孝义市干部培训中心2019年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市干部培训中心2019年部门收支总表单位：万元收入支出预算数项目一、一般公共预算收入 2018年 2019年 38.79 42.22 预算数 2019年比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增减% 32.38 33.80 4.39 4.58 4.95 8.08 项目 8.84 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入二、外交支出三、纳入财政专户管理的事业收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出 1.49 表1 孝义市干部培训中心2019年部门收支总表单位：万元收入支出预算数项目 2018年 2019年预算数 2019年比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增减% 1.83 1.98 8.20 项目十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十九、其他支出本年收入合计 38.79 42.22 8.84 本年支出合计 38.79 42.22 8.84 表2 孝义市干部培训中心2019年部门收入总表单位：万元项目本年收入合计一般公共预算科目编码科目名称 201 一般公共服务支出 33.80 33.80 2013 党委办公厅（室）及相关机构事务 33.80 33.80 2013150 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 33.80 33.80 208 社会保障和就业支出 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 1.49 1.49 20805 2080505 210 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 1.49 1.49 2101102 事业单位医疗 1.49 1.49 1.98 1.98 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 1.98 1.98 2210201 住房公积金 1.98 1.98 42.22 42.22 合计政府性基金纳入财政专户管理的事业收入其他收入表3 孝义市干部培训中心2019年部门支出总表单位：万元项目本年支出合计科目编码 201 2013 2013150 208 20805 2080505 210 基本支出项目支出科目名称一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险卫生健康支出 33.80 33.80 33.80 33.80 33.80 33.80 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 1.49 1.49 21011 行政事业单位医疗 1.49 1.49 2101102 事业单位医疗 1.49 1.49 1.98 1.98 1.98 1.98 221 22102 住房保障支出住房改革支出 2210201 住房公积金 1.98 1.98 合计 42.22 42.22 表4 孝义市干部培训中心2019年财政拨款收支总表单位：万元收入支出预算数项目预算数项目小计一、一般公共预算收入 42.22 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入二、外交支出一般公共预算 33.80 33.80 八、社会保障和就业支出 4.95 4.95 十、卫生健康支出 1.49 1.49 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出政府性基金预算表4 孝义市干部培训中心2019年财政拨款收支总表单位：万元收入支出预算数项目预算数项目小计一般公共预算十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出 1.98 1.98 42.22 42.22 二十二、粮油物资储备支出二十九、其他支出本年收入合计 42.22 本年支出合计政府性基金预算表5 孝义市干部培训中心2019年一般公共预算支出表单位：万元项目科目编码 201 20131 2013150 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 科目名称一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险卫生健康支出 2018年预算数合计基本支出项目支出住房改革支出合计基本支出项目支出 2019年预算数比2018年预算数增减% 合计基本支出 32.38 32.38 33.80 33.80 4.39 4.39 32.38 32.38 33.80 33.80 4.39 4.39 32.38 32.38 33.80 33.80 4.39 4.39 4.58 4.58 4.95 4.95 8.08 8.08 4.58 4.58 4.95 4.95 8.08 8.08 4.58 4.58 4.95 4.95 8.08 8.08 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出 2019年预算数 1.83 1.83 1.98 1.98 8.20 8.20 1.83 1.83 1.98 1.98 8.20 8.20 项目支出 2210201 住房公积金合计 1.83 1.83 1.98 1.98 8.20 8.20 38.79 38.79 42.22 42.22 8.84 8.84 表6 孝义市干部培训中心2019年一般公共预算基本支出经济科目表单位：万元经济科目名称预算数备注一、工资福利支出 40.74 基本工资 13.78 津贴补贴 2.09 奖金 1.15 绩效工资 9.37 机关事业单位基本养老保险缴费 4.95 职业年金缴费 0.00 职工基本医疗保险缴费 1.49 公务员医疗补助缴费 0.00 其他社会保障缴费 0.14 住房公积金 1.98 其他工资福利支出 5.78 二、商品和服务支出 1.48 办公费 0.37 印刷费 0.15 咨询费 0.00 手续费 0.00 水费 0.00 电费 0.00 邮电费 0.18 取暖费（单位） 0.00 物业管理费 0.00 差旅费 0.00 因公出国（境）费用 0.00 维修（护）费 0.10 租赁费 0.00 会议费 0.00 培训费 0.00 表6 孝义市干部培训中心2019年一般公共预算基本支出经济科目表单位：万元经济科目名称预算数备注公务接待费 0.00 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 0.00 委托业务费 0.00 工会经费 0.00 福利费 0.48 公务用车运行维护费 0.00 其他交通费用 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 0.20 三、对个人和家庭的补助 0.00 离休费 0.00 退休费 0.00 退职（役）费 0.00 抚恤金 0.00 生活补助 0.00 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 个人农业生产补贴 0.00 奖励金 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 合计 42.22 表7 孝义市干部培训中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位：万元项目合计 2019年预算数 0.00 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 0.00 3、公务用车费 0.00 其中：（1）公务用车运行维护费 0.00 （2）公务用车购置费 0.00 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。表8 孝义市干部培训中心2019年政府性基金预算支出表单位：万元项目科目编码 2018年预算数科目名称合计合计基本支出项目支出 2019年预算数合计基本支出项目支出 2019年预算比2018年预算数增减合计基本支出项目支出表9 孝义市干部培训中心2019年一般公共预算重点项目绩效目标表单位：万元项目名称合计实施部门其中 2019年预算预算科目名预算科目代支出内容金额称码本级财力转移支付绩效目标表10 孝义市干部培训中心2019年政府采购预算表单位：万元资金来源一般公共预算采购项目规格要求计量单位数量总计小合计经费拨计款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排资金纳入预算管理的政府性基金纳入专户管理的事业资金需求时间表11 孝义市干部培训中心2019年政府购买服务支出预算表单位：万元资金来源一般公共预算资金购买服务内容承接主体总计小合计计经费拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款其他收入安排资金纳入预算管理的政府性基金纳入专户管理的事业资金备注