陵川县住房和城乡建设管理局2023年项目支出绩效申报表.pdf

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 “污水厂”PPP项目 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 34,980,000 年度资金总额： 11,660,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 34,980,000 市县（区）财政资金 11,660,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 该项目规模为日处理污水1.2万m3/d 的预处理及深度处理系统，1.2万m3/d的二级处理系统，建成后处理规模为1.2 万m3/d。该项目是我县创新融资体制、改变传统投资模式、积极引入社会资本参与城镇化建设的有益探索，为持续 推进项目建设，确保项目建成后的正常运营，需要县政府提供长期稳定的资金保障。《陵川县人民政府常务会议纪 要》（第五十五次）同意将该项目付费纳入中长期财政预算，按合同约定逐年予以支付。《陵川县人大常委会关于 “洁美污水处理有限公司技术改造工程”ppp项目财政支出纳入县财政中长期预算的决议》陵人发[2018]18号要求县 人民政府要加强工作协调，严格按照有关法律法规做好项目推进和监督管理工作，确保项目工程正常运营。 立项依据 《陵川县人民政府常务会议纪要》（第五十五次） 《陵川县人大常委会关于“洁美污水处理有限公司技术改造工程 ”ppp项目财政支出纳入县财政中长期预算的决议》陵人发[2018]18号 项目设立必要性 该项目是我县创新融资体制、改变传统投资模式、积极引入社会资本参与城镇化建设的有益探索，为持续推进项目 建设，确保项目建成后的正常运营，需要县政府提供长期稳定的资金保障。 保证项目实施的制度、措施 成立项目领导小组，对项目全过程进行监督。 项目2018年4月开工，2018年12月20日完成，2019年PPP模式第三方开始运营，将该项目付费纳入中长期财政预算， 按合同约定逐年予以支付。 项目实施计划 实施期目标 年度目标 完成日处理污水1.2万m3／d 的预处理及深度处理系统、1.2万m3／d的二级处理系统建 总体目标 设，建成后处理规模达到1.2万m3／d。确保项目建成后正常运营，实现污染物排放总量控 制指标，改善区域环境质量。 保证污水厂PPP 项目正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 日污水处理量 ≥1.2万立方米 数量指标 日污水处理量 ≥1.2万立方米 质量指标 污水处理目标实现率 100% 质量指标 污水处理目标实现率 100% 时效指标 费用支付时间 每年12月之前 时效指标 费用支付时间 每年12月之前 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障项目建成后正常运营 保障 社会效益指标 保障项目建成后正常 运营 保障 生态效益指标 改善区域环境质量 改善 生态效益指标 改善区域环境质量 改善 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥95% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230220234742 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 “一路两街”PPP项目 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 90,150,000 年度资金总额： 30,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 90,150,000 市县（区）财政资金 30,050,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 “一路两街”项目是陵川县2018年为民办“十件实事”之一，也是我县在市政基础设施建设方面实施PPP模式的有益 探索。项目建设内容包括道路、桥梁及市政配套给水、雨水、污水、路灯、绿化、交通设施等，还同步预埋了燃气、 供热、电缆排管等横穿管道，为今后相关的民生保障提供了便利。该项目采用PPP模式建设，可缓解当前财政资金压 力，加快市政基础设施建设，提高项目服务质量和效率。陵人发[2018]8号，同意将陵川县“一路两街”PPP项目运 营期间的政府付费纳入政府中长期财政预算，按合同约定逐年予以支付，预计每年需支出3005万元。 立项依据 《陵川县人民政府关于同意将陵川县“一路两街”PPP项目政府付费纳入政府中长期财政预算的批复》陵政函 [2018]33号 《陵川县人大常委会关于“一路两街”PPP项目财政支出纳入县财政中长期预算的决议》陵人发 [2018]8号 项目设立必要性 “一路两街”项目是陵川县2018年为民办“十件实事”之一，也是我县在市政基础设施建设方面实施PPP模式的有益 探索。项目采用PPP模式建设，可缓解当前财政资金压力，加快市政基础设施建设，提高项目服务质量和效率。 保证项目实施的制度、措施 严格按照《预算法》规定，编制好项目中长期预算，安排好每年度资金支出。专款专用，并定期向县人大常委会报告 工程进展和资金使用情况，同时强化项目建设管理，确保建设任务如期完成。 项目实施计划 2017年10月开始招投标确定中标单位，2018年12月开工，2019年8月竣工，按合同约定逐年予以支付。 实施期目标 总体目标 年度目标 完成“一路两街”PPP项目建设，为今后相关的民生保障提供便利。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建设道路 3条 数量指标 建设道路 3条 验收合格率 100% 验收合格率 100% 项目建设完成率 100% 工程款支付时间 12月之前 为社会群众出行提供便利 提供 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 及时拨付PPP项目费用，保证其正常运行 质量指标 项目建设完成率 100% 工程款支付时间 12月之前 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 为社会群众出行提供便利 提供 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 可持续影响指标 服务对象满意 度指标 社会群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230220234210 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2021年供热一次管网尾款 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 411,400 年度资金总额： 411,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 411,400 市县（区）财政资金 411,400 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 2021年县城集中供热东岭巷换热站及一次管网工程位于陵川县崇文镇城北社区东岭巷，主要建设内容包括：新建东岭巷换热站 1座，总设计供热能力22万㎡，为地上一层框架结构，总建筑面积约314.96㎡，设置两套供热机组，配套铺设一次管网1700米*2。 一次管网由昌城热源厂西侧DN600主管网引出DN400管道，沿围墙上返至西侧道路向北敷设，预留分支后，DN25管道向西沿耕地敷 设至东岭巷换热站。本年度项目资金主要用于支付剩余尾款。 立项依据 《关于2021年县城集中供热东岭巷换热站及一次管网工程可行性研究报告（代初步设计）的批复》陵审管发[2021]19号 《2021年 县城集中供热东岭巷换热站及一次管网工程预算评审报告》陵财评审2021-30号下 《2021年县城集中供热东岭换热站及一次管网 工程决算评审报告》陵财评审2022-46号 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 完成县城集中供热扩面建设，保障供热正常运行，改善县城居民生活条件。 《建设工程规划许可证》 《陵川县建筑工程项目报建备案表》 《建筑工程施工许可证》 2023年资金到位后完成一次管网剩余尾款支付。 实施期目标 总体目标 年度目标 完成县城集中供热扩面建设，保障供热正常运行，改善县城居民生活条件。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 供热能力面积 22万平方米 新建换热站 1座 铺设管件全长 1700米*2 质量指标 管道材料质量合格率 100% 时效指标 资金支付及时性 及时 数量指标 按照审核结果，及时拨付项目实施单位 二级指标 三级指标 指标值 供热能力面积 22万平方米 新建换热站 1座 铺设管件全长 1700米*2 质量指标 管道材料质量合格率 100% 时效指标 资金支付及时性 及时 改善县城居民生活条件 改善 保障供热正常运行 保障 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指 标 经济效益指标 改善县城居民生活条件 改善 社会效益指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 社会效益指标 保障供热正常运行 保障 生态效益指 标 生态效益指标 可持续影响 指标 可持续影响指标 服务对象满 意度指标 群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230220230615 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2022年城镇排水管网雨污分流改造项目 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 434,400 年度资金总额： 434,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 434,400 省级财政资金 434,400 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 省级财政对我县城镇雨污改造完成的补助奖金 立项依据 晋市财经（2022）106号 项目设立必要性 减少污水对水体的影响，保护环境，促进社会可持续持续发展 保证项目实施的制度、措施 按晋市财经（2022）106号文件要求执行 项目实施计划 按晋市财经（2022）106号文件要求执行 实施期目标 总体目标 年度目标 减少污水对水体的影响，保护环境，促进社会可持续持续发展 一级指标 合理使用上级资金，减少污水对水体的影响 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 改造合流管网长度 724米 数量指标 改造合流管网长度 724米 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 2023年资金使用率 100% 时效指标 2023年资金使用率 100% 城区污水收集率 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 城区污水收集率 有效提高 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 受益群众满意率 90% 服务对象满意度指标 受益群众满意率 90% 经办人： 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230207102240 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 城市维护支出 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 8,360,000 年度资金总额： 8,360,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 8,360,000 市县（区）财政资金 8,360,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 近年来，我县以打造宜居宜业宜游县城为目标，加大县城基础设施和公共服务设施建设。