实施 期目标 年度目 标 单位业务需 求聘用临 时人员1名 。 一级指标 二级指标 25,680 市县（区） 财政资金 0 单位自筹 总体目标 繁峙县 社会治安综 合治理中 心（ 繁峙县 矛盾纠纷排 查调处服 务中 心） 1年 本 年度按计 划完成。 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 临时人员数量 1人 数量指标 临时人员数量 指标值 质量指标 工作态度积极性 ≥96% 质量指标 工作态度积极性 ≥96% 时效指标 完成工作及时率 ≥95% 时效指标 完成工作及时率 ≥95% 成本指标 临时人员补贴标准 1500元/月 成本指标 临时人员补贴标准1500元/月 1人 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 解决就业人数 1人 社会效益指标 解决就业人数 1人 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位满意度 负 责人 ： 经办人 ： 李博宇 ≥96% 服务对象满意度指标单位满意度 联系 电话： -22- 13753042828 填报 日期： ≥96% 20230314161055 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目名称 社会 治安综合 治理中心 工作经费 (办公费、 印刷费、 邮电费、差 旅费) 繁峙县 社会治安综 合治理中 心（ 008- 中共繁 峙县委政 法委员会 实施 单位 繁峙县 矛盾纠纷排 查调处服 务中 心） 一次 性项目（ 1年结束） 项 目期 1年 主管 部门及代 码 项 目属性 实施期资金总 额： 396,670 其中：中央财 政资金 0 其中 ：中央财政资 金 0 省级财政资金 0 省级财政资 金 0 项 目资金 （元） 市县（区）财 政资 年度 资金总额： 396,670 金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项 目概况 社会治安 综合治理中 心工作经 费-办公费 、印刷费 、邮电费 、差旅费 ，用于单位 日常工作 。 立 项依据 根据单位 会议纪要， 以及日常 工作所需 。 项目 设立必要 性 保证项目实 施的制度 、措施 项目 实施计划 保证单位 正常运转。 按照单位 运转需求， 制定制度 ，合理安 排各项支 出。 该项目用 于我单位的 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费各项 支出，严 格按照要 求支出。 实施 期目标 总体目标 396,670 市县（区） 财政资金 0 单位自筹 396,670 年度目 标 社会 治安综合治 理中心工 作经费-办 公费、印 刷费、邮 电费、差 旅费，本年 度严格 按要 求执行。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 印刷资料份数（份） ≥7000份 网格员手机数量（部） 270部 二级指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 印刷资料份数（份） ≥7000份 网格员手机数量（部） 270部 数量指标 产出指标 本 年度按计 划完成。 数量指标 专线条数（条） 18条 专线条数（条） 18条 下乡人数（人） ≥8人 下乡人数（人） ≥8人 质量指标 工作效率提升度 ≥96% 质量指标 工作效率提升度 ≥96% 时效指标 业务处理及时性 ≥95% 时效指标 业务处理及时性 ≥95% 办公费用成本 ≥90% 网络专线成本 87000元 手机话费成本 174960元 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 办公费用成本 ≥90% 网络专线成本 87000元 手机话费成本 174960元 经济效益指标 单位正常运转保障度 保障 社会效益指标 单位正常运转保障度 保障 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 负 责人 ： 经办人 ： 李博宇 ≥95% 服务对象满意度指标单位人员满意度 ≥95% 联系 电话： -23- 13753042828 填报 日期： 20230314144141 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 社会治安综合治理中心工作经费(电费、取暖费) 繁峙县社会治安综合治理中心（ 008-中共繁峙县委政法委员会 实施单位 繁峙县矛盾纠纷排查调处服务中 心） 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 主管部门及代码 项目属性 实施期资金总额： 42,330 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 年度资金总额： 42,330 金 0 单位自筹 其他资金 单位正常运转一年所需电费和取暖费。 立项依据 依照往年标准，年初会议决定。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 市县（区）财政资金 保障单位人员正常和线路正常运转。 严格执行单位制度。 电费上半年支付，取暖费下半年上暖气前支付。 年度目标 单位严格按照政策执行。 一级指标 二级指标 0 单位自筹 实施期目标 总体目标 42,330 其他资金 项目概况 项目设立必要性 42,330 本年度按计划完成。 三级指标 指标值 取暖面积 560平方米 二级指标 用电量 ≥45000度 质量指标 电、暖保障度 保障 时效指标 供暖时间 11月1日至第二年3月31日 单位供暖成本 ≤30元/平方米 数量指标 三级指标 指标值 取暖面积 560平方米 用电量 ≥45000度 质量指标 电、暖保障度 保障 时效指标 供暖时间 11月1日至第二年3月31日 单位供暖成本 ≤30元/平方米 单位用电成本 ≤0.51元/度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 单位用电成本 ≤0.51元/度 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 单位正常运转保障度 保障 社会效益指标 单位正常运转保障度 保障 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 负责人 ： 经办人： 李博宇 ≥95% 服务对象满意度指标 单位人员满意度 ≥95% 联系电话： 13753042828 -24- 填报日期： 20230314113939 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项 目名称 社会 治安综合治 理中心工 作经费(培 训费)) 主管 部门及代 码 008- 中共繁 峙县委政 法委员会 实施 单位 项 目属性 一次 性项目（ 1年结束） 项 目期 实施期资金总 额： 20,000 其中：中央财 政资金 0 其中 ：中央财政资 金 0 省级财政资金 0 省级财政资 金 0 项 目资金 （元） 市县（区）财 政资 年度 资金总额： 20,000 金 20,000 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项 目概况 本年度对 网格员进行 一到两次 培训。 