朔州市政协办市政协办2021年度部门预算公开.pdf
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朔州市政协办市政协办 2021 年度部门预算 公开 根据朔州市财政局《关于做好市政协办 2021 年市级部 门预算公开工作的通知》 （朔财预[2021]3 号）要求，现将市 政协办 2021 年中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会 办公室预算予以公开。 目 第一部分 录 概况 一、市政协办职责 二、市政协办机构设置情况 第二部分 市政协办 2021 年度部门预算安排情况 一、市政协办 2021 年预算收支总表 二、市政协办 2021 年预算收入总表 三、市政协办 2021 年预算支出总表 四、市政协办 2021 年财政拨款收支总表 五、市政协办 2021 年一般公共预算支出预算表 六、市政协办 2021 年一般公共预算安排基本支出分经 济科目表 七、市政协办 2021 年政府性基金预算收入预算表 八、市政协办 2021 年政府性基金预算支出预算表 九、市政协办 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表 十、市政协办 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况 统计表 第三部分 市政协办 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）其他 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、本部门职责 l、传达贯彻省政协和全国政协的决议和会议精神，完 成省政协布置的工作任务。 2、组织政协委员学习宣传贯彻党的路线、方针、政策， 学习时事政治和统战政协理论，学习现代科技、经济、法 律知识，为委员知情明政创造条件。 3、密切联系政协委员及各界代表人士，认真听取他们 的意见、建议和要求，了解委员的工作生活情况和发挥作 用情况，解决委员履职中的困难和问题。 4、围绕全市工作中心，服务改革发展大局。组织专题 调研督查，推进协商民主广泛多层制度化发展。 做好提案工作。引导委员围绕我市经济、政治、文化、社 会和生态文明建设的重大问题和人民群众关注的热点难 点问题，研究撰写高质量的提案。 5、加强社情民意信息工作。 6、完成党委（党组）、政府交办的其它工作任务。 二、机构设置情况 市政协内设机构包括市政协办公室在内共有9个正处级 机构，即：办公室、7个专门委员会（分别为提案委员会、 3 经济委员会、农村委员会、教科文卫委员会、社会法制委员 会、民族宗教和港澳台委员会、文史委员会）以及政策研究 室；办公厅下设两个行政科室，即：秘书科、行政科以及一 个副处级公益一类事业单位，即：市政协委员联络服务中心， 政策研究室下设信息科。 第二部分 市政协办2021年度部门预算报表（附后） 一、市政协办 2021 年收支预算总表 二、市政协办 2021 年预算收入总表 三、市政协办 2021 年预算支出总表 四、市政协办 2021 年财政拨款收支总表 五、市政协办 2021 年一般公共预算支出预算表 六、市政协办 2021 年一般公共预算安排基本支出分经 济科目表 七、市政协办 2021 年政府性基金预算支出预算表 八、市政协办 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表 九、市政协办 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况 统计表 第三部分 市政协办 2021 年度部门预算情况说明 一、市政协办 2021 年度部门预算数据变动情况及原因 1、预算收支安排情况说明、数据变动情况及原因 市政协办 2021 年预算收入与支出总计 1068.84 万元，全 4 部来源于一般公共预算财政拨款，整体预算数相较上一年度 有所上调，本单位预算项目增加，项目预算数相应增加。 我单位 2021 年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、 勤俭节约的原则。市政协办 2021 年我单位预算收入为 1068.84 万元，比 2020 年 952.8 万元增加了 116.04 万元， 增幅 10.86%，其中：基本支出 601.84 万元，比上年 550 万元 增加了 61.84 万元，包括：工资福利支出安排 447.08 万元， 比上年 409.7 增加了 37.38 万元，增加原因主要是 2020 年人 员情况变动；商品服务支出安排 138.1 万元，比上年 123.1 万 元增加了 15 万元，主要原因是因人员情况变动相应公务费、 其它交通费、福利费相应增加，新增人员相关经费安排入年 初预算；项目支出 467 万元，与上年 360 万元相比增加了 107 万元。其原因是市政协办为总结过去五年工作成绩及经验，发 行《五年履职》刊物，本年新增该项目费用 54 万元；按照市 委、市政府要求，六届六次全体会议选举采用电子计票，会议 选举费用项目较去年增加 5 万元；按照全国政协、省政协明确 要求，并参照市人大管理办法，为广大市政协委员做好履职服 务保障，市政协将在 2021 年为广大市政协委员发放履职通讯 费，因此新增市政协委员履职通讯费项目费用 73 万元。政协 云平台建设项目 2020 年完成 50%进度，去年项目支出 25 万元， 2021 年预算中该项目预算降为 25 万元，用以支付项目建设尾 款，比上年减少 25 万元； 5 2020 年底因事业单位机构改革市政协办下属事业单位取 消后勤服务中心，老干部活动中心、政协委员联络服务中心合 并为一个副处级公益一类事业单位市政协委员联络服务中心。 我办事业单位基本支出安排 41.34 万元，2020 年安排预算 42.8 万元，原因在于事业单位机构改革产生人员变动。 2、预算支出情况说明 市政协办 2021 年度经费支出预算为 1068.84 万元，基本 支出 601.84 万元，其中：工资福利支出安排 447.08 万元，主 要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积 金等；商品服务支出安排 138.1 万元，主要包括办公费、印 刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、会议费、 培训费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出等；对个人家庭的补助支出 16.66 万元；项目支出 467 万元，主要包括会刊及委员报刊杂志费、参政议政、常委 会会议、六届七次政协全体会议、委员培训、文史资料编制、 财务管理费、信息网络运行、印刷费、政协委员履职通讯费、 《五年履职》编印费、全体会议选举费用、政协云平台建设等。 