建设区快速扩大，城市品位明 显提升，随之城市维护范畴也日渐扩大，工作量陡增。根据县城建设现状及近几年的管理维护实践，特申请本年度城市 维护费。本项目资金主要用于县城内市政设施维护，包括街道、人行道、排水、桥梁、路灯等。具体为街道维护（1、混 凝土街道补坑4000平方；2、街道修补油面4000平方米；3、街道路沿石、侧平石共有35540米，按道路总长0.5%损毁率 计，年需更换1000米；4、县城主次干道共有17180米，合148666平方米，按人行道总面积1%损毁率计，年需维修2000平 方米；5、街道共设安全护栏3300余米，因自然损毁或人为损毁年需更换、补充800米），排洪排污（县城现有街道排水 管涵20902米，管、渠管径不一，质量不一，有跌水井788个，检查井462个。1、汛前排洪排污渠清淤年至少1000立方 米；2、汛前检查井、跌水井清淤1250座；3、排洪渠维修300米；4、更换雨水井150套，检查井盖150套；5、排洪排污维 护），县城照明（县城40.23公里的主、次干道上，共安装各种照明灯1230杆2310盏，路灯电费及供电线路日常维护）， 其他市政抢修维护等。 立项依据 《陵川县住房保障和城乡建设管理局 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 陵川县财政局 陵川县市政设施维护工程管理办法》 陵住建字[2015]64号 加强对市政设施的维修及养护是我国城市经济发展的客观需要，对促进县城发展有着重要意义。 《陵川县住房保障和城乡建设管理局 陵川 县财政局 陵川县市政设施维护工程管理办法》 陵住建字[2015]64号 上一年度十一月份，由县住建局按照城市设施维护工程量，结合往年实际测算下年度维护工程量及工程预算，经县财政 局同意后实施政府采购，确定施工单位，然后由县住建局组织实施。 项目实施计划 实施期目标 总体目标 年度目标 完成对县城内市政基础设施的维修养护，保障县城各基础设施正常运转，促进县城发展 完成对县城内市政基础设施的维修养护，保障县城各基础设施正 。 常运转，促进县城发展。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 排洪渠维修 检查井盖 县城主次干道 更换补充安全护栏 三级指标 指标值 300米 排洪渠维修 300米 150套 检查井盖 150套 2000米 县城主次干道 2000米 800米 更换补充安全护栏 800米 街道路沿石、侧平石更换 1000米 混凝土街道补坑 4000平方米 二级指标 数量指标 街道路沿石、侧平石更换 1000米 混凝土街道补坑 4000平方米 产出指标 绩 效 指 标 街道修补油面 4000平方米 街道修补油面 4000平方米 排洪排污渠清淤面积 ≥1000平方米 排洪排污渠清淤面积 ≥1000平方米 汛前检查井、跌水经清淤 1250个 汛前检查井、跌水经清淤 1250个 质量指标 工程验收合格率 100% 质量指标 工程验收合格率 100% 时效指标 维修维护工作完成时间 2023年12月 时效指标 维修维护工作完成时间 2023年12月 保障县城设施正常运转 保障 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障县城设施正常运转 保障 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 经办人： 群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230221004817 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 城乡建设事业费用 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 延续性项目（阶段开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,500,000 年度资金总额： 500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 1,500,000 市县（区）财政资金 500,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 我单位职责为：负责全县住房和城乡建设管理工作；拟定县城住房建设规划和保障城镇中低收入住房困难家庭达到住房 标准；城乡建设档案的管理工作；规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作；监督管理全县建筑市场、规 范市场各方主体行为；全县城乡建设的管理；市政公用事业的管理工作；全县风景名胜区的建设管理工作；全县建筑工 程质量的监管工作；全县建设行业及市政公用行业安全生产的监管工作；推进全县建筑节能、城镇减排工作；城镇防汛 工作及县城城市维护等工作。资金主要用于单位业务费用支出。2023年按照实际工作需要完成每月组织一次房地产市场 大检查，督促全县12家房地产企业和11家物业服务企业规范企业行为；监督公开招标10余项，依法必须公开招标项目公 开招标率要达到100%；建筑市场监管执法事项中，执法检查达到60余次，建立项目台账，处罚信息上报率要达到100%； 每年对从事工程施工、监理企业主要人员进行至少一次施工安全培训；对市政公用设施每年开展专项检查无数次，对燃 气制售企业和经营站点每月全面巡查至少一次；完成近500户廉租住房补贴对象公告、申报、审核、入户调查、公示等 工作。 立项依据 根据本单位工作职责 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 为了保障各项工作的正常有序开展，加快城乡建设进度。 按照各业务科室分工及行业法律法规、部门规章规定程序，完成各项日常工作。 2023年按照实际工作需要完成每月组织一次房地产市场大检查，督促全县12家房地产企业和11家物业服务企业规范企业 行为；监督公开招标10余项，依法必须公开招标项目公开招标率要达到100%；建筑市场监管执法事项中，执法检查达到 60余次，建立项目台账，处罚信息上报率要达到100%；每年对从事工程施工、监理企业主要人员进行至少一次施工安全 培训；对市政公用设施每年开展专项检查无数次，对燃气制售企业和经营站点每月全面巡查至少一次；完成近500户廉 租住房补贴对象公告、申报、审核、入户调查、公示等工作。 项目实施计划 实施期目标 总体目标 年度目标 全面完成各级任务目标及日常工作，保障各项工作的正常有序开展，加快城乡建设进度 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 监督公开招标 三级指标 指标值 ≥10项 监督公开招标 ≥10项 施工安全培训 ≥1次 施工安全培训 ≥1次 燃气安全巡查 ≥12次 燃气安全巡查 ≥12次 化解房地产领域信访案件 ≥10件 化解房地产领域信访案件 ≥10件 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 数量指标 办理商品房合同备案 ≥800件 办理商品房合同备案 ≥800件 建筑市场执法检查次数 ≥60次 建筑市场执法检查次数 ≥60次 农村危房改造户数 600户 农村危房改造户数 600户 廉租房补贴对象户数 500户 廉租房补贴对象户数 500户 依法必须公开招标项目公开 招标率 100% 依法必须公开招标项目公开 招标率 100% 建筑市场监管公共服务平台 信息报送上报率 100% 建筑市场监管公共服务平台 信息报送上报率 100% 公用设施安全生产考核通过 率 开展各项工作完成时间 质量指标 100% 2023年12月 时效指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 效益指标 负责人： 二级指标 成本指标 社会效益指标 满意度指标 全面完成各级任务目标及日常工作，保障各项工作的正常有序 开展，加快城乡建设进度。 保障本年度各项工作正常有 序开展 保障 加快城乡建设进程 加快 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 公用设施安全生产考核通过 率 开展各项工作完成时间 100% 2023年12月 保障本年度各项工作正常有 序开展 保障 加快城乡建设进程 加快 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230216143741 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 东北片区新建污水管网工程 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 30,000,000 年度资金总额： 30,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 30,000,000 市县（区）财政资金 30,000,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 为进一步提高县城污水治理，提升城市基础设施服务水平，在陵川县县城东北区敷设污水管网14.3公里，建设内容 包括：新建泵站，敷设污水管网，恢复路面，排水渠，涵洞等建设，建设工期为18个月。资金主要用于该项目的工 程款。 立项依据 《陵川县发展和改革局关于陵川县县城东北片区新建污水管网工程初步设计的批复》陵发改字[2021]111号 《陵川 县发展和改革局关于陵川县县城东北片区新建污水管网工程可行性研究报告的批复》陵发改字[2020]102号 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 进一步提高县城污水治理，提升城市基础设施服务水平，改善县城环境。 根据《陵川县城东北片区新建污水管网工程初步设计》，及时组织招投标等确定施工单位，抓紧组织施工建设。 18个月完成东北片区新建污水管网工程 实施期目标 总体目标 年度目标 18个月完成东北片区新建污水管网工程，进一步提高县城污水治理，提升城市基础设 施服务水平，改善县城环境。 一级指标 完成东北片区新建污水管网工程，进一步提高县城污水治 理，提升城市基础设施服务水平，改善县城环境。