立 项依据 根据上级 对网格员的 工作要求 及工作职 责。 项目 设立必要 性 为了确保 提高网格员 的工作能 力和业务 水平。 保证项目实 施的制度 、措施 严格按照 上级要求对 网格员进 行业务培 训。 最少进行 一到两次网 格员培训 。 实施 期目标 总体目标 20,000 市县（区） 财政资金 0 单位自筹 项目 实施计划 繁峙县 社会治安综 合治理中 心（ 繁峙县 矛盾纠纷排 查调处服 务中 心） 1年 年度目 标 严格按 上级要求 对网格员进 行培训。 一级指标 二级指标 严格按 培训要求 及计划完成 。 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 培训参会人数 ≥50人 数量指标 培训参会人数 ≥50人 指标值 质量指标 培训合格率 ≥95% 质量指标 培训合格率 ≥95% 时效指标 按计划培训率 ≥95% 时效指标 按计划培训率 ≥95% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 学员能力提升度 提升 社会效益指标 学员能力提升度 提升 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度 负 责人 ： 经办人 ： 李博宇 ≥96% 服务对象满意度指标学员满意度 联系 电话： -25- 13753042828 填报 日期： ≥96% 20230314152105 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 县扫 黑办工 作经费 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 实 施单位 中共 繁峙 县委政 法委员 会 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 250,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 250,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 250,000 市县 （区） 财政 资金 250,000 0 单位 自筹 其他 资金 项目 概况 扫 黑除恶 是一项 常态化 项目 ，为做 好我县 扫黑除 恶工作 ，全 面提高 广大群 众对 扫黑除 恶专项 斗争的 了解认 同 ，提高 老百姓 对扫黑 除恶 专项斗 争的知 晓率， 充分 动员各 方积极 参与， 努力为 扫黑 斗争开 展营造 氛围， 引 领 舆论， 聚焦正 能量， 不断 增强人 民群众 获得感 、幸 福感、 安全感 ，为深 入开展 扫黑 除恶专 项斗争 做出积 极 立项 依据 繁 峙县委 政法委 员会会 议纪 要 项目 设立 必要性 保证项 目实施 的制度 、措 施 项目实 施计划 自 扫黑除 恶斗争 开展以 来， 我单位 按照县 委县政 府的 部署要 求，积 极发挥 职能 作用， 全力做 好扫黑 除恶经 费 监 督和管 理工作 ，支持 扫黑 除恶工 作深入 扎实开 展。 实 施的计 划和措 施：一 、强 化组织 领导， 落实工 作责任 ；二 、坚持 深挖整 治，打 好清 零战； 三、紧 盯案件 攻 坚 ，打好 歼灭战 ；四、 聚焦 依法严 惩，打 好职能 战； 五、推 进重点 整治， 铲除滋 生可 能；六 、健全 工作机 制 ，推动 常效长 治；七 、强 化牵头 抓总， 狠抓工 作落实 ；八 、加强 组织保 障，确 保决 战完胜 。 1、目 标任务 ：积极 做好 宣传扫 黑除恶 工作， 务必 把扫黑 除恶工 作法制 化、规 范化 、专业 化。2、打 击重 大 ：重大 打击阻 扰重大 工作 问题， 阻止煽 动闹事 。3、具 体任务 ：提高 线索摸 排广 度、准 度、深 度，坚 持依 规 依法全 力提升 黑恶违 法犯 罪质效 ，突出 责任压 实。 4、 加强组 织保障 ，确保 决战 完胜。 实施 期目标 年 度目标 按照 县委县 政府的 部署 要求， 积极发 挥职能 作用， 按照 县委 县政府 的部署 要求， 积极发 挥职能 作用 ，全力 做好扫 黑除 恶经费 监督和 管 全力 做好扫 黑除恶 经费 监督和 管理工 作，支 持扫黑 总 体目标 理工 作，支 持扫 黑除恶 工作深 入扎实 开展 。我单 位本着 专款专 用，按 财政 预算、 会 除恶 工作深 入扎实 开展 。我单 位本着 专款专 用，按 计核算 制度有 序开展 扫黑 除恶工 作。 财政 预算、 会计核 算制 度有序 开展扫 黑除恶 工作。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 二 级指 标 总 体指 标 印 刷宣 传项 目数≥1 量（个个） 数量 指标 三级 指标 指标 值 总体 指标 印 刷宣传 ≥1个 项目 数量 （个 ） 总 体指 标 办 公用 品购 置数≥2 量（00套 套） 数 量指 标 扫 黑除 恶宣 传图 版等项 目数1个 量( 个） 总体 指标 办 公用品 ≥20 购置 0套数量 （套 ） 扫黑 除恶 宣传 图版1个 等项 目数 量(个 ） 质量 指标 扫 黑工 作正 常运 转合格 率（10%） 0% 质 量指 标 扫黑 工作 正常 运转100% 合格 率（ %） 时效 指标 各 项工 作完 成及 时率（ %）10 0% 时 效指 标 各项 工作 完成 及时100% 率（ %） 产出 指标 绩 效 指 标 印 刷宣 传项 目成 本（元 /个≤9 ） 000 0元/ 个 成本 指标 办 公用 品购 置成 本（元 /套≤5 ） 50元 /套 印刷 宣传 项目 成本≤90 （元000 /个） 元/个 成 本指 标 扫 黑除 恶宣 传图 版等项 目成50本( 000元 元/个 /个） 经济 效益 指标 社会 效益 指标 办公 用品 购置 成本≤55 （元0元/ /套） 套 扫黑 除恶 宣传 图版500 等项 00元 目成 /个本(元 /个） 经 济效 益指 标 提 高工 作正 常运 转效率 10 0% 社 会效 益指 标 提高 工作 正常 运转100% 效率 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 人 民群 众满 意度（ %） 负责 人： 经办 人： 闫国 勇 ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 人民 群众 满意 度（≥98 %） % 联 系电 话： 13835008248 -26- 填报 日期： 20230313204846 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 政法委 工作经 费 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 市县（ 区） 财政 资 1,320,000 0 其他资 金 保证项 目实施 的制度 、措 施 项目实 施计划 1年 其 中： 中央 财政资 金 单位自 筹 项目 设立 必要性 项目 期 1,320,000 金 立项 依据 中共 繁峙 县委政 法委员 会 实 施期 资金 总额： 项目 资金 （元 ） 项目 概况 实 施单位 年度 资金 总额 ： 市县 （区） 财政 资金 1,320,000 0 单位 自筹 其他 资金 政 法委工 作经费 共1320000元 ，主要 用于； 平安 建设、 反邪教 、涉 法涉诉 宣传与 救助， 政法系 统日常 办公 费 、 差旅费 、印刷 费、邮 电费 、其他 商品和 服务支 出等 ，保障 单位的 正常运 转，履 行单 位工作 职责， 完成全 年 各 项工作 任务。 中 共繁峙 县委政 法委员 会会 议纪要 中共繁 峙县委 办公 室关于 《中共 繁峙县 委政 法委员 会职能 配置、 内 设 机构和 人员编 制》繁 办发 【2019】28号 政 法委经 费是政 法机关 开展 各项工 作的前 提条件 ，没 有足够 的办公 经费， 对开展 工作 必将带 来很大 的影响 。 因 此，对 县级政 法的经 费保 障工作 应引起 党委、 政法 和上级 政法机 关的高 度重 视，要 根据政 法委所 担负的 职 责 任务和 工作实 际，将 维稳 和综治 综合治 理，防 范和治 理邪教 问题 抓好做 实。此 项经 费的设 立，对 县平安 建 项 目实施 的计划 和措施 ：1、要 建立有 效的工 作机 制；2、要 理顺 县级政 法委的 机构设 置；3、 要强化 执法监 督 职能。 用 于平安 建设、 反邪教 、涉 法涉诉 宣传与 救助， 政法 系统日 常办公 费、差 旅费、 印刷 费、邮 电费、 租赁费 等 ，来保 障政法 队伍工 作的 正常运 转，本 年度实 施完成 。 实施 期目标 总 体目标 1,320,000 年 度目标 政法 委工 作经费 共1320000元 ，主要 用于； 平安建 设、 反邪教 、涉法 涉诉宣 传与 救 法委 工作经 费共 1320000元，主 要用 于；平 安建设 助， 政法系 统日 常办公 费、差 旅费、 印刷费 、邮 电费、 其他商 品和 服务支 出等， 保 、反 邪教、 涉法涉 诉宣 传与救 助，政 法系统 日常办 障单 位的 正常运 转，达 到宣传 、救助 ，日常 工作的 保障 ，履行 单位 工作职 责，完 成 公费 、差旅 费、印 刷费 、邮电 费、其 他商品 和服务 全 年各项 工作任 务。 支出 等，保 障单位 的正 常运转 ，达到 宣传、 救助， 日常 工作的 保障， 履行 单位工 作职责 ，完成 全年各 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 二 级指 标 平 安建 设经 费项 目数量 （个1个 ） 指标 值 平安 建设 经费 项目1个 数量 （个 ） 反 邪教 经费 项目 数量（ 个）1个 数量 指标 三级 指标 反邪 教经 费项 目数1个 量（ 个） 数 量指 标 涉 法涉 诉工 作经 费项目 数量1个 （个 ） 涉法 涉诉 工作 经费1个 项目 数量 （个 ） 政 法委 工作 经费 项目数 量（1个 个） 政法 委工 作经 费项1个 目数 量（ 个） 日 常工 作正 常运 转保障 率（10%） 0% 质量 指标 日常 工作 正常 运转100% 保障 率（ %） 质 量指 标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 工 作完 成及 时率（ %） 10 0% 经费 支出 合规 性（100% %） 产出 指标 时效 指标 工作 完成 及时 率（100% %） 时 效指 标 经 费支 出时 效性（ %） 10 0% 经费 支出 时效 性（100% %） 平 安建 设经 费项 目数量 成本33（元 0000/个 元/个 ） 绩 效 指 标 平安 建设 经费 项目330 数量 000元 成本/个 （元 /个） 政 法委 工作 经费 项目数 量（76元/ 0000 个） 元/个 成本 指标 政法 委工 作经 费项760 目数 000元 量（/个 元/个 ） 成 本指 标 反 邪教 经费 项目 数量（ 元/13 个） 0000 元/个 反邪 教经 费项 目数130 量（ 000元 元/个 /个） 涉 法涉 诉工 作经 费项目 数量10（元 0000/个 元/个 ） 经济 效益 指标 涉法 涉诉 工作 经费100 项目 000元 数量/个 （元 /个） 经 济效 益指 标 平 安建 设宣 传到 位率（ %）≥9 8% 平安 建设 宣传 到位≥98 率（%%） 保 障工 作正 常运 转率（ %）10 0% 社会 效益 指标 效益 指标 保障 工作 正常 运转100% 率（ %） 社 会效 益指 标 涉 法涉 诉救 助到 位保障 率（≥9 %）8% 涉法 涉诉 救助 到位≥98 保障%率（ %） 反 邪教 宣传 到位 保障率 （%≥9 ） 7% 生态 效益 指标 可持 续影 响指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 工 作人 员满 意度（ %） 反邪 教宣 传到 位保≥97 障率%（%） 生 态效 益指 标 可 持续 影响 指标 ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 工作 人员 满意 度（≥98 %） % -27- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 政法委 工作经 费 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 实 施单位 中共 繁峙 县委政 法委员 会 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 1,320,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 金 1,320,000 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 市县 （区） 财政 资金 立项 依据 项目 设立 必要性 保证项 目实施 的制度 、措 施 项目实 施计划 0 单位 自筹 其他 资金 政 法委经 费是政 法机关 开展 各项工 作的前 提条件 ，没 有足够 的办公 经费， 对开展 工作 必将带 来很大 的影响 。 