二、 “三公”经费增减变动及原因说明 2021 年我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为 39.5 万元，与 2020 年相比无变动。其中： 6 1、因公出国（境）费预算为 0 元，与上年情况相同。 2、公务用车购置费用为 0，公务用车运行维护费预算为 39.5 万元，与上年预算情况相同。 3．公务接待费 0 元，与上年预算情况相同。 三、机关运行经费增减变动及原因说明 市政协办公室市政协办 2021 年本级机关运行经费财政拨 款 138.1 万元，比 2020 年 123.1 万元增加了 16 万元，主要 原因是因人员情况变动相应公务费、其它交通费、福利相应 增加。 5、其他说明 （一）政府采购情况 市政协办 2021 年市政协政府采购预算为 69 万元， 其中《五 年履职》编印费项目 54 万元，印刷费 10 万元，办公家具购 置 5 万元。 （二）国有资产占有使用情况 1、资产占用总体情况 我单位现有固定资产为 305.15 万元。 2、车辆情况 市政协办公厅国有资产主要有轿车、办公设备等。现有 8 辆财政供养车辆，其中一般公务用车有 6 辆，应急公务用车 1 辆，实物保障车 1 辆。 3、房屋情况 7 我单位无自有办公用房 4、其他国有资产占有使用情况 我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。 5、绩效管理情况说明 我单位无实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共 预算当年拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 8 用经费支出。 （五）政府购买服务;根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 9 预算批复模块报表目录 （一）收支总表 1.1预算收支总表 （二）收入表 2.1、收入预算总表 （三）支出表 3.1、支出预算明细表 3.2、支出预算分经济科目表 3.3、预算支出项目分类明细表 3.4、预算支出项目分类明细表（一般公共预算） 3.5、人员类及运转类公用预算支出明细表 3.6、其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表 （四）其他用表 4.1、非税收入征收计划表 4.2、政府采购预算明细表 4.3、政府购买服务预算明细表 4.4、新增资产配置预算明细表 4.6、省级行政事业单位“三公”经费支出预算表 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021年 项目 1,068.84 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 2021年 1,068.84 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 2021年 项目 2021年 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 1,068.84 本年支出合计 备注：本表反映列入省本级部门的收支预算 ，不含“230转移性支出”和“231债务还本支出”。 1,068.84 预算收入总表 财政拨款收入 单位编码 单位名称 总计 小计 002 002001 一般公共预算 合计 1,068.84 1,068.84 1,068.84 行政科 1,068.84 1,068.84 1,068.84 政协山西省朔州市委员会 1,068.84 1,068.84 1,068.84 中国人民政治协商会议山 西省朔州市委员会办公室 1,068.84 1,068.84 1,068.84 政府性基金 预算收入总表 单位：万元 收入 单位资金收入 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金收入 小计 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 单位编码 单位名称 项目名称 预算资金来源 支出功能科目 中国人民政治协商会议 基本工资 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 行政单位津贴补贴 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 行政单位年终一次性奖金 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 保留津贴 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 在职人员冬季取暖补贴 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 女职工卫生费 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 基本养老保险单位缴费 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 基本医疗保险（含原职工生育 山西省朔州市委员会办公室 保险） 中国人民政治协商会议 住房公积金（行政） 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 遗属补助 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 退休人员住宅取暖补贴（含建 山西省朔州市委员会办公室 国前老工人） [02]公用支出 年初本级支出 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 在职人员一般公用经费 年初本级支出 在职人员一般公用经费 年初本级支出 行政科 002 政协山西省朔州市委员会 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 中国人民政治协商会议山西 省朔州市委员会办公室 [01]人员支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 年初本级支出 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 单位编码 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 单位名称 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 通补贴 