孝义市政府工程建设事务管理局2019年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市政府工程建设事务管理局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 2019年 1728.32 2575.89 25 预算数 2019年 比2018 年增减% 项 目 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 0.49 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 5.98 -1.00 456.96 534.03 0.17 76.46 81.63 0.07 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 24.49 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 1158.34 1928.09 0.66 表1 孝义市政府工程建设事务管理局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 2019年 预算数 2019年 比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 30.58 32.65 0.07 1728.32 2600.89 0.50 项 目 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1728.32 2600.89 0.50 本年支出合计 表2 孝义市政府工程建设事务管理局2019年部门收入总表 单位：万元 项目 科目编码 科目名称 本年收入 一般公共预 合计 算 政府性基金 205 教育支出 534.03 534.03 20502 普通教育 534.03 534.03 2050299 其他普通教育支出 534.03 534.03 208 社会保障和就业支出 81.63 81.63 20805 行政事业单位离退休 81.63 81.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.63 81.63 210 卫生健康支出 24.49 24.49 21011 行政事业单位医疗 24.49 24.49 2101102 事业单位医疗 24.49 24.49 212 城乡社区支出 1928.09 1903.09 25.00 21203 城乡社区公共设施 1928.09 1903.09 25.00 2120303 小城镇基础设施建设 946.00 946.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 957.09 957.09 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 25.00 25.00 2120803 城市建设支出 25.00 25.00 221 住房保障支出 32.65 32.65 22102 住房改革支出 32.65 32.65 2210201 住房公积金 32.65 32.65 合计 2600.89 2575.89 25.00 表3 孝义市政府工程建设事务管理局2019年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 205 教育支出 534.03 534.03 20502 普通教育 534.03 534.03 2050299 其他普通教育支出 534.03 534.03 208 社会保障和就业支出 81.63 81.63 20805 行政事业单位离退休 81.63 81.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 81.63 81.63 210 卫生健康支出 24.49 24.49 21011 行政事业单位医疗 24.49 24.49 2101102 事业单位医疗 24.49 24.49 212 城乡社区支出 1928.09 21203 城乡社区公共设施 1928.09 2120303 小城镇基础设施建设 946.00 946.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 957.09 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 25.00 25.00 2120803 城市建设支出 25.00 25.00 221 住房保障支出 32.65 32.65 22102 住房改革支出 32.65 32.65 2210201 住房公积金 32.65 32.65 合计 2600.89 680.86 542.09 415.00 1920.03 表4 孝义市政府工程建设事务管理局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 一般公共预算 政府性基金预算 2575.89 一、一般公共服务支出 25 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 534.03 534.03 八、社会保障和就业支出 81.63 81.63 十、卫生健康支出 24.49 24.49 1928.09 1903.09 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 25 表4 孝义市政府工程建设事务管理局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 政府性基金预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 32.65 32.65 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2600.89 本年支出合计 2600.89 2575.89 25 表5 孝义市政府工程建设事务管理局2019年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 科目名称 2018年预算数 合计 2019年预算数 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 2019年预算数比2018年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 5.98 5.98 -1.00 -1.00 20402 公安支出 5.98 5.98 -1.00 -1.00 2040299 其他公安支出 5.98 5.98 -1.00 -1.00 205 教育支出 456.96 456.96 534.03 534.03 0.17 0.17 20502 普通教育 440.00 440.00 534.03 534.03 0.21 0.21 2050299 其他普通教育支出 440.00 440.00 534.03 534.03 0.21 0.21 20509 教育费附加安排的支 