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建设污水管网 14.3公里 数量指标 建设污水管网 14.3公里 质量指标 工程验收合格率 100% 质量指标 工程验收合格率 100% 时效指标 建设期限 18个月 时效指标 建设期限 18个月 提升城市基础设施 服务水平 提升 提升城市排污能力 提升 改善县城环境 改善 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 提升城市基础设施服务水平 提升 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 社会效益指标 提升城市排污能力 提升 改善县城环境 改善 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 经办人： 生态效益指标 可持续影响指标 群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230221003434 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 防火经费 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 27,000 年度资金总额： 27,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 27,000 市县（区）财政资金 27,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 其他资金 按县委政府安排2023年度防火经费 立项依据 县委政府安排 项目设立必要性 保护自然资源及生态环境需要 保证项目实施的制度、措施 严格按照县政府包材防火文件规定要求执行 项目实施计划 严格按照县政府包材防火文件规定要求执行 实施期目标 总体目标 年度目标 保护自然资源及生态环境 一级指标 保证驻村防火任务经费保障 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 防火年度 9月 数量指标 防火年度 9月 质量指标 保证包材防火安全 100% 质量指标 保证包材防火安全 100% 时效指标 驻村防火到岗 100% 时效指标 驻村防火到岗 100% 保护自然资源和生 态环境 提高 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保护自然资源和生态环境 提高 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 经办人： 防火包材对象 90% 服务对象满意度指标 防火包材对象 90% 马杰 联系电话： 13935620884 填报日期： 20230131150056 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公租房维护和管理 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 750,000 年度资金总额： 250,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 750,000 市县（区）财政资金 250,000 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 根据《山西省保障性住房运营管理办法》《陵川县人民政府办公室关于印发陵川县公共租赁住房管理实施细则的通知》陵政办发 [2018]57号，住房城乡建设部门负责组织实施本行政区域的保障性住房运营管理工作，该资金主要用于切实加强保障性住房的使用 、维修、养护管理。 立项依据 《陵川县人民政府办公室关于印发陵川县公共租赁住房管理实施细则的通知》陵政办发[2018]57号 《山西省保障性住房运营管理 办法》 项目设立必要性 加强保障性住房的维修、养护，确保住房正常使用。 保证项目实施的制度、措施 按照《山西省保障性住房运营管理办法》《陵川县人民政府办公室关于印发陵川县公共租赁住房管理实施细则的通知》陵政办发 [2018]57号，进行日常运营管理，监督做好日常保洁，日常维修、维护、改造工作。 项目实施计划 1、督促物业服务人员做好保洁、安全服务工作。 2、保障家庭反应的问题要进行登记。 3、日常检查公共部位、共用设施设备安 全问题。 4、加强保障性住房维修、养护管理。 实施期目标 总体目标 年度目标 完成本年度公租房日常保洁、维修、维护、改造工作，提高城镇低收入家庭住房条件，改善居 完成本年度公租房日常保洁、维修、维护、改造工作，提高城镇低收 民生活环境。 入家庭住房条件，改善居民生活环境。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 公租房数量 300套 数量指标 公租房数量 300套 质量指标 房屋基础设施完好率 ≥95% 质量指标 房屋基础设施完好率 ≥95% 时效指标 维护管理工作开展完成时间 2023年底 时效指标 维护管理工作开展完成 时间 2023年底 改善居民生活环境 改善 保障公租房正常使用 保障 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 改善居民生活环境 改善 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 社会效益指标 保障公租房正常使用 保障 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 公租房住户满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公租房住户满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230216145519 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 建设工程消防设计审查验收技术性公共服务 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 250,000 年度资金总额： 250,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 250,000 市县（区）财政资金 250,000 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 建设工程消防设计审查验收工作，事关人民群众生命财产安全，是严把建设工程消防安全源头关的重要措施，对促进经济社会协调 健康发展具有重要意义。为优化工作模式和监管方式，提高工作质量和效率，推进建设工程消防设计审查验收工作健康有序发展， 根据省委、省政府优化营商环境和工程建设项目审批制度等工作部署，做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务有 关工作。自2023年起，对已列入《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）的消防设计文件技术审查（消防图审服务）、 消防验收现场评定（消防验收服务）两项工作，全面实行政府购买服务，所需费用纳入同级财政预算。 立项依据 《山西省住房和城乡建设厅 山西省财建设工程消防设计审查验收工作，事关人民群众生命财产安全，是严把建设工程消防安全源 头关的重要措施，对促进经济社会协调健康发展具有重要意义。政厅关于做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务 有关工作的通知》晋建消函[2022]1544号 项目设立必要性 建设工程消防设计审查验收工作，事关人民群众生命财产安全，是严把建设工程消防安全源头关的重要措施，对促进经济社会协调 健康发展具有重要意义。 保证项目实施的制度、措施 严格按照《山西省住房和城乡建设厅 山西省财政厅关于做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务有关工作的通知 》晋建消函[2022]1544号文件要求，（一）服务费金额达到采购限额标准以上的，按法定的政府采购程序采购；采购限额标准以下 的，由各级消防审验部门按照有关规定和本单位内部控制管理制度自行组织实施。（二）建设工程首次消防审验不合格，重新申请 消防审验的，原则上应选择该建设工程首次消防审验的技术服务机构，相应技术服务费应予削减。同时各级消防审验部门要严格依 法依规开展采购工作，切实加强服务资金绩效管理，强化绩效评价结果应用，不断提高政府购买服务质量和效益。山西省消防技术 服务机构按照《山西省消防技术服务机构收费指导意见》执行。 项目实施计划 服务机构根据购买服务合同规定及时完成审查、评定任务。 实施期目标 总体目标 年度目标 完成本年度建设工程消防设计审查验收工作，保障建设工程消防安全，促进经济社会协调健康 发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 技术服务机构数 1个 数量指标 技术服务机构数 1个 服务机构收费标准达标率 100% 服务机构收费标准达标率 100% 审查、验收工作开展完成率 100% 审查验收工作及时性 及时 保障建设工程消防安全 保障 促进经济社会协调健康发展 促进 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 质量指标 审查、验收工作开展完成率 100% 审查验收工作及时性 及时 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 保障建设工程消防安全 保障 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 促进经济社会协调健康发展 促进 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 完成本年度建设工程消防验收工作 经办人： 群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230221002635 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 菊巘山公园运行开放费用 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,587,600 年度资金总额： 1,587,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 1,587,600 市县（区）财政资金 1,587,600 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 菊巘山公园是近年来县委、县政府投资新建的一座综合性公园，也是改善县城环境、提升城市品位的一项重点工程。为保障菊巘 山公园正常运行管护，保障运行安全，保护设施设备完好，真正建立起万众的公园卫生保洁、园林养护、水系管护、护林防火等 工作机制。为此，该运行管护计划采用市场化运作模式，通过政府采购方式确定运行管护单位。资金主要用于管护单位管理人员 、保洁员、电工、园林养护工、河道保洁员、司机、水电费、设施购置等费用。 立项依据 《陵川县住房和城乡建设管理局关于菊巘山公园运行管护所需费用的请示》 项目设立必要性 保障菊巘山公园正常运行管护，保障运行安全，保护设施设备完好。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 《菊巘山公园运行方案》 将经费按时拨付给运行管护单位，给管理人员、保洁员、司机等人员按时发放工资，缴纳社保以及全年的水电费。 实施期目标 总体目标 年度目标 完成本年度菊巘山公园运行开放费用支付，保障菊巘山公园正常运行管护，保障运行安全，保护设施 完成本年度菊巘山公园运行开放费用支付，保障菊巘山公园正 设备完好。 常运行管护，保障运行安全，保护设施设备完好。