朔州市卫生和计划生育委员会(0124656737).XLS.xls
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2016年收入支出决算表 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 79 043 500,00 一、一般公共服务支出 2 0,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 57 432 340,01 四、公共安全支出 5 3 900 945,68 五、教育支出 6 0,00 六、科学技术支出 7 146 227,37 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 ############### 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 14 841,76 结余分配 年初结转和结余 26 29 012 397,63 交纳所得税 基本支出结转 27 6 022 474,83 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 22 989 922,80 转入事业基金 经营结余 29 0,00 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 总计 36 ############### 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 公开01表 金额单位：元 支出 行次 金额 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 788,63 ############## 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 ############## 2 342 917,00 0,00 304 001,63 2 038 915,37 0,00 ############## 7 095 600,59 ############## 0,00 ############## 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 合计 140 208 社会保障和就业支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 140 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 8 2100101 行政运行 6 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2 2100199 21002 公立医院 90 2100201 综合医院 64 2100202 中医（民族）医院 20 2100203 传染病医院 3 2100299 其他公立医院支出 2 21004 公共卫生 36 2100401 疾病预防控制机构 4 2100402 卫生监督机构 1 2100403 妇幼保健机构 13 2100405 应急救治机构 5 2100406 采供血机构 6 2100407 其他专业公共卫生机构 1 2100409 重大公共卫生专项 4 21005 医疗保障 2100506 新型农村合作医疗 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 2100699 其他中医药支出 21007 计划生育事务 3 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 3 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 类 款 项 1 523 450 450 309 141 072 878 415 462 356 291 276 290 498 520 171 569 013 182 352 617 615 686 686 200 100 100 430 150 280 013,06 103,70 103,70 000,00 103,70 909,36 300,00 600,00 700,00 840,01 585,73 654,28 000,00 600,00 669,35 063,84 000,00 045,68 500,00 805,83 222,96 031,04 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 900,00 000,00 900,00 财政拨款收入 79 78 8 6 2 32 14 13 3 2 32 4 1 9 5 6 1 4 3 3 2 043 309 309 309 734 878 415 462 924 010 125 290 498 614 169 569 112 182 352 616 611 686 686 200 100 100 430 150 280 500,00 000,00 000,00 000,00 0,00 500,00 300,00 600,00 700,00 500,00 300,00 600,00 000,00 600,00 600,00 900,00 000,00 100,00 500,00 600,00 600,00 900,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 900,00 000,00 900,00 2016年收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 57 57 57 50 7 事业收入 经营收入 4 432 340,01 0,00 0,00 0,00 0,00 432 340,01 0,00 0,00 0,00 432 340,01 281 285,73 151 054,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900 945,68 0,00 0,00 0,00 0,00 900 945,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 945,68 0,00 0,00 900 945,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 3 附属单位上缴收入 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 7 146 227,37 141 103,70 141 103,70 0,00 141 103,70 5 123,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 123,67 1 163,84 0,00 0,00 0,00 205,83 622,96 3 131,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年支出决算表 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 208 20816 2081601 2081699 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100202 2100203 2100299 21003 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100405 2100406 2100407 2100408 2100409 2100410 2100499 21005 2100506 21006 2100601 2100699 21007 2100717 2100799 21099 2109901 215 21506 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 143 社会保障和就业支出 红十字事业 行政运行 其他红十字事业支出 医疗卫生与计划生育支出 142 医疗卫生与计划生育管理事务 7 行政运行 5 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2 公立医院 88 综合医院 64 中医（民族）医院 18 传染病医院 2 其他公立医院支出 2 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 