因 此，对 县级政 法的经 费保 障工作 应引起 党委、 政法 和上级 政法机 关的高 度重 视，要 根据政 法委所 担负的 职 责 任务和 工作实 际，将 维稳 和综治 综合治 理，防 范和治 理邪教 问题 抓好做 实。此 项经 费的设 立，对 县平安 建 项 目实施 的计划 和措施 ：1、要 建立有 效的工 作机 制；2、要 理顺 县级政 法委的 机构设 置；3、 要强化 执法监 督 职能。 用 于平安 建设、 反邪教 、涉 法涉诉 宣传与 救助， 政法 系统日 常办公 费、差 旅费、 印刷 费、邮 电费、 租赁费 等 ，来保 障政法 队伍工 作的 正常运 转，本 年度实 施完成 。 实施 期目标 年 度目标 政法 委工 作经费 共1320000元 ，主要 用于； 平安建 设、 反邪教 、涉法 涉诉宣 传与 救 法委 工作经 费共 1320000元，主 要用 于；平 安建设 助， 政法系 统日 常办公 费、差 旅费、 印刷费 、邮 电费、 其他商 品和 服务支 出等， 保 、反 邪教、 涉法涉 诉宣 传与救 助，政 法系统 日常办 障单 位的 正常运 转，达 到宣传 、救助 ，日常 工作的 保障 ，履行 单位 工作职 责，完 成 公费 、差旅 费、印 刷费 、邮电 费、其 他商品 和服务 全 年各项 工作任 务。 支出 等，保 障单位 的正 常运转 ，达到 宣传、 救助， 日常 工作的 保障， 履行 单位工 作职责 ，完成 全年各 一级指 标 二级指 标 负责 人： 1,320,000 政 法委工 作经费 共1320000元 ，主要 用于； 平安 建设、 反邪教 、涉 法涉诉 宣传与 救助， 政法系 统日常 办公 费 、 差旅费 、印刷 费、邮 电费 、其他 商品和 服务支 出等 ，保障 单位的 正常运 转，履 行单 位工作 职责， 完成全 年 各 项工作 任务。 中 共繁峙 县委政 法委员 会会 议纪要 中共繁 峙县委 办公 室关于 《中共 繁峙县 委政 法委员 会职能 配置、 内 设 机构和 人员编 制》繁 办发 【2019】28号 项目 概况 总 体目标 1,320,000 经办 人： 三 级指标 闫国 勇 指标 值 二 级指 标 联 系电 话： 13835008248 绩 效 指 标 -28- 三级 指标 指标 值 填报 日期： 20230316220243 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 “ 雪亮 ”工程 建设项 目 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 市县（ 区） 财政 资 8,262,103 0 其他资 金 保证项 目实施 的制度 、措 施 项目实 施计划 1年 其 中： 中央 财政资 金 单位自 筹 项目 设立 必要性 项目 期 8,262,103 金 立项 依据 中共 繁峙 县委政 法委员 会 实 施期 资金 总额： 项目 资金 （元 ） 项目 概况 实 施单位 年度 资金 总额 ： 市县 （区） 财政 资金 2,762,103 0 单位 自筹 其他 资金 我 县“雪 亮工程 ”建设 项目 （县委 政法委 建设部 分） ，2019年9月立 项，同 年10月完成 招标， 太原百 益众 赢 科 技有限 公司中 标，由 繁峙 县政法 委员会 、太原 百益众 赢科 技有限 公司、 繁峙县 政府 采购中 心三家 单位联 合 签 订政府 采购项 目合同 ，该 项目招 标金额 842.5385万元， 中标造 价为 826.2103万元， 项目建 设时， 经县 委 繁 峙县发 展和改 革局关 于“ 雪亮工 程”（ 公共安 全视频 监控 建设联 网应用 ）项目 可行 性研究 报告的 批复 繁 发改字 【2019】63号 中 共繁峙 县委政 法委 员会会 议纪要 繁峙县 发展 和改革 局关于 “雪亮 工程” （公 共 安全视 频监控 建设联 网应 用）项 目可行 性研究 报告的 批复 繁发 改字【 2019】63号 中共 繁峙县 委政 项 目设立 的必要 性:1、"雪亮工 程” 是国家 安全保 障能力 建设 的重要 工程， 是新形 势下维 护国家 安全 和社会 稳 定、预 防和打 击暴力 恐怖 犯罪的 重要手 段，是 动态化 、信 息化条 件下完 善社 会治安 防控体 系、深 化平安 中 国 建设的 重要基 础性工 程， 是中央 交办的 重要任 务； 2、 要完善 立体化 社会 治安防 控体系 ，提高 社会 治理整 保 证项目 实施的 制度、 措施 ：一是 维护政 治安全 的需要 推进 公共 安全视 频监控 建设联 网应 用，维 护地方 安 全、政 权安全 、制度 安全 具有重 要意义 ；二是 保证公 共安 全的需 要 公 共安全 问题复 杂性加 剧， 新隐患 增 多，各 种潜在 危险源 大量 存在， 视频监 控具有 直观显 示案 事件现 场情况 ，客观 还原 案事件 发生过 程、有 效 进 一步增 点扩面 ，努力 做到 城镇道 路交叉 口无死 角， 主要道 路关键 节点无 盲区， 人员 密集区 域无遗 漏，要 害 部 位、重 要涉外 场所、 案件 高发区 域、治 安复杂 场所主 要出 入口等 覆盖； 2、 联网 这一 环节是 重点， 也 是 难点。 进一步 完善基 础设 施；3、管 理 一是坚 持“谁 建设、 谁管 理、谁 维护” ，健全 落实运 维保 障、资 实施 期目标 总 体目标 2,762,103 年 度目标 我县 “雪 亮工程 ”建设 项目（ 县委政 法委 建设部 分）， 2019年9月立 项，同 年10月 我县“ 雪亮工 程”建 设项 目（县 委政法 委建设 部 完成 招标， 太原 百益众 赢科技 有限公 司中 标，由 繁峙县 政法委 员会、 太原 百益众 赢 分） ，2019年9月 立项， 同年10月完 成招标 ，太原 科技 有限 公司、 繁峙县 政府采 购中心 三家 单位联 合签订 政府采 购项目 合同 ，该项 目 百益 众赢科 技有限 公司 中标， 由繁峙 县政法 委员会 招 标金额 842.5385万元 ，中标 造价为 826.2103万元， 项目 建设时 ，经县 委县 政府研 、太 原百益 众赢科 技有 限公司 、繁峙 县政府 采购中 究，决 定从2019年 起分三 年付 清工程 款，与 中标单 位签订 了合 同后， 目前只 付款 心三 家单位 联合签 订政 府采购 项目合 同，该 项目招 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 二 级指 标 三级 指标 指标 值 工 程设 备购 置项 目数量 （包1项 括抓 拍、 网络 高清 、全景 拼接 、独 立式 大容 量职 能双 目抓 工程 拍等器 设备 购置 材）项目 （项 1项 数量 ） （包 括抓拍 、网 络高 清、 全景 拼接 、独 立式 大容量 职 工 程施 工服 务项 目数量 （包1项 括抓 拍、 网络 高清 、全景 拼接 、独 立式 大容 量职 