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 管理人员人数 三级指标 指标值 1人 管理人员人数 1人 电工人数 1人 电工人数 1人 园路保洁员人数 4人 园路保洁员人数 4人 消防安全员人数 4人 消防安全员人数 4人 管护公厕数量 2座 管护公厕数量 2座 司机人数 1人 司机人数 1人 园林养护技工人数 3人 园林养护技工人数 3人 园林养护普工人数 9人 园林养护普工人数 9人 河道保洁员人数 2人 河道保洁员人数 2人 工资发放达标率 100% 工资发放达标率 100% 管护工作合格率 100% 工资发放频次 1次/月 管护工作完成时间 2023年12月 质量指标 二级指标 数量指标 质量指标 管护工作合格率 100% 工资发放频次 1次/月 时效指标 时效指标 管护工作完成时间 2023年12月 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障公园正常运行 保障 社会效益指标 保障公园正常运行 保障 生态效益指标 改善公园生态环境 改善 生态效益指标 改善公园生态环境 改善 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230216154228 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 陵川县燃气管道老化改造工程配套资金 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 290,000 年度资金总额： 290,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 290,000 市县（区）财政资金 290,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 为加快推进县城燃气管道老化更新改造，保障运行环境安全，实施陵川县燃气管道老化更新改造工程，项目规模及内容为：室外管 网包括苇池河500米PE100 dn110管、北坪育才巷500米PE100 dn110管、和风苑B/C区1500米DN80无缝钢管、龙山巷和广进巷1500米 DN80无缝钢管中压管埋地敷设，5000平方米钢制架空管道的外防腐及防雷接地，更换调压箱（柜）8个，治理调压箱雨季三防隐患3 处；室内燃气系统包括更换到期燃气表3000个、报警切断装置3000个，更换波纹软管及自闭阀34866套，建设工期为12个月。 立项依据 《陵川县发展和改革局关于陵川县燃气管道老化更新改造工程可行性研究报告的批复》陵发改字[2022]50号 《陵川县发展和改革局 关于陵川县燃气管道老化更新改造工程初步设计的批复》陵发改字[2022]101号 项目设立必要性 为加快推进县城燃气管道老化更新改造，保障运行环境安全 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 《陵川县发展和改革局关于陵川县燃气管道老化更新改造工程可行性研究报告的批复》陵发改字[2022]50号 《陵川县发展和改革局 关于陵川县燃气管道老化更新改造工程初步设计的批复》陵发改字[2022]101号 实施工期12个月，包括室外管网工程、室内燃气系统。 实施期目标 总体目标 年度目标 及时完成燃气管道老化更新改造工程建设，保障运行环境安全。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 1000米 敷设PE100 dn110 管 1000米 敷设DN80无缝钢管 3000米 敷设DN80无缝钢管 3000米 钢制架空管道的外防腐及防雷接地 5000平方米 钢制架空管道的外 防腐及防雷接地 5000平方米 更换调压箱 3个 更换调压箱 3个 治理调压箱雨季三防隐患 3处 治理调压箱雨季三 防隐患 3处 更换燃气表 3000个 更换燃气表 3000个 更换报警切断装置 3000个 更换报警切断装置 3000个 质量指标 工程验收合格率 100% 质量指标 工程验收合格率 100% 时效指标 施工工期 12个月 时效指标 施工工期 12个月 保障运行环境安全 保障 数量指标 三级指标 指标值 敷设PE100 dn110管 及时完成燃气管道老化更新改造工程建设，保障运行环境安 全。 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障运行环境安全 保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230220235841 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 陵川县望洛北路提升改造工程 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 30,000,000 年度资金总额： 3,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 30,000,000 市县（区）财政资金 3,000,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 改善城市基础设施建设，补齐城市建设短板，对县城望洛北路进行提升改造 立项依据 陵发改字（2022）69号 项目设立必要性 改善城市基础设施建设，补齐城市建设短板 保证项目实施的制度、措施 严格按照陵发改字（2022）69号批复程序和内容进行 项目实施计划 严格按照陵发改字（2022）69号批复程序和内容进行 实施期目标 总体目标 年度目标 改善城市基础设施建设，补齐城市建设短板 一级指标 完成望洛北路改造 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成改造项目 1个 数量指标 完成改造项目 1个 质量指标 工程合格率 100% 质量指标 工程合格率 100% 时效指标 建设工期 6月 时效指标 建设工期 6月 改善城市基础设施建设 提高 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 改善城市基础设施建设 提高 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 居民满意度 90% 服务对象满意度指标 居民满意度 90% 经办人： 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230119111817 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 陵川县有机物处置中心运营费用 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 3,634,200 年度资金总额： 908,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 3,634,200 市县（区）财政资金 908,600 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 陵川县有机物处置中心建设项目是县委、县政府民生实事项目之一，也是实现县城及周边粪污集中无害化处理，改 善县城卫生环境，保护环境，实现社会可持续发展的一项重点项目，按政府会议要求拨付.运行费用。 立项依据 陵川县政府第十七次常务会议纪要精神 项目设立必要性 实现县城及周边粪污集中无害化处理，改善县城卫生环境，保护环境，实现社会可持续发展 保证项目实施的制度、措施 该项目经陵发改字（2018）184、（2019）18号分别进行可研、初设批复 项目实施计划 由洁美污水处理厂进行运营 实施期目标 总体目标 年度目标 实现县城及周边粪污集中无害化处理，改善县城卫生环境，保护环境，实现社会可持续发展 一级指标 二级指标 三级指标 及时垫付资金，保证其运营 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标县城七社区及周边村民粪物集中无害化处置 ≥10000吨 数量指标 县城七社区及周 边村民粪物集中 无害化处置 ≥10000吨 质量指标 有效垃圾无害化处置 ≥10000吨 质量指标 有效垃圾无害化 处置 ≥10000吨 时效指标 日均垃圾无害化处置 ≥30吨 时效指标 日均垃圾无害化 处置 ≥30吨 垃圾无害化处置 ≥96% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 垃圾无害化处置 ≥96% 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90% 服务对象满意度指标 群众满意度 90% 经办人： 赵天和 联系电话： 18635670556 填报日期： 20220902102343 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 农村农户建设监理、农村危房改造、抗震鉴定等费用 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 600,000 年度资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 600,000 市县（区）财政资金 200,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 1、根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省农村集体建设用地房屋建筑设计施工监理管理服务办法（试行）的通知》晋 政办发[2020]117号文件要求，县（市、区）住房城乡建设主管部门负责指导农村自建低层房屋建设工作，对农村其他房屋建 筑活动实施监督管理、提供技术服务，对从业人员进行培训和信用管理；可按照县域整体布局，结合事业单位改革，设立2-3 个农村建设监理服务管理机构，通过政府购买服务，对农村房屋建设活动提供监理服务和技术指导。 2、按照习总书记关于 长沙居民自建房倒塌事故指标精神，及省委、省政府晋自建整治办字（2022）1号要求“对自建房必须由具备资质的专业机构 进行房屋安全鉴定，出具合法、真实、整体的鉴定报告”。 立项依据 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省农村集体建设用地房屋建筑设计施工监理管理服务办法（试行）的通知》晋政办发 [2020]117号 省委、省政府晋自建整治办字（2022）1号 项目设立必要性 1、农村集体建设用地上的房屋建筑活动及管理服务，应当坚持房屋安全、成本经济、功能现代、风貌乡土、绿色环保的原 则，改善农民居住条件和居住环境，提升乡村风貌。县（市、区）人民政府应当根据需要，统一购买技术服务，为农村房屋 建筑活动提供技术支持，保障监督管理。 2、对经营性自建房安全隐患排查工作，对发现存在重大隐患的全部采取管理或工 作措施，及时化解风险隐患，确保管控到位，坚决防止重特大事故发生。 保证项目实施的制度、措施 结合事业单位改革，设立2-3个农村建设监理服务管理机构，通过政府购买服务，对农村房屋建设活动提供监理服务和技术指 导。 项目实施计划 1、建设监理通过购买服务采取“一事一购买”、年度购买、打包购买等多种方式实施。 2、农村危房改造、抗震鉴定工作开 展全面排查；同步开展鉴定；及时消除隐患。 实施期目标 年度目标 完成本年度农村农户建设监理、农村危房改造、抗震鉴定工作，对 完成本年度农村农户建设监理、农村危房改造、抗震鉴定工作，对经营性自建房安全隐患 经营性自建房安全隐患排查工作，对发现存在重大隐患的全部采取 总体目标 排查工作，对发现存在重大隐患的全部采取管理或工作措施，及时化解风险隐患，确保管 管理或工作措施，及时化解风险隐患，确保管控到位，坚决防止重 控到位，坚决防止重特大事故发生。 