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 项目名称 预算资金来源 支出功能科目 在职人员一般公用经费 年初本级支出 在职人员一般公用经费 年初本级支出 在职人员一般公用经费 年初本级支出 在职人员一般公用经费 年初本级支出 在职人员一般公用经费 年初本级支出 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 退休人员一般公用经费 年初本级支出 行政参公单位在职人员公务交 年初本级支出 车辆运行维护费 年初本级支出 职工福利费 年初本级支出 [03]其他运转类项目 全体会议选举费用 年初本级支出 政协云平台建设 年初本级支出 市政协常委会会议费 年初本级支出 市政协委员履职通讯费 年初本级支出 财务管理费 年初本级支出 财务管理费 年初本级支出 印刷费 年初本级支出 [2010204]政协会 议 [2010201]行政运 行 [2010204]政协会 议 [2010299]其他政 协事务支出 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 单位编码 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 单位名称 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 项目名称 预算资金来源 参政议政 年初本级支出 参政议政 年初本级支出 参政议政 年初本级支出 政协会刊及委员报刊杂志 年初本级支出 《五年履职》编制费 年初本级支出 政协会议 年初本级支出 委员培训 年初本级支出 委员培训 年初本级支出 委员培训 年初本级支出 文史资料编制 年初本级支出 信息网络运行 年初本级支出 信息网络运行 年初本级支出 支出功能科目 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010299]其他政 协事务支出 [2010204]政协会 议 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 [2010201]行政运 行 支出预算明细表 部门经济科目 政府经济科目 分配下达级 次 是否政 府采购 合计 [50101]工资奖金 津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金 津补贴 [50101]工资奖金 [30103]奖金 津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金 津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金 津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金 津补贴 [30108]机关事业 [50102]社会保障 单位基本养老保险 缴费 [30110]职工基本 [50102]社会保障 医疗保险缴费 缴费 [30113]住房公积 [50103]住房公积 金 金 [30305]生活补助 [50901]社会福利 和救助 [30302]退休费 [50905]离退休费 [30101]基本工资 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 1068.84 463.74 463.74 463.74 463.74 本级支出 189.84 189.84 189.84 189.84 本级支出 103.85 103.85 103.85 103.85 本级支出 15.82 15.82 15.82 15.82 本级支出 5.74 5.74 5.74 5.74 本级支出 22.75 22.75 22.75 22.75 本级支出 0.32 0.32 0.32 0.32 本级支出 50.44 50.44 50.44 50.44 本级支出 20.49 20.49 20.49 20.49 本级支出 37.83 37.83 37.83 37.83 本级支出 1.05 1.05 1.05 1.05 本级支出 15.61 15.61 15.61 15.61 138.10 138.10 138.10 138.10 [30207]邮电费 [50201]办公经费 本级支出 3.00 3.00 3.00 3.00 [30213]维修 （护）费 [50209]维修 （护）费 本级支出 2.00 2.00 2.00 2.00 罚没资金 支出预算明细表 部门经济科目 政府经济科目 分配下达级 次 是否政 府采购 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 本级支出 3.00 3.00 3.00 3.00 [30211]差旅费 [50205]委托业务 费 [50201]办公经费 本级支出 12.00 12.00 12.00 12.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 本级支出 0.06 0.06 0.06 0.06 [30201]办公费 [31002]办公设备 购置 [30299]其他商品 和服务支出 [30239]其他交通 费用 [30231]公务用车 运行维护费 [30229]福利费 [50201]办公经费 本级支出 21.40 21.40 21.40 21.40 [50306]设备购置 本级支出 5.00 5.00 5.00 5.00 [50299]其他商品 和服务支出 [50201]办公经费 本级支出 0.66 0.66 0.66 0.66 本级支出 40.41 40.41 40.41 40.41 [50208]公务用车 运行维护费 [50201]办公经费 本级支出 39.54 39.54 39.54 39.54 本级支出 11.03 11.03 11.03 11.03 467.00 467.00 467.00 467.00 [30226]劳务费 是 [30215]会议费 [50202]会议费 本级支出 否 28.00 28.00 28.00 28.00 [30907]信息网络 及软件购置更新 [50404]设备购置 本级支出 否 25.00 25.00 25.00 25.00 [30215]会议费 [50202]会议费 本级支出 否 30.00 30.00 30.00 30.00 [30299]其他商品 和服务支出 [50299]其他商品 和服务支出 [50205]委托业务 费 本级支出 否 73.00 73.00 73.00 73.00 本级支出 否 1.50 1.50 1.50 1.50 [30226]劳务费 [30201]办公费 [50201]办公经费 本级支出 否 0.50 0.50 0.50 0.50 [30202]印刷费 [50201]办公经费 本级支出 是 10.00 10.00 10.00 10.00 罚没资金 支出预算明细表 部门经济科目 政府经济科目 分配下达级 次 是否政 府采购 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 [30211]差旅费 [50201]办公经费 本级支出 否 10.00 10.00 10.00 10.