41 疾病预防控制机构 3 卫生监督机构 1 妇幼保健机构 7 应急救治机构 5 采供血机构 6 其他专业公共卫生机构 1 基本公共卫生服务 2 重大公共卫生专项 9 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 1 医疗保障 新型农村合作医疗 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 3 计划生育服务 其他计划生育事务支出 3 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 1 280 650 650 339 310 389 700 641 059 413 291 656 972 492 608 608 267 814 600 740 593 422 605 883 624 832 150 715 715 85 1 84 557 143 414 40 40 40 40 基本支出 2 790 414 414 258 155 376 096 892 204 040 291 656 608 483 247,97 113 943,71 788,63 369,36 788,63 369,36 843,17 423,90 945,46 945,46 459,34 113 574,35 783,46 5 382,40 392,84 4 087,62 390,62 294,78 389,87 88 059,53 585,73 64 585,73 669,45 18 669,45 885,37 2 155,03 249,32 2 649,32 690,00 0,00 690,00 0,00 094,80 16 849 257,59 708,90 2 901 620,40 822,06 1 320 822,06 294,64 4 038 387,33 104,84 4 857 274,84 337,87 2 230 205,83 828,13 1 500 947,13 000,00 0,00 218,36 0,00 780,00 0,00 000,00 0,00 037,00 436 200,00 037,00 436 200,00 681,86 0,00 140,00 0,00 541,86 0,00 873,35 2 954 674,83 659,00 50 000,00 214,35 2 904 674,83 909,00 0,00 909,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 2150699 其他安全生产监管支出 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 40 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 支出决算表 公开03表 金额单位：元 26 25 2 1 21 4 2 9 1 项目支出 上缴上级支出 3 411 236 236 81 155 934 604 749 855 373 4 364 8 608 608 339 913 280 623 735 192 104 883 624 832 150 278 278 85 1 84 603 93 509 40 40 40 40 266,95 419,27 419,27 419,27 000,00 847,68 401,06 305,22 095,84 330,34 0,00 0,00 730,34 600,00 690,00 690,00 799,90 088,50 000,00 870,00 830,00 132,04 881,00 000,00 218,36 780,00 000,00 837,00 837,00 681,86 140,00 541,86 198,52 659,00 539,52 909,00 909,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营支出 3 3 3 3 5 078 037,31 0,00 0,00 0,00 0,00 078 037,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 078 037,31 0,00 0,00 078 037,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对附属单位补助支 出 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 043 500,00 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 043 500,00 本年支出合计 1 79 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 79 25 年初财政拨款结转和结余 26 27 658 830,07 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 27 458 830,07 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 200 000,00 项目支出结转和结余 29 总计 30 106 702 330,07 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 出 金额 行次 小计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 494 39 83 346 40 41 42 43 44 40 45 46 47 48 49 50 51 200 52 53 77 84 081 78 79 22 620 80 6 839 81 15 780 82 83 106 702 支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,17 494 843,17 0,00 747,86 83 346 747,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,03 83 881 591,03 200 000,00 739,04 933,25 805,79 22 620 739,04 6 839 933,25 15 780 805,79 330,07 106 502 330,07 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 83 881 208 社会保障和就业支出 494 20816 红十字事业 494 2081601 行政运行 339 2081699 其他红十字事业支出 155 210 医疗卫生与计划生育支出 83 346 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 7 700 2100101 行政运行 5 641 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2 059 2100199 21002 公立医院 32 501 2100201 综合医院 14 010 2100202 中医（民族）医院 13 025 2100203 传染病医院 2 972 2100299 其他公立医院支出 2 492 21003 基层医疗卫生机构 608 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 608 21004 公共卫生 38 177 2100401 疾病预防控制机构 3 814 2100402 卫生监督机构 1 600 2100403 妇幼保健机构 4 662 2100405 应急救治机构 5 593 2100406 采供血机构 6 422 2100407 其他专业公共卫生机构 1 605 2100408 基本公共卫生服务 2 883 2100409 重大公共卫生专项 9 613 2100410 突发公共卫生事件应急处理 832 2100499 其他公共卫生支出 1 150 21005 医疗保障 715 2100506 新型农村合作医疗 715 21006 中医药 85 2100601 中医（民族医）药专项 1 2100699 其他中医药支出 84 21007 计划生育事务 3 557 2100717 计划生育服务 143 2100799 其他计划生育事务支出 3 414 215 资源勘探信息等支出 40 21506 