特大事故发生。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 设立农房建设监理服务机构 2-3个 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 房屋鉴定面积 ≥65000平方米 监理服务规范性 规范 质量指标 房屋鉴定工作开展完成率 100% 农房建设监理工作开展及时性 及时 2023年12月 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 重特大事故发生率 2-3个 房屋鉴定面积 ≥65000平方米 监理服务规范性 规范 房屋鉴定工作开展完成率 100% 农房建设监理工作开展及时性 及时 房屋鉴定完成时间 2023年12月 ＜2% 重特大事故发生率 ＜2% 筛查房屋隐患 ≥98% 社会效益指标 筛查房屋隐患 ≥98% 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 经办人： 设立农房建设监理服务机构 时效指标 房屋鉴定完成时间 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 质量指标 时效指标 效益指标 三级指标 数量指标 社会效益指标 负责人： 二级指标 群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230216155000 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 燃气管道老化更新改造工程 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 7,380,000 年度资金总额： 7,380,000 其中：中央财政资金 7,380,000 其中：中央财政资金 7,380,000 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 推进县城燃气老化管道改造，保障人民生命财产安全 立项依据 陵发改字（2022）50号《关于陵川县燃气管道老化更新改造工程可行性研究报告的批复》 项目设立必要性 推进县城燃气老化管道改造，保障人民生命财产安全 保证项目实施的制度、措施 按发改部门批复内容及程序进行 项目实施计划 按发改部门批复内容及程序进行 实施期目标 总体目标 年度目标 推进县城燃气老化管道改造，保障人民生命财产安全 一级指标 推进县城燃气老化管道改造，保障人民生命财产安全 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成发改部门批复项目 1个 数量指标 完成发改部门批复项目 1个 质量指标 工程质量验收合格率 100% 质量指标 工程质量验收合格率 100% 时效指标 项目完成工期 12月 时效指标 项目完成工期 12月 保障人民财产生命安全 提高 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障人民财产生命安全 提高 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 改造居民满意度 90% 服务对象满意度指标 改造居民满意度 90% 经办人： 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230207110544 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 沙上头村西滑坡治理尾款 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 350,000 年度资金总额： 250,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 350,000 市县（区）财政资金 250,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 今年夏季，陵川县持续普降大到暴雨，雨水过多，造成沙上头村西黄沙坪巷路段出现地质灾害、严重滑坡，直接影响了沙上头村 西黄沙坪巷居民的出行，影响了该路段市政管网的正常运行，严重危及了周边居民的住房安全、生活安全，存在重大安全隐患， 急需进行专项治理。陵川县沙上头村西边坡地段治理工程位于陵川县崇文镇城内社区（黄围东街南侧），边坡滑塌破坏道路长度 为78米，西侧路面垮塌5.5-6米，滑塌方量约为6912立方米，采用两排抗滑桩支档方案。主要建设内容包括：抗滑桩、托梁、水 平梁、肋柱、桩间墙板、绿化、片石挡土墙、耕地恢复等。该工程于2022年6月20日开工，与2022年10月10日竣工，并通过建设 、施工、监理等单位共同验收。本年度资金主要用于支付工程尾款。 立项依据 《陵川县沙上头村西边坡地段治理工程决算评审报告》 项目设立必要性 通过该路段进行专项治理，将有效消除该路段的安全隐患，从而确保周边居民安全生活、安全居住、正常出行，确保该路段各种 市政管网不被外力影响、持续正常运行，保障居民安心生活。 保证项目实施的制度、措施 委托专业的工程项目管理有限公司对项目设计阶段、施工阶段进行公开招投标确定设计公司与施工公司，签订设计合同与施工合 同，保障项目正常开展。项目建设完成后及时进行验收、工程评审。 项目实施计划 2022年4月11日，委托晋城晋旭工程项目管理有限公司对该项目设计阶段组织竞争性谈判。2022年4月19日，经谈判小组评定，最 终确定中岩辉海有限公司为成交供应商。2022年4月25日，委托山西天祥通工程项目管理有限公司对该项目施工项目组织公开招 标。2022年6月17日，经公示确认等1中标候选人山西省帝华建设有限公司为施工项目成交供应商。2022年6月20日，建设单位分 别与施工单位、设计单位签订合同。2022年10月10日竣工。 实施期目标 总体目标 年度目标 通过该路段进行专项治理，将有效消除该路段的安全隐患，从而 通过该路段进行专项治理，将有效消除该路段的安全隐患，从而确保周边居民安全生活、安全居 确保周边居民安全生活、安全居住、正常出行，确保该路段各种 住、正常出行，确保该路段各种市政管网不被外力影响、持续正常运行，保障居民安心生活。 市政管网不被外力影响、持续正常运行，保障居民安心生活。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 边坡滑塌破坏道路长度 三级指标 指标值 78米 边坡滑塌破坏道路长度 78米 西侧路面垮塌 5.5-6米 西侧路面垮塌 5.5-6米 滑塌方量 ≤6912立方米 滑塌方量 ≤6912立方米 治理滑坡高度 ≥10米 治理滑坡高度 ≥10米 治理滑坡路段长度 ≥150米 治理滑坡路段长度 ≥150米 工程验收合格率 ≥90% 工程验收合格率 ≥90% 治理工作完工率 ≥95% 治理施工及时性 及时 保障周边群众出行安全 保障 确保市政管网正常运行 确保 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 治理工作完工率 ≥95% 治理施工及时性 及时 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 保障周边群众出行安全 效益指标 负责人： 数量指标 质量指标 保障 社会效益指标 满意度指标 二级指标 社会效益指标 确保市政管网正常运行 确保 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 沙上头村村民满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 沙上头村村民满意度 ≥95% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230221001639 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 市政公用设施日常维护 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 4,500,000 年度资金总额： 4,500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 4,500,000 市县（区）财政资金 4,500,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 近年来，我县以打造宜居宜业宜游县城为目标，加大县城基础设施和公共服务设施建设。建设区快速扩大，城市品位明显提升，随 之城市维护范畴也日渐扩大，工作量陡增。根据县城建设现状及近几年的管理维护实践，特申请本年度城市维护费。本项目资金主 要用于县城内市政设施维护，包括街道、人行道、排水、桥梁、路灯等。具体为街道维护（1、混凝土街道补坑4000平方；2、街道 修补油面4000平方米；3、街道路沿石、侧平石共有35540米，按道路总长0.5%损毁率计，年需更换1000米；4、县城主次干道共有 17180米，合148666平方米，按人行道总面积1%损毁率计，年需维修2000平方米；5、街道共设安全护栏3300余米，因自然损毁或人 为损毁年需更换、补充800米），排洪排污（县城现有街道排水管涵20902米，管、渠管径不一，质量不一，有跌水井788个，检查 井462个。1、汛前排洪排污渠清淤年至少1000立方米；2、汛前检查井、跌水井清淤1250座；3、排洪渠维修300米；4、更换雨水井 150套，检查井盖150套；5、排洪排污维护），县城照明（县城40.23公里的主、次干道上，共安装各种照明灯1230杆2310盏，路灯 电费及供电线路日常维护），其他市政抢修维护等。 立项依据 《陵川县住房保障和城乡建设管理局 项目设立必要性 陵川县财政局 陵川县市政设施维护工程管理办法》 陵住建字[2015]64号 加强对市政设施的维修及养护是我国城市经济发展的客观需要，对促进县城发展有着重要意义。 保证项目实施的制度、措施 《陵川县住房保障和城乡建设管理局 陵川 县财政局 陵川县市政设施维护工程管理办法》 陵住建字[2015]64号 上一年度十一月份，由县住建局按照城市设施维护工程量，结合往年实际测算下年度维护工程量及工程预算，经县财政局同意后实 施政府采购，确定施工单位，然后由县住建局组织实施。 项目实施计划 实施期目标 总体目标 年度目标 完成对县城内市政基础设施的维修养护，保障县城各基础设施正常运转，促进县城发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 4000平方米 混凝土街道补坑 4000平方米 街道修补油面 4000平方米 街道修补油面 4000平方米 县城主次干道 2000平方米 县城主次干道 2000平方米 街道路沿石、侧平石更换 1000米 街道路沿石、侧平石更换 1000米 更换补充安全护栏 800米 更换补充安全护栏 800米 检查井盖 150套 检查井盖 150套 排洪渠维修 300米 排洪渠维修 300米 排洪排污渠清淤面积 ≥1000平方米 排洪排污渠清淤面积 ≥1000平方米 汛前检查井、跌水经清淤 1250个 汛前检查井、跌水经清淤 1250个 质量指标 维修工程验收合格率 100% 质量指标 维修工程验收合格率 100% 时效指标 维修维护工作完成时间 2023年12月 时效指标 维修维护工作完成时间 2023年12月 保障县城设施正常运转 保障 数量指标 三级指标 指标值 混凝土街道补坑 完成对县城内市政基础设施的维修养护，保障县城各基础设施正 常运转，促进县城发展。 