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 本级支出 否 20.00 20.00 20.00 20.00 [30239]其他交通 费用 [50201]办公经费 本级支出 否 10.00 10.00 10.00 10.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 本级支出 否 20.00 20.00 20.00 20.00 [30227]委托业务 费 [50205]委托业务 费 本级支出 是 54.00 54.00 54.00 54.00 [30215]会议费 [50202]会议费 本级支出 否 140.00 140.00 140.00 140.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 本级支出 否 5.00 5.00 5.00 5.00 [30239]其他交通 费用 [50201]办公经费 本级支出 否 5.00 5.00 5.00 5.00 [30215]会议费 [50202]会议费 本级支出 否 10.00 10.00 10.00 10.00 [30227]委托业务 费 [50205]委托业务 费 本级支出 否 15.00 15.00 15.00 15.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 本级支出 否 5.00 5.00 5.00 5.00 [30213]维修 （护）费 [50209]维修 （护）费 本级支出 否 5.00 5.00 5.00 5.00 罚没资金 支出预算明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算资金 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 收入安排资金 安排资金 支出预算明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算资金 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 收入安排资金 安排资金 支出预算明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算资金 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 收入安排资金 安排资金 单位：万元 单位资金 性基金预算资金 国有资本经营 预算 专项债券资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位：万元 单位资金 性基金预算资金 国有资本经营 预算 专项债券资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位：万元 单位资金 性基金预算资金 国有资本经营 预算 专项债券资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 经济科目编码 002 002001 301 经济科目名称 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 合计 1,068.84 1,068.84 1,068.84 1,068.84 政协山西省朔州市委员会 1,068.84 1,068.84 1,068.84 1,068.84 1,068.84 1,068.84 1,068.84 1,068.84 447.08 447.08 447.08 447.08 中国人民政治协商会议山西省朔 州市委员会办公室 工资福利支出 30101 基本工资 189.84 189.84 189.84 189.84 30102 津贴补贴 132.66 132.66 132.66 132.66 30103 奖金 15.82 15.82 15.82 15.82 50.44 50.44 50.44 50.44 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 20.49 20.49 20.49 20.49 30113 住房公积金 37.83 37.83 37.83 37.83 商品和服务支出 575.10 575.10 575.10 575.10 302 30201 办公费 61.90 61.90 61.90 61.90 30202 印刷费 10.00 10.00 10.00 10.00 30204 手续费 0.06 0.06 0.06 0.06 30207 邮电费 3.00 3.00 3.00 3.00 30211 差旅费 27.00 27.00 27.00 27.00 30213 维修（护）费 7.00 7.00 7.00 7.00 30214 租赁费 5.00 5.00 5.00 5.00 30215 会议费 208.00 208.00 208.00 208.00 罚没资金 经济科目编码 经济科目名称 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 30226 劳务费 4.50 4.50 4.50 4.50 30227 委托业务费 69.00 69.00 69.00 69.00 30229 福利费 11.03 11.03 11.03 11.03 30231 公务用车运行维护费 39.54 39.54 39.54 39.54 30239 其他交通费用 55.41 55.41 55.41 55.41 30299 其他商品和服务支出 73.66 73.66 73.66 73.66 16.66 16.66 16.66 16.66 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 15.61 15.61 15.61 15.61 30305 生活补助 1.05 1.05 1.05 1.05 25.00 25.00 5.00 5.00 25.00 25.00 5.00 5.00 25.00 25.00 5.00 5.00 25.00 25.00 5.00 5.00 309 30907 310 31002 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件购置更新 