能双 目抓 工程 拍等安 施工 服务 装服项目 务） 1项 数量 （项（包 ） 括抓拍 、网 络高 清、 全景 拼接 、独 立式 大容量 职 数量 指标 系 统管 理中 心平 台项目 数量1项 （包 括对 接软 件、 数据 库管理 、防 火墙 、矩 阵等 系统 软件） 系统 管理 (项 ） 中心 平台1项 项目 数量 （包括 对接 软件 、数 据库 管理 、防 火墙、 矩阵 等 数 量指 标 安 全视 频接 入系 统项目 数量1项 （包 括16 路视 频、 4TB 监控系 统、 安全 接入 网关 、中 心管 安全 理服务 视频模块 接入等） 系统1项 （项 项目）） 数量 （包括 16路 视频 、4 TB监 控系 统、 安全 接入 网关、 护 路办 视频 监控 联网应 用平1项 台项 目数 量（ 包括 中心 管理服 务模 块、 数据 库管 理服 务模块 护路 办视 等）频监 （项控联 ） 1项 网应 用平 台项 目数量 （包 括中 心管 理服 务模 块、数 据库 管 高 清视 频会 议系 统项目 数量1项 （包 括视 频切 换、 高清 视频等 系统 ）（ 项） 高清 视频 会议 系统1项 项目 数量 （包括 视频 切换 、高 清视 频等 系统 ）（项 ） 系 统验 收合 格率（ %） 系统 验收 合格 率（≥98 %） % ≥9 8% 质量 指标 质 量指 标 项 目资 金支 出合 规性（ %）10 0% 项目 资金 支出 合规100% 性（ %） 系 统建 设、 验收、 投入 使用20具体 19年时间 10月 29 2021 年8月 28日 20 21年 8月2 8 时 效指 标 项 目资 金支 出时 效性（ %）≥1 00% 系统 建设 、验 收、201 投入 9年10 使用月2 具体 9 20 时间 21年 8月2 8日 202 1年8 月28 产出 指标 时效 指标 绩 效 指 标 项目 资金 支出 时效≥10 性（0%%） 工 程设 备购 置项 目数量 成本53（包 6584括抓 4元/拍、 项 网络 高清 、全景 拼接 、独 立式 大容 量职 能双 工程 目抓拍 设备 购置 等设项目 备） 536 数量 （元 5844 成本 /项） 元/项 （包括 抓拍 、网 络高 清、 全景 拼接 、独 立式大 容 工 程施 工服 务项 目数量 成本10（包 3959括抓 9元/拍、 项 网络 高清 、全景 拼接 、独 立式 大容 量职 能双 工程 目抓拍 施工 服务 等安项目 装服 103 数量 务） 9599 成本 （元 元/项 （包括 /项） 抓拍 、网 络高 清、 全景 拼接 、独 立式大 容 成本 指标 系 统管 理中 心平 台项目 数量36成本 4700（包 元/项 括对 接软 件、 数据库 管理 、防 火墙 、矩 阵等 系统 系统 软件） 管理 中心 (元 /项） 平台364 项目 700元 数量/项 成本 （包括 对接 软件 、数 据库 管理 、防 火墙、 矩 成 本指 标 安 全视 频接 入系 统项目 数量12成本 8594（包 0元/括16 项 路视 频、 4TB监 控系 统、 安全 接入 网关 、中 安全 心管理 视频服务 接入模块 系统128 等） 项目 5940 （元 数量 元/项 /项） 成本 （包括 16路 视频 、4 TB监 控系 统、 安全 接入网 护 路办 视频 监控 联网应 用平12台项 0400目数 元/项 量成 本（ 包括 中心管 理服 务模 块、 数据 库管 理服务 护路 办视 模块频监 等）控联 （元 120 网应 /项 400元 ） 用平/项 台项 目数量 成本 （包 括中 心管 理服 务模 块、数 据 高 清视 频会 议系 统项目 数量85成本 620元 （包 /项括视 频切 换、 高清视 频等 系统 ）（ 元/项 ） 经济 效益 指标 经 济效 益指 标 公 共服 务效 率提 高率 ≥9 8% 社会 效益 指标 效益 指标 高清 视频 会议 系统856 项目 20元 数量 /项成本 （包括 视频 切换 、高 清视 频等 系统） （元 /项 公共 服务 效率 提高≥98 率 % 社 会效 益指 标 系 统建 设对 公共 服务质 量的促进 促进 程度 系统 建设 对公 共服促进 务质 量的 促进 程度 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 -29- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 “ 雪亮 ”工程 建设项 目 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 8,262,103 0 单位自 筹 其他资 金 项目 设立 必要性 保证项 目实施 的制度 、措 施 项目实 施计划 1年 其 中： 中央 财政资 金 市县（ 区） 财政 资 立项 依据 项目 期 8,262,103 金 绩 效 指 标 中共 繁峙 县委政 法委员 会 实 施期 资金 总额： 项目 资金 （元 ） 项目 概况 实 施单位 年度 资金 总额 ： 市县 （区） 财政 资金 0 其他 资金 我 县“雪 亮工程 ”建设 项目 （县委 政法委 建设部 分） ，2019年9月立 项，同 年10月完成 招标， 太原百 益众 赢 科 技有限 公司中 标，由 繁峙 县政法 委员会 、太原 百益众 赢科 技有限 公司、 繁峙县 政府 采购中 心三家 单位联 合 签 订政府 采购项 目合同 ，该 项目招 标金额 842.5385万元， 中标造 价为 826.2103万元， 项目建 设时， 经县 委 繁 峙县发 展和改 革局关 于“ 雪亮工 程”（ 公共安 全视频 监控 建设联 网应用 ）项目 可行 性研究 报告的 批复 繁 发改字 【2019】63号 中 共繁峙 县委政 法委 员会会 议纪要 繁峙县 发展 和改革 局关于 “雪亮 工程” （公 共 安全视 频监控 建设联 网应 用）项 目可行 性研究 报告的 批复 繁发 改字【 2019】63号 中共 繁峙县 委政 项 目设立 的必要 性:1、"雪亮工 程” 是国家 安全保 障能力 建设 的重要 工程， 是新形 势下维 护国家 安全 和社会 稳 定、预 防和打 击暴力 恐怖 犯罪的 重要手 段，是 动态化 、信 息化条 件下完 善社 会治安 防控体 系、深 化平安 中 国 建设的 重要基 础性工 程， 是中央 交办的 重要任 务； 2、 要完善 立体化 社会 治安防 控体系 ，提高 社会 治理整 保 证项目 实施的 制度、 措施 ：一是 维护政 治安全 的需要 推进 公共 安全视 频监控 建设联 网应 用，维 护地方 安 全、政 权安全 、制度 安全 具有重 要意义 ；二是 保证公 共安 全的需 要 公 共安全 问题复 杂性加 剧， 新隐患 增 多，各 种潜在 危险源 大量 存在， 视频监 控具有 直观显 示案 事件现 场情况 ，客观 还原 案事件 发生过 程、有 效 进 一步增 点扩面 ，努力 做到 城镇道 路交叉 口无死 角， 主要道 路关键 节点无 盲区， 人员 密集区 域无遗 漏，要 害 部 位、重 要涉外 场所、 案件 高发区 域、治 安复杂 场所主 要出 入口等 覆盖； 2、 联网 这一 环节是 重点， 也 是 难点。 