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障县城设施正常运转 保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230216160905 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 市政消防设施维护 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 750,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 250,000 年度资金总额： 750,000 0 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 根据县政府对《关于亟需建设市政消防设施的请示》的批示，按2015年4月28日县人民政府《关于亟需建设市政消防设施》会 议的安排，陵川县住建局、陵川县财政局、陵川县公安消防大队、陵川县供水公司四单位于2015年4月29日-4月30日对县城市 政地下消火栓进行了联合普查，经现场核实：县城各主要街道共有市政地下消火栓200具，其中开云街13具、梅园街15具、望 洛路17具、环西路9具、崇安街6具、康复路5具、原状元路2具、文化路16具、古陵路12具、黄围街15具、云雁街3具、棋山路5 具、古陵南路1具、黄围西街1具。从2016年开始，每年由财政预算列支25万元，拨付至陵川县供水公司，用于消防设施的年度 维护。 立项依据 《陵川县供水公司关于增加和维护市政消防设施所需资金初步测算的报告》 项目设立必要性 确保满足消防水源供水需求，有效扑灭各类火灾事故，保障人民的生命财产安全，促进社会可持续发展。 保证项目实施的制度、措施 对县城内所有消防设施每年定期进行六次检查、维护、保养及更换损坏部件，确保县城所有市政消防设施完好率95%以上。 由陵川县供水公司对县城内所有消防设施每年定期进行六次检查、维护、保养及更换损坏部件，确保县城所有市政消防设施完 好率95%以上。 项目实施计划 实施期目标 总体目标 250,000 市县（区）财政资金 年度目标 完成本年度县城内消防设施维修维护，夯实市政消防设施基础，保障人民生命财产安全，促 完成本年度县城内消防设施维修维护，夯实市政消防设施基础，保 进社会可持续发展。 障人民生命财产安全，促进社会可持续发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 维护次数 ≥6次 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 维护次数 ≥6次 县城消火栓数量 200具 数量指标 县城消火栓数量 200具 质量指标 消火栓完好率 ≥95% 质量指标 消火栓完好率 ≥95% 时效指标 维护完成时间 2023年12月 时效指标 维护完成时间 2023年12月 保障消防设施正常使用 保障 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障消防设施正常使用 保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 社会群众满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230216173339 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 污染治理和节能减炭专项中央基建投资 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 14,800,000 年度资金总额： 14,800,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 14,800,000 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 14,800,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 为进一步提高县城污水治理水平，改善城市基础设施水平，实施县城东北片区污水管网工程 立项依据 《陵川县发展和改革局关于县城东北片区新建污水管网可行性研究报告的批复》陵发改字（2020）102号 项目设立必要性 为进一步提高县城污水治理水平，改善城市基础设施水平 保证项目实施的制度、措施 按照《陵川县发展和改革局关于县城东北片区新建污水管网可行性研究报告的批复》陵发改字（2020）102号批复进行 项目实施计划 按照《陵川县发展和改革局关于县城东北片区新建污水管网可行性研究报告的批复》陵发改字（2020）102号批复进行 实施期目标 总体目标 年度目标 为进一步提高县城污水治理水平，改善城市基础设施水平 一级指标 建设污水管网10公里，提升县城基础设施水平 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建设污水管网 10公里 数量指标 建设污水管网 10公里 质量指标 管网工程质量合格率 100% 质量指标 管网工程质量合格率 100% 时效指标 建设工期 18月 时效指标 建设工期 18月 提升城市基础设施服务水平 提升 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 提升城市基础设施服务水平 提升 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90% 服务对象满意度指标 群众满意度 90% 经办人： 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230113153528 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 县城集中供热燃煤补贴 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 30,000,000 年度资金总额： 30,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 30,000,000 市县（区）财政资金 30,000,000 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 随着环保政策的不断调整，环保指标排放要求逐年提高，每年需要在环保方面投入大量的资金进行改造，在生产运营过 程中，由于原材料等价格成本上、收费标准未调整、企业没有其他收入来源的前提下，企业的运营成本居高不下，导致 企业经营面临很大资金压力。我县集中供热由陵川县昌城供热有限公司、陵川县德日升供热有限公司负责，需对县城集 中供热燃煤进行补贴。 立项依据 《陵川县昌城供热有限公司关于集中供热运营亏损资金补助的请示》 项目设立必要性 保障陵川县昌城供热有限公司和陵川县德日升供热有限公司正常运营，以从而保障县城集中供热安全。 保证项目实施的制度、措施 内控制度 项目实施计划 2023年12月前将补助资金发放到位。 实施期目标 总体目标 年度目标 2023年12月前将补助资金发放至陵川县昌城供热有限公司，保障企业正常运营。 一级指标 及时将费用补贴垫付供热企业，保证城市供暖正常运行 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助企业数量 2个 数量指标 补助企业数量 2个 质量指标 补助资金发放达标率 100% 质量指标 补助资金发放达标率 100% 时效指标 补助发放完成时间 2023年12月 时效指标 补助发放完成时间 2023年12月 保障企业正常运营 保障 企业满意度 ≥95% 群众满意度 ≥90% 填报日期： 20230217162847 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障企业正常运营 保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 企业满意度 ≥95% 群众满意度 ≥90% 马杰 联系电话： 服务对象满意度指标 经办人： 服务对象满意度指标 03566207159 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 县城建设征地失地保险 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 915,120 年度资金总额： 726,080 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 915,120 市县（区）财政资金 726,080 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 县城建设用地征地失地保险 立项依据 根据县城建设需要，由县自然资源部门勘界，确定征地面积后，按陵川县城乡居民养老保险中心核定数据列支缴纳 项目设立必要性 保障失地农民合法权益 保证项目实施的制度、措施 陵政办发（2020）43号文件执行，根据县城建设征地需要，由县社会保险事务中心核定后，向财政申请资金，资金及时发放 项目实施计划 根据县城建设征地需要，按陵川县城乡居民养老保险中心核定数据申请项目资金，财政资金到位后，一个月内及时足额上缴 。 实施期目标 总体目标 年度目标 保障失地农民合法权益 一级指标 及时缴纳失地保险 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 按县城建设需用地征地 100% 数量指标 按县城建设需用地征地 100% 质量指标 按养老保险中心核定资费额 100% 质量指标 按养老保险中心核定资费额 100% 时效指标 征地时间 及时 时效指标 征地时间 及时 保障被征地农民合法权益 100% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障被征地农民合法权益 100% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 经办人： 失地农民满意度 90% 服务对象满意度指标 失地农民满意度 90% 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230207143254 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 县城建设征地失地保险费用 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 20,000,000 年度资金总额： 8,884,880 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 20,000,000 市县（区）财政资金 8,884,880 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 项目概况 县城建设征地失地保险费用 立项依据 陵政办发（2020）43号文件执行 项目设立必要性 其他资金 保障失地农民合法权益 保证项目实施的制度、措施 按陵川县 城乡居民社会保险中心核定数据足额及时上缴 项目实施计划 按陵川县 城乡居民社会保险中心核定数据足额及时上缴 实施期目标 总体目标 年度目标 按陵川县 城乡居民社会保险中心核定数据足额及时上缴 一级指标 按陵川县 城乡居民社会保险中心核定数据足额及时上缴 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 征地数量 100% 数量指标 征地数量 100% 质量指标 征地目标 100% 质量指标 征地目标 100% 时效指标 征地时间 及时 时效指标 征地时间 