安全生产监管 40 2150699 其他安全生产监管支出 40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 591,03 843,17 843,17 843,17 000,00 747,86 783,46 392,84 390,62 058,49 300,00 623,80 885,37 249,32 690,00 690,00 623,70 708,90 822,06 257,33 104,84 132,04 205,17 000,00 613,36 780,00 000,00 037,00 037,00 681,86 140,00 541,86 873,35 659,00 214,35 000,00 000,00 000,00 基本支出 57 57 5 4 2 721 258 258 258 32 14 13 2 2 463 096 892 204 127 010 025 608 483 16 2 1 4 4 2 1 848 901 320 038 857 230 500 436 436 2 2 954 50 904 838,08 423,90 423,90 423,90 0,00 414,18 382,40 087,62 294,78 728,15 300,00 623,80 155,03 649,32 0,00 0,00 428,80 620,40 822,06 387,33 274,84 000,00 324,17 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 674,83 000,00 674,83 0,00 0,00 0,00 — %d — 出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 26 25 2 1 21 4 2 9 1 3 159 236 236 81 155 883 604 749 855 373 364 8 608 608 329 913 280 623 735 192 104 883 613 832 150 278 278 85 1 84 603 93 509 40 40 40 752,95 419,27 419,27 419,27 000,00 333,68 401,06 305,22 095,84 330,34 0,00 0,00 730,34 600,00 690,00 690,00 194,90 088,50 000,00 870,00 830,00 132,04 881,00 000,00 613,36 780,00 000,00 837,00 837,00 681,86 140,00 541,86 198,52 659,00 539,52 000,00 000,00 000,00 2016年一般公共预算财政拨款决算表（二 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 人员经费 经济分类科目编 码 科目名称 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 金额 47 944 578,69 14 790 580,81 3 685 482,71 96 539,00 6 266 478,36 0,00 10 462 568,62 8 204 737,16 97 284,00 4 340 908,03 8 005 340,50 0,00 0,00 0,00 71 720,00 64 032,00 0,00 0,00 0,00 34 150,00 0,00 3 335 097,00 0,00 0,00 1 972 140,00 0,00 2 528 201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 55 949 — %d — 919,19 政拨款决算表（二） 公开06表 金额单位：元 公用经费 经济分类科目编 码 科目名称 金额 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 19 734 759 961 296 12 20 370 217 100 12 845 2 167 110 5 711 25 361 7 1 2 4 563 541 177 819 535 3 8 110 196 3 419 752 42 3 645 953,39 910,38 964,76 739,00 446,80 899,00 107,73 749,00 000,00 180,00 654,97 0,00 780,41 500,00 349,00 727,26 537,00 282,70 704,00 0,00 180,60 319,00 0,00 546,72 694,08 510,00 0,00 170,98 718,45 0,00 183,05 470,00 000,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31013 31019 31020 31099 30400 30401 30402 30403 30499 30700 30701 30707 39900 39906 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 163 173 27 931 0,00 800,00 0,00 285,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,84 2016年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22904 2290400 上年结转和结余 1 200 其他支出 200 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出200 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 200 本年收入 2 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — %d — 财政拨款收入支出决算表 。 公开07表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 200 200 200 200 4 5 200 200 200 200 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 6 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 金额单位：元 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（ 台、套） 行次 1 2 3 4 5 6 采购预算 6 982 990,00 3 356 990,00 3 209 100,00 416 900,00 采购金额 4 870 999,00 3 259 999,00 1 206 000,00 405 000,00 统计数 1 237 915,33 138 523,41 7 8 9 10 11 12 56 0 24 0 20 12 13 15 （三）单价100万元以上专用设备 14 （台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 8 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开09表 金额单位：元 编制单位：朔州市卫生和计划生育委员会 项 （一）合 目 计 2016年度预算数 2016年度决算数 965 845 因公出国（境）费用 537,00 0,00 231,08 0,00 公务接待费 55 537,00 25 537,00 公务用车购置及运行维护费 910 000,00 819 694,08 910 000,00 819 694,08 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 （二）相关统计数 0,00 ──── 0,00 ──── 1.因公出国（境）团组数（个） ──── 0 2.因公出国（境）人次数（人） ──── 0 3.公务用车购置数（辆） ──── 0 4.公务用车保有量（辆） ──── 51 5.国内公务接待批次（个） ──── 16 6.国内公务接待人次（人） ──── 55 7.国（境）外公务接待批次（个） ──── 0 8.国（境）外公务接待人次（人） ──── 0 — %d —