进一步 完善基 础设 施；3、管 理 一是坚 持“谁 建设、 谁管 理、谁 维护” ，健全 落实运 维保 障、资 年 度目标 我县 “雪 亮工程 ”建设 项目（ 县委政 法委 建设部 分）， 2019年9月立 项，同 年10月 我县“ 雪亮工 程”建 设项 目（县 委政法 委建设 部 完成 招标， 太原 百益众 赢科技 有限公 司中 标，由 繁峙县 政法委 员会、 太原 百益众 赢 分） ，2019年9月 立项， 同年10月完 成招标 ，太原 科技 有限 公司、 繁峙县 政府采 购中心 三家 单位联 合签订 政府采 购项目 合同 ，该项 目 百益 众赢科 技有限 公司 中标， 由繁峙 县政法 委员会 招 标金额 842.5385万元 ，中标 造价为 826.2103万元， 项目 建设时 ，经县 委县 政府研 、太 原百益 众赢科 技有 限公司 、繁峙 县政府 采购中 究，决 定从2019年 起分三 年付 清工程 款，与 中标单 位签订 了合 同后， 目前只 付款 心三 家单位 联合签 订政 府采购 项目合 同，该 项目招 一级指 标 二级指 标 三 级指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 服 务对 象满 意度（ %） 负责 人： 2,762,103 单位 自筹 实施 期目标 总 体目标 2,762,103 经办 人： 闫国 勇 指标 值 二 级指 标 ≥9 8% 服 务对 象满 意度 指标 服务 对象 满意 度（≥98 %） % 联 系电 话： 13835008248 绩 效 指 标 -30- 三级 指标 指标 值 填报 日期： 20230317155931 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 9 20 21年8 月28 日 2 021 年8月 28 -31- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 -32- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 公 用经费 项目 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 实 施单位 中共 繁峙 县委政 法委员 会 项目 期 3年 经常 性项 目（长 期开展 ） 实 施期 资金 总额： 152,744.45 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 152,744.45 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 152,744.45 市县 （区） 财政 资金 152,744.45 0 单位 自筹 其他 资金 项目 概况 按 照定员 定额方 式管理 ，以 人员编 制、实 有人员 、通 用资产 等为计 算对象 ，保障 单位 日常运 转和基 本履职 需 要 的公用 经费支 出。 立项 依据 根 据党中 央国务 院和省 委省 政府政 策要求 ，优先 安排 “三保 ”支出 ，保障 省直行 政事 业单位 基本运 转支出 。 项目 设立 必要性 根 据党中 央国务 院和省 委省 政府政 策要求 ，优先 安排 “三保 ”支出 ，保障 省直行 政事 业单位 基本运 转支出 。 保证项 目实施 的制度 、措 施 2022年省 级部 门预算 编制方 案、 《省级 基本支 出预算 管理 办法（ 试行） 》（晋 财省 直预[2020]37号 ）等。 项目实 施计划 在 会议费 、培训 费、物 业费 等各项 支出标 准范围 内， 合理开 支单位 各项运 转经 费。 实施 期目标 总 体目标 年 度目标 在支 出标 准范围 内合理 开支会 议费、 培训费 、差 旅费等 各项支 出，保 障单 位日常 运 转。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 二 级指 标 数量 指标 数 量指 标 质量 指标 质 量指 标 时效 指标 时 效指 标 成本 指标 成 本指 标 三级 指标 指标 值 产出 指标 绩 效 指 标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 经 济效 益指 标 单 位正 常运 转保 障度 保障 工 作效 能提 升程 度 逐步 提升 社 会效 益指 标 效益 指标 确 保各 项日 常工 作正常 开展10 0% 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 工 作人 员满 意度 负责 人： 经办 人： 可 持续 影响 指标 ≥9 9% 服 务对 象满 意度 指标 联 系电 话： 填报 日期： 20211130185341 -33- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 人员 类项目 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 经常 性项 目（长 期开展 ） 实 施单位 中共 繁峙 县委政 法委员 会 项目 期 3年 实 施期 资金 总额： 1,846,686.54 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 年度 资金 总额 ： 1,846,686.54 金 0 单位自 筹 其他资 金 1,846,686.54 市县 （区） 财政 资金 1,846,686.54 0 单位 自筹 其他 资金 项目 概况 部 门和单 位有关 人员的 工资 福利支 出、对 个人和 家庭的 补助 支出项 目。 立项 依据 按 照党中 央国务 院、省 委省 政府要 求，做 好“三 保” 工作， 保障机 关事业 单位 工作人 员各项 工资奖 金津补 贴 。 项目 设立 必要性 按 照党中 央国务 院、省 委省 政府要 求，做 好“三 保” 工作， 保障机 关事业 单位 工作人 员各项 工资奖 金津补 贴 。 保证项 目实施 的制度 、措 施 根 据2022年省 级预算 编制 方案、 《山西 省财政 厅关于 下达 省级项 目支出 控制数 和编报 基本 支出预 算的通 知 》 、《省 级基本 支出预 算管 理办法 》（晋 财省直 预[2020]37号） 等文 件。 项目实 施计划 按 时发放 本单位 工作人 员各 项工资 奖金津 补贴。 实施 期目标 总 体目标 年 度目标 保 障单位 工作人 员各项 工资 奖金津 补贴。