及时 失地农民社会保险 100% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 成本指标 失地农民社会保险 100% 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 效益指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 被征地农民满意度 90% 服务对象满意度指标 被征地农民满意度 90% 经办人： 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230113150515 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 县城老城区污水管网前期项目 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 2,000,000 年度资金总额： 674,300 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 2,000,000 市县（区）财政资金 674,300 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 为改善县城基础设施建设，提高城市品质，保护水环境，对县城老城区进行雨污改造 立项依据 陵发改字（2022）148号 项目设立必要性 ，保护水环境，对县城老城区进行雨污改造 保证项目实施的制度、措施 按陵发改字（2022）148号批复程序和内容进行 项目实施计划 按陵发改字（2022）148号批复程序和内容进行 实施期目标 总体目标 年度目标 改善县城基础设施建设，提高城市品质，保护水环境 一级指标 按要求完成项目前期 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 县城老城区雨污分流项目前期 1个 数量指标 县城老城区雨污分流项目前期 1个 质量指标 按国家规范保质完成 100% 质量指标 按国家规范保质完成 100% 时效指标 规定时间 12月 时效指标 规定时间 12月 改善县城基础设施水平 提高 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 改善县城基础设施水平 提高 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 项目建设单位 ≥90% 服务对象满意度指标 项目建设单位 ≥90% 经办人： 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230119132617 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 县城西南片区污水管网前期项目 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 2,000,000 年度资金总额： 536,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 2,000,000 市县（区）财政资金 536,000 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 为完善城市基础设施建设，提升城市品质保护水环境，进行县城西南片区雨污分流改造项目 立项依据 陵发改字（2022）147号 项目设立必要性 为完善城市基础设施建设，提升城市品质保护水环境 保证项目实施的制度、措施 按陵发改字（2022）147号批复程序和内容进行 项目实施计划 按陵发改字（2022）147号批复程序和内容进行 实施期目标 总体目标 年度目标 完善城市基础设施建设，提升城市品质保护水环境 一级指标 完成项目前期 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成西南片区污水管网改造项目前期 1个 数量指标 完成西南片区污水管网改造 项目前期 1个 质量指标 按国家相关规范完成 100% 质量指标 按国家相关规范完成 100% 时效指标 完成时间 12月 时效指标 完成时间 12月 改善城市基础设施建设水平 提高 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 改善城市基础设施建设水平 提高 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 项目单位满意度 90% 服务对象满意度指标 项目单位满意度 90% 经办人： 赵国亮 联系电话： 13935620820 填报日期： 20230119131655 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 县直机关环境卫生整治奖补资金 主管部门及代码 058-陵川县卫生健康和体育局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 60,000 年度资金总额： 60,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 60,000 市县（区）财政资金 60,000 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 根据陵爱卫字（2023）1号《关于下达2022年城乡环境卫生整洁行动及县直单位环境卫生综合整治情况奖补资金的通知 》，下达我单位2022年环境整治资金6万元 立项依据 陵爱卫字（2023）1号《关于下达2022年城乡环境卫生整洁行动及县直单位环境卫生综合整治情况奖补资金的通知》 项目设立必要性 通过环境卫生整治，给人们提供卫生、清洁的城乡环境 保证项目实施的制度、措施 根据《陵川县县直机关单位环境卫生工作督查考评方案》陵办字（2020）13号进行，机关进行专项整治 项目实施计划 根据《陵川县县直机关单位环境卫生工作督查考评方案》陵办字（2020）13号进行 实施期目标 总体目标 年度目标 通过环境卫生整治，给人们提供卫生、清洁的城乡环境 一级指标 通过环境卫生整治，给人们提供卫生、清洁的城乡环境 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 环境整治项目 1个 数量指标 环境整治项目 1个 质量指标 达到清洁、卫生的机关 环境 1个 质量指标 机关环境卫生、清洁率 100% 时效指标 环境整治时间 12月 时效指标 环境整治时间 12月 给人们提供卫生、清洁的社 会环境 提高 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 给人们提供卫生、清洁 的社会环境 提高 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 办事群众及机关干职 90% 服务对象满意度指标 办事群众及机关干职满意度 90% 经办人： 马杰 联系电话： 18635670556 填报日期： 20230223092424 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 乡村环境治理补助资金 主管部门及代码 904-农业股 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 2,340,000 年度资金总额： 2,340,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 2,340,000 省级财政资金 2,340,000 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 我国是一个农业大国，有近9亿人住在农村，农村的环境关系着人们的生存安全与健康。近年来，由于我们农业现代化建设进程 的加快，农村的环境受到比较大的影响，呈现出恶化的趋势，直接影响到人们的健康和生存，也影响到农业的可持续发展进程。 加强乡村环境治理，是社会主义新农村建设的核心内容之一，也是推进美丽乡村建设的一项重要手段。按照全省乡村清洁工程清 洁人员工资发放要求，按照现状农业人口人均14元进行各乡镇、村清洁人员工资补助，进而实现农村生活垃圾收运处置体系覆盖 的自然村比例达到94%，推动农村生活垃圾源头分类减量，健全农村生活垃圾治理长效管护机制，实现乡村垃圾收集、清扫清运 常态化，不断改善提升我县农村人居环境。 立项依据 《山西省财政厅关于提前下达2023年乡村环境治理补助资金的通知》晋财农[2022]152号 《晋城市财政局关于下达2023年乡村环境治理补助资金的通知》晋市财农[2023]5号 项目设立必要性 加强乡村环境治理，是社会主义新农村建设的核心内容之一，也是推进美丽乡村建设的一项重要手段。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 乡村环境治理补助资金的安排使用遵循“突出重点、注重实效、公开透明、管理规范”的原则。补助资金分配采用因素分配法， 综合考虑农村户籍人口数、农村生活垃圾治理重点试点任务和年度综合考评结果等因素，公开、公平分配资金。加强对项目实施 的指导和监督检查，做好阶段性工作总结。 日常维护，确保乡村生活垃圾及时清扫清运。 实施期目标 总体目标 年度目标 1、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到94％ 2、推动农村生活垃圾源头分类减量 3、健全农村生活垃圾治理长效管护机制 一级指标 1、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村达到50个 2、推动农村生活垃圾源头分类减量 3、健全农村生活垃圾治理长效管护机制 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 累计开展农村生活垃圾分类 试点的村庄数量 ≥50个 数量指标 累计开展农村生活垃圾分类试 点的村庄数量 ≥50个 质量指标 农村生活垃圾收运处置体系 运行情况 基本稳定运行 质量指标 农村生活垃圾收运处置体系运 行情况 基本稳定运行 时效指标 截至2023年底，乡村环境治 理补助资金资金执行率 100% 时效指标 截至2023年底，乡村环境治 理补助资金资金执行率 100% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 2023年农村生活垃圾收运处 置体系覆盖自然村比例 ≥94% 社会效益指标 2023年农村生活垃圾收运处 置体系覆盖自然村比例 ≥94% 生态效益指标 农村生活垃圾无害化处理水 平 逐步提升 生态效益指标 农村生活垃圾无害化处理水平 逐步提升 可持续影响指标 农村生活垃圾治理长效管护 机制 基本完善 可持续影响指标 农村生活垃圾治理长效管护机 制 基本完善 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230306121214 效益指标 满意度指标 负责人： 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 乡村环境治理县级配套 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 9,960,000 年度资金总额： 3,320,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 9,960,000 市县（区）财政资金 3,320,000 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 我国是一个农业大国，有近9亿人住在农村，农村的环境关系着人们的生存安全与健康。