出 16.96 16.96 -1.00 -1.00 2050903 城市中小学校舍建设 16.96 16.96 -1.00 -1.00 208 社会保障和就业支出 76.46 76.46 81.63 81.63 0.07 0.07 0.07 20805 行政事业单位离退休 76.46 76.46 81.63 81.63 0.07 0.07 0.07 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 76.46 76.46 81.63 81.63 0.07 0.07 0.07 210 卫生健康支出 24.49 24.49 21011 行政事业单位医疗 24.49 24.49 2101102 事业单位医疗 24.49 24.49 212 城乡社区支出 1158.34 520.24 638.10 1928.09 21203 城乡社区公共设施 1158.34 520.25 638.10 1928.09 2120303 小城镇基础设施建设 542.09 946.00 1386.00 0.66 -1.00 0.66 0.66 0.04 0.66 -0.17 0.04 -0.17 946.00 2120803 其他城乡社区公共设 施支出 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 城市建设支出 221 住房保障支出 30.58 30.58 32.65 32.65 0.07 0.07 0.07 22102 住房改革支出 30.58 30.58 32.65 32.65 0.07 0.07 0.07 2210201 住房公积金 30.58 30.58 32.65 32.65 0.07 0.07 0.07 合计 1728.32 627.28 2600.89 680.86 0.50 0.09 0.50 2120399 21208 1158.34 520.25 638.10 1101.04 957.09 542.09 415.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1920.03 表6 孝义市政府工程建设事务管理局2019年一般公共预算 基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 651.54 基本工资 231.45 津贴补贴 33.13 奖金 19.29 绩效工资 149.65 机关事业单位基本养老保险缴费 81.63 职业年金缴费 0.00 职工基本医疗保险缴费 24.49 公务员医疗补助缴费 0.00 其他社会保障缴费 2.34 住房公积金 32.65 其他工资福利支出 76.91 二、商品和服务支出 85.83 办公费 10.60 印刷费 3.10 咨询费 5.00 手续费 0.00 水费 0.32 电费 3.00 邮电费 2.20 取暖费（单位） 3.53 物业管理费 0.00 差旅费 0.00 因公出国（境）费用 0.00 维修（护）费 2.00 租赁费 26.50 会议费 0.00 培训费 0.00 表6 孝义市政府工程建设事务管理局2019年一般公共预算 基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 0.00 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 0.00 委托业务费 0.00 工会经费 0.00 福利费 8.10 公务用车运行维护费 16.85 其他交通费用 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 4.63 三、对个人和家庭的补助 0.00 离休费 0.00 退休费 0.00 退职（役）费 0.00 抚恤金 0.00 生活补助 0.00 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 个人农业生产补贴 0.00 奖励金 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 合计 737.37 表7 孝义市政府工程建设事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 2019年预算数 合 计 16.85 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 16.85 16.85 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市政府工程建设事务管理局2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 212 21208 2120803 2018年预算数 科目名称 城乡社区支出 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 城市建设支出 收入安排的支 出 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年预算数 2019年预算比2018年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 表9 孝义市政府工程建设事务管理局2019年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 实施部门 合计 孝义市政府 工程建设事 务管理局 孝能路建设项目 孝义市政府 工程建设事 务管理局 其中 2019年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 300.00 300.00 300.00 小城镇基础 设施建设 300.00 小城镇基础 设施建设 2120303 2120303 绩效目标 工程款 改善交通环 境、完善交 通网 工程款 改善交通环 境、完善交 通网 表10 孝义市政府工程建设事务管理局2019年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要求 计量 单位 数量 总计 小 打印机 MFC-2330DW 计 经费拨 款 纳入预 国有资 算管理 罚没收 专项收 源（资 的行政 入安排 入安排 产）有 事业性 的拨款 的拨款 偿使用 收费安 收入安 排资金 排的拨 款 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入 专户 管理 需求时间 的事 业资 金 台 1 0.19 0.19 0.19 空调 KFR-52GW/LK700+3 台 1 0.42 0.42 0.42 2019年6月 空调 KFR-26GW/AFF600+3 台 1 0.25 0.25 0.25 2019年6月 电脑 2 0.59 0.59 0.59 2019年6月 1.45 1.45 1.45 HP282 Pro G4 MT 合 计 台 2019年6月 表11 孝义市政府工程建设事务管理局2019年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注