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 保 障退 休人 员数 量 9人 二 级指 标 保 障在 职人 员数 量 15 人 质量 指标 人 员经 费保 障率 10 0% 时效 指标 工 资奖 金津 补贴 等是否 发放及时 及时发放 时 效指 标 成本 指标 人 员支 出 成 本指 标 数量 指标 产出 指标 绩 效 指 标 指标 值 数 量指 标 质 量指 标 按标 准 经济 效益 指标 社会 效益 指标 三级 指标 经 济效 益指 标 带 动单 位工 作人 员工作 积极逐步 性 提高 社 会效 益指 标 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 是 否按 规定 按标 准发放 津补是贴 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 单 位工 作人 员对 财务工 作人满意 员的度高 满意 程度 负责 人： 经办 人： 服 务对 象满 意度 指标 联 系电 话： 填报 日期： 20211130185341 -34- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 县 矛盾 纠纷调 解中心 工作经 费 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 实 施单位 中共 繁峙 县委政 法委员 会 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 110,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 110,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 年度 资金 总额 ： 市县 （区） 财政 资金 110,000 0 单位 自筹 其他 资金 项目 概况 乡 镇矛盾 纠纷调 解中心 工作 经费是 为了创 造良好 的乡 镇群众 生活环 境氛围 ，认真 贯彻 县精神 文明建 设，坚 持 预 防为主 ，妥善 处理群 众性 事件， 本着把 群众内 部矛盾 消除 在萌芽 状态的 方针， 为维 护社会 治理的 安定、 稳 定 、做好 矛盾纠 纷调解 工作 。 立项 依据 中 共繁峙 县委政 法委员 会会 议纪要 项目 设立 必要性 保证项 目实施 的制度 、措 施 项目实 施计划 为 了纠纷 调解， 完善矛 盾纠 纷加强 乡镇矛 盾纠纷 调解 工作平 台和专 业性调 解工作 平台 建设， 在乡镇 建立社 会 矛 盾排查 调处中 心，强 化纠 纷排查 ，重大 调解工 作而设 立乡 镇矛盾 纠纷调 解中心 。 保 障项目 实施的 制度和 措施 ：第一 条 对 全县 各乡镇 可调性 矛盾纠 纷坚持 以调 解为基 础，实 行人民 调解 与 司 法调解 、行政 调解的 对接 联动； 第二条 调 解过程 中注意 工作方 法和策 略， 综合运 用法律 、经济 、行 政 手 段，把 矛盾纠 纷化解 在初 发阶段 ，防止 激化、 扩大 ；第三 条 按 照“ 属地管 理”和 “谁主 管、谁 负责 ” 加 强乡镇 纠纷调 解工作 平台 和专业 性调解 工作平 台建 设，在 县上建 立社会 矛盾 排查调 处中心 ，强化 纠纷排 查 。 次项目 本年度 实施完 成。 实施 期目标 总 体目标 110,000 年 度目标 乡镇 矛盾 纠纷调 解中心 工作经 费是为 了创 造良好 的乡镇 群众生 活环 境氛围 ，认真 贯 乡镇 矛盾纠 纷调解 中心 工作经 费是为 了创造 良好 的 彻县 精神 文明建 设，坚 持预防 为主， 妥善处 理群众 性事 件，本 着把群 众内 部矛盾 消 乡镇群 众生活 环境 氛围， 认真贯 彻县精 神文明 建 除在 萌芽 状态的 方针， 为维护 社会治 理的安 定、 稳定、 做好矛 盾纠 纷调解 工作。 次 设， 坚持预 防为主 ，妥 善处理 群众性 事件， 本着把 项目本 年度实 施完 成。 群众 内部矛 盾消除 在萌 芽状态 的方针 ，为维 护社会 治理 的安定 、稳定 、做 好矛盾 纠纷调 解工作 。次项 一级指 标 二级指 标 二 级指 标 三级 指标 数量 指标 三 级指标 乡 镇矛 盾纠 纷调 解中心 办公1个 项目 数量 （个 ） 指标 值 数 量指 标 乡镇 矛盾 纠纷 调解1个 中心 办公 项目 数量（ 个） 指标 值 质量 指标 乡 镇矛 盾纠 纷调 解办公 保障98率（ % %） 质 量指 标 乡镇 矛盾 纠纷 调解98% 办公 保障 率（ %） 时效 指标 拨 付各 乡镇 矛盾 纠纷调 解资1个 金及 时率 （%） 时 效指 标 拨付 各乡 镇矛 盾纠1个 纷调 解资 金及 时率（ %） 成本 指标 乡 镇办 公项 目成 本费用 （元11/个 0000 ）元/个 成 本指 标 乡镇 办公 项目 成本110 费用 000元 （元/个 /个） 产出 指标 绩 效 指 标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 经 济效 益指 标 乡 镇工 作正 常运 转保障 率（≥9 %）8% 社 会效 益指 标 乡镇 工作 正常 运转≥98 保障%率（ %） 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 乡 镇矛 盾纠 纷调 解中心 工作≥9 人员 8% 满意 度（ %） 负责 人： 经办 人： 闫国 勇 联 系电 话： 服 务对 象满 意度 指标 乡镇 矛盾 纠纷 调解≥98 中心%工作 人员 满意度 （% ） 13835008248 -35- 填报 日期： 20230313211402 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 县综治 办公经 费 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 实 施单位 中共 繁峙 县委政 法委员 会 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 250,000 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 年度 资金 总额 ： 250,000 金 0 单位自 筹 其他资 金 250,000 市县 （区） 财政 资金 250,000 0 单位 自筹 其他 资金 项目 概况 为 了保证 各乡镇 综治工 作高 效，顺 利开展 ，设立 此经费 。 立项 依据 中 共繁峙 县委政 法委员 会会 议纪要 项目 设立 必要性 为 加强综 治经费 管理， 确保 资金合 理、有 效的使 用， 促进各 项综治 工作高 效、协 调、 健康的 发展， 特设立 此 项 目。 保证项 目实施 的制度 、措 施 保 证项目 实施的 制度、 措施 ：1、创建 星级试 点建 设，矛 盾纠纷 调处机 制建 设；2、在 乡镇和 农村围 绕矛 盾 纠 纷多元 化解、 能够切 实增 强乡镇 防范化 解社会 风险 矛盾能 力；3、有 效提升 乡镇 社会治 理规范 化、科 学化 、 高效化 水平。 