近年来，由于我们农业现代化 建设进程的加快，农村的环境受到比较大的影响，呈现出恶化的趋势，直接影响到人们的健康和生存，也影响到农业的 可持续发展进程。加强乡村环境治理，是社会主义新农村建设的核心内容之一，也是推进美丽乡村建设的一项重要手段 。按照全省乡村清洁工程清洁人员工资发放要求，按照现状农业人口人均14元进行各乡镇、村清洁人员工资补助，进而 实现乡村垃圾收集、清扫清运常态化，不断改善提升我县农村人居环境。 立项依据 《山西省财政厅 山西省住房和城乡建设厅关于印发<乡村环境治理补助资金管理办法>的通知》晋财农改[2018]4号 项目设立必要性 加强乡村环境治理，是社会主义新农村建设的核心内容之一，也是推进美丽乡村建设的一项重要手段。 乡村环境治理补助资金的安排使用遵循“突出重点、注重实效、公开透明、管理规范”的原则。补助资金分配采用因素 分配法，综合考虑农村户籍人口数、农村生活垃圾治理重点试点任务和年度综合考评结果等因素，公开、公平分配资金 。加强对项目实施的指导和监督检查，做好阶段性工作总结。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 日常维护，确保乡村生活垃圾及时清扫清运。 实施期目标 总体目标 年度目标 完成乡村环境治理补助发放，实现我县农村生活垃圾清扫清运常态化，改善我县农村人居环境 完成乡村环境治理补助发放，实现我县农村生活垃圾清扫清 。 运常态化，改善我县农村人居环境。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助发放完成率 100% 数量指标 补助发放完成率 100% 质量指标 补助标准达标率 100% 质量指标 补助标准达标率 100% 时效指标 发放工资时间 半年 时效指标 发放工资时间 半年 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障清洁人员利益 保障 社会效益指标 保障清洁人员利益 保障 生态效益指标 提升农村人居环境 提升 生态效益指标 提升农村人居环境 提升 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 服务对象满意度指标 清洁人员满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 清洁人员满意度 ≥90% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230216174136 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 遗属补助及退休安置费 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 8,178 年度资金总额： 8,178 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 8,178 市县（区）财政资金 8,178 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 单位抚养遗属补助1 名及本年度退休职工2名 立项依据 按人社局批复发放 项目设立必要性 保证离退休职工合理权益 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 按制度及时发放 按人社局批复标准发放 实施期目标 总体目标 年度目标 保证离退休职工合理权益 一级指标 按时足额发放 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 遗属补助1名、退休职工2名 3名 数量指标 遗属补助1名、退休职 工2名 3名 质量指标 按标准及时发放 100% 质量指标 按标准及时发放 100% 时效指标 执行期限 12月 时效指标 执行期限 12月 保证退休职工及遗属合 理权益 100% 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保证退休职工及遗属合理权益 100% 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 发放对象 90% 服务对象满意度指标 发放对象 90% 经办人： 马杰 联系电话： 13935620884 填报日期： 20230131151500 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 越战老兵安置费用 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 360,000 年度资金总额： 120,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 360,000 市县（区）财政资金 120,000 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 李国平、韩大庆、李国方、董贵红、侯星亮、秦理平6名退役军人曾参加过对越作战且荣立三等功，2015年以来被相继安排在我县洁 美污水处理有限公司就业，由于种种原因，他们的“五险一金”问题尚未解决。为了落实李国平等六名退役军人“五险一金”等待 遇问题，县政府于2018年4月23日举行会议。根据陵政纪要〔2018〕4号文件指示，李国平等六名退役军人“五险一金”等待遇由县 财政解决，每人每年补助资金2万元，主要用于为李国平等六名退役军人缴纳“五险一金”的集体部分和补助其个人生活费，共需支 出12万元。 立项依据 《陵川县人民政府关于解决陵川县洁美污水处理有限公司李国平等六名退役军人“五险一金”等待遇的会议纪要》 陵政纪要 [2018]4号 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 根据陵政纪要〔2018〕4号文件指示，李国平等六名退役军人“五险一金”等待遇由县财政解决，每人每年补助资金2万元，主要用 于为李国平等六名退役军人缴纳“五险一金”的集体部分和补助其个人生活费。 《陵川县人民政府关于解决陵川县洁美污水处理有限公司李国平等六名退役军人“五险一金”等待遇的会议纪要》 陵政纪要 [2018]4号 缴费时间从六名退役军人到洁美污水处理有限公司报到上班时间开始缴纳，到六名退役军人退休时间截止，每退休一名，相应递减 其财政补助资金，相应生活费补助终止。 项目实施计划 实施期目标 总体目标 年度目标 完成为李国平等六名退役军人缴纳“五险一金”的集体部分和补助其个人生活费。 一级指标 完成为李国平等六名退役军人缴纳“五险一金”的集体部 分和补助其个人生活费。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 越战老兵人数 6人 数量指标 越战老兵人数 6人 质量指标 补助标准达标率 100% 质量指标 补助标准达标率 100% 时效指标 缴纳保险时间 2023年12月 时效指标 缴纳保险时间 2023年12月 成本指标 越战老兵补助标准 20000元/人/年 成本指标 越战老兵补助标准 20000元/人/年 改善老兵生活质量 改善 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 改善老兵生活质量 改善 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 负责人： 经办人： 老兵满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 老兵满意度 ≥95% 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 2023021617565 8 陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 自建房屋鉴定费用尾款 主管部门及代码 029-陵川县住房和城乡建设管理局 实施单位 陵川县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 941,368 年度资金总额： 941,368 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 941,368 市县（区）财政资金 941,368 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 按照习总书记关于长沙居民自建房倒塌事故指标精神，及省委、省政府晋自建整治办字（2022）1号要求“对自建房必须由具备 资质的专业机构进行房屋安全鉴定，出具合法、真实、整体的鉴定报告”。经乡镇排查摸底，我县城乡经营性自建房应排查2665 余处，面积约65万平米，其中，七社区、沙上头、岭常村、小召村、后川村、东坡村等县城范围共计482栋，17.6万平米；乡、 镇村2183栋，47.4万平米。根据现行鉴定费用标准10-15元/平方米，通过市场询价，结合我县财政实际，经局务会研究，初步按 照县城范围和乡镇村两部分确定价格，县城内经营性用房按照10元/平方米计算，乡镇村按照350元/栋计算，根据初步排查，需 申请本级资金253.13万元，逐栋进行安全鉴定，具体金额以实际鉴定为准。本年度资金主要为支付自建房屋鉴定费用尾款。 立项依据 《山西省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于印发<全省经营性自建房安全专项整治“百日行动”实施方案>的通知》晋 自建房整治办字[2022]1号 项目设立必要性 对经营性自建房安全隐患排查工作，对发现存在重大隐患的全部采取管理或工作措施，及时化解风险隐患，确保管控到位，坚决 防止重特大事故发生。 保证项目实施的制度、措施 严格按照《山西省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于印发<全省经营性自建房安全专项整治“百日行动”实施方案>的 通知》晋自建房整治办字[2022]1号文件要求开展。 项目实施计划 在5月份紧急开展全省自建房安全隐患排查整治的基础上，针对经营性自建房开展专项整治“百日行动”，开展全面排查；同步 开展鉴定；及时消除隐患 实施期目标 总体目标 年度目标 对经营性自建房安全隐患排查工作，对发现存在重大隐患的全部采取管理或工作措施，及时化解风 险隐患，确保管控到位，坚决防止重特大事故发生 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 排查房屋 ≥2665处 数量指标 产出指标 房屋鉴定面积 65万平方米 鉴定报告准确性 ≥98% 房屋鉴定必要性 必要 房屋鉴定完成时间 2022年12月 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 防止重特大事故发生 负责人： 时效指标 成本指标 效益指标 三级指标 指标值 排查房屋 ≥2665处 房屋鉴定面积 65万平方米 鉴定报告准确性 ≥98% 房屋鉴定必要性 必要 房屋鉴定完成时间 2022年12月 防止重特大事故发生 防止 筛查房屋隐患 ≥98% 质量指标 防止 社会效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 全面排查，及时鉴定，消除隐患风险 社会效益指标 筛查房屋隐患 ≥98% 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 经办人： 马杰 联系电话： 03566207159 填报日期： 20230221000731