项目实 施计划 为 了保证 各乡镇 综治工 作高 效，顺 利开展 ，此工 作本年 度实 施完成 。 实施 期目标 总 体目标 年 度目标 为了 保证 各乡镇 综治工 作高效 ，顺利 开展 ，此工 作本年 度实 施完成 。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 为了 保证各 乡镇综 治工 作高效 ，顺利 开展， 此工作 本 年度 实施完 成。 二 级指 标 三级 指标 数量 指标 乡 镇综 治办 公项 目数量 （个1个 ） 数 量指 标 乡镇 综治 办公 项目1个 数量 （个 ） 指标 值 质量 指标 经 费支 出合 规性（ %） 10 0% 质 量指 标 经费 支出 合规 性（100% %） 时效 指标 经 费拨 付及 时性（ %） 10 0% 时 效指 标 经费 拨付 及时 性（100% %） 成本 指标 乡 镇综 治办 公购 置成本 费用25（元 0000/个 元/个 ） 成 本指 标 乡镇 综治 办公 购置250 成本 000元 费用/个 （元 /个） 产出 指标 绩 效 指 标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 经 济效 益指 标 保 障乡 镇综 治工 作正常 运转≥9 率（ 8% %） 社 会效 益指 标 保障 乡镇 综治 工作≥98 正常%运转 率（ %） 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 乡 镇综 治工 作人 员满意 度（≥9 %）8% 负责 人： 经办 人： 闫国 勇 服 务对 象满 意度 指标 乡镇 综治 工作 人员≥98 满意%度（ %） 联 系电 话： 13835008248 -36- 填报 日期： 20230313210917 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目 名称 政法 委工 作经费 (其 他综 治人员 补助、 岗位津 贴及意 外伤 害险等 ) 主管 部门 及代码 008-中共繁 峙县委 政法委 员会 项目 属性 一 次性项 目（ 1年 结束） 实 施单位 中共 繁峙 县委政 法委员 会 项目 期 1年 实 施期 资金 总额： 468,400 其 中： 中央 财政资 金 0 其中 ：中 央财 政资 金 0 省级财 政资 金 0 省级 财政资 金 0 项目 资金 （元 ） 市县（ 区） 财政 资 年度 资金 总额 ： 468,400 金 0 单位自 筹 其他资 金 市县 （区） 财政 资金 468,400 0 单位 自筹 其他 资金 项目 概况 此 经费的 设立， 可以更 好的 保障政 法工作 长治久 效的 顺利开 展，更 好的保 障政 法干警 的积极 工作态 度，保 障 政 法工作 人员的 人身安 全与 财产安 全。 立项 依据 中 共繁峙 县委政 法委员 会会 议纪要 项目 设立 必要性 保证项 目实施 的制度 、措 施 项目实 施计划 为 保障政 法工作 的正常 顺利 的开展 ，保障 群众的 安全设 立此 经费。 "保障 项目实 施的制 度：一 、工 作职责 ；二、 选配 标准； 三、 工作 机制； 四、 统筹 联动 ； 五、 纪律 作 风 监督 ； 六、 考核管 理 ； 七、监 督责任 ； 八、组 织保障 。 保障 项目实 施的 措施： 1、 加强 对 所 在乡镇 政法工 作的指 导与 督查； 2、 把群众 矛盾 扼杀在 最小或 是无的 阶段。 3、严守 政治纪 律和政 治规 保 障乡镇 政法委 员工作 津贴 及时发 放，保 障各执 法人员 人身 安全与 财产安 全，本 年度 实施完 成。 实施 期目标 总 体目标 468,400 年 度目标 县级 党委政 法委和 乡镇 党组织 要大力 支持和 保障 政 县级 党委 政法委 和乡镇 党组织 要大力 支持 和保障 政法委 员开展 工作， 落实 工作经 费 法 委员开 展工作 ，落实 工作经 费。 保 障乡镇 政法 。 保 障乡镇 政法 人员工 作津贴 及时发 放， 保障执 法人员 人身 、财产 安全。 人员 工作津 贴及时 发放 ，保障 执法人 员人身 、财产 安全 。 一级指 标 二级指 标 三 级指标 指标 值 二 级指 标 乡 镇政 法工 作人 员、专 职调19解员 人 人员 数量 （人 ） 三级 指标 指标 值 乡镇 政法 工作 人员19人 、专 职调 解员人 员数 量（ 人） 数量 指标 数 量指 标 意 外伤 害保 险、财 产保 险执≤1 法人 623员数 人 量（ 人） 意外 伤害 保险 、财≤16 产保23人 险执 法人员 数量 （人 ） 质量 指标 政 法、 专职 调解员 、执 法人10员工 0% 资保 险保 障率 （%） 质 量指 标 政法 、专 职调 解员100% 、执 法人 员工资 保险 保障 率（ %） 时效 指标 政 法、 专职 调解员 、执 法人10员工 0% 资保 险拨 付及 时率 （%） 时 效指 标 政法 、专 职调 解员100% 、执 法人 员工资 保险 拨付 及时 率（ %） 产出 指标 绩 效 指 标 乡 镇政 法工 作人 员、专 职调14解人 400元 员工 /年资发 /人 放成 本(元 /年/ 人） 成本 指标 乡镇 政法 工作 人员144 、专 00元 职调 /年/人 解人员 工资 发放 成本 (元/ 年/ 人） 成 本指 标 执 法人 员意 外伤 害保险 、财≥1 产保 20元 险缴 /年纳成 /人 本（ 元/年 /人） 经济 效益 指标 社会 效益 指标 执法 人员 意外 伤害≥12 保险0元/ 、财年/人 产保险 缴纳 成本 （元 /年/ 人） 经 济效 益指 标 政 法工 作人 员、专 职调 解员≥9 、执 8% 法人 员工 资与 意外伤 害、 财产 保险 社 会效 缴纳益指 保障标率（ %） 政法 工作 人员 、专≥98 职调%解员 、执法 人员 工资 与意 外伤 害、 财产 保险缴 纳保 障 效益 指标 生态 效益 指标 生 态效 益指 标 可持 续影 响指标 可 持续 影响 指标 满意 度指标 服务 对象 满意度 指标 工 作人 员满 意度（ %） 负责 人： 经办 人： 闫国 勇 10 0% 服 务对 象满 意度 指标 工作 人员 满意 度（100% %） 联 系电 话： 13835008248 -37- 填报 日期： 20230316211319 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 无 2、房屋情况： 无 3、其他国有资产占有使用情况： 无 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -38- 中共繁峙县委政法委员会2023年部门预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -39-