资本性支出 办公设备购置 罚没资金 支出预算分经济科目表 政府预算资金 一般公共预算资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算资金 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 收入安排资金 安排资金 支出预算分经济科目表 政府预算资金 一般公共预算资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算资金 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 收入安排资金 安排资金 单位：万元 单位资金 性基金预算资金 国有资本经营 预算 专项债券资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位：万元 单位资金 性基金预算资金 国有资本经营 预算 专项债券资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 预算支出项目分类明细表 基本支出 功能科目编码 002 功能科目名称 20102 基本支出小计 人员类小计 工资福利支出 1,068.84 601.84 463.74 447.08 行政科 1,068.84 601.84 463.74 447.08 1,068.84 601.84 463.74 447.08 1,068.84 601.84 463.74 447.08 1,068.84 601.84 463.74 447.08 1,068.84 601.84 463.74 447.08 601.84 463.74 447.08 中国人民政治协商会议山西省朔 州市委员会办公室 一般公共服务支出 201 人员类 合计 政协山西省朔州市委员会 002001 总计 政协事务 2010201 行政运行 743.84 2010204 政协会议 198.00 2010299 其他政协事务支出 127.00 算支出项目分类明细表 单位：万元 基本支出 项目支出 人员类 对个人和家庭补 助支出 公用经费项目 项目支出小计 其他运转公用类 16.66 138.10 467.00 467.00 16.66 138.10 467.00 467.00 16.66 138.10 467.00 467.00 16.66 138.10 467.00 467.00 16.66 138.10 467.00 467.00 16.66 138.10 467.00 467.00 16.66 138.10 142.00 142.00 198.00 198.00 127.00 127.00 特定目标类 预算支出项目分类明细表（一般公共预算 基本支出 功能科目编码（单位编码） 002 功能科目名称（单位名称） 20102 基本支出小计 人员类小计 1068.84 601.84 463.74 行政科 1068.84 601.84 463.74 1068.84 601.84 463.74 1068.84 601.84 463.74 1068.84 601.84 463.74 1068.84 601.84 463.74 601.84 463.74 中国人民政治协商会议山西省朔 州市委员会办公室 一般公共服务支出 201 人员类 合计 政协山西省朔州市委员会 002001 一般公共预算总 计 政协事务 2010201 行政运行 743.84 2010204 政协会议 198.00 2010299 其他政协事务支出 127.00 项目分类明细表（一般公共预算） 单位：万元 基本支出 项目支出 人员类 工资福利支出 对个人和家庭补 助支出 公用经费项目 项目支出小计 其他运转公用类 447.08 16.66 138.10 467.00 467.00 447.08 16.66 138.10 467.00 467.00 447.08 16.66 138.10 467.00 467.00 447.08 16.66 138.10 467.00 467.00 447.08 16.66 138.10 467.00 467.00 447.08 16.66 138.10 467.00 467.00 447.08 16.66 138.10 142.00 142.00 198.00 198.00 127.00 127.00 特定目标类 单位编码 002 002001 单位名称 项目名称 预算资金来 源 支出功能科目 行政科 政协山西省朔州市委员会 中国人民政治协商会议山西 省朔州市委员会办公室 [01]人员支出 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 中国人民政治协商会议 年初本级支 基本工资 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 行政单位津贴补贴 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 行政单位年终一次性奖金 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 保留津贴 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 在职人员冬季取暖补贴 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 女职工卫生费 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 基本养老保险单位缴费 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 基本医疗保险（含原职工生育 年初本级支 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 保险） 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 住房公积金（行政） [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 年初本级支 遗属补助 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 出 中国人民政治协商会议 退休人员住宅取暖补贴（含建 年初本级支 [2010201]行政运行 山西省朔州市委员会办公室 国前老工人） 出 [02]公用支出 单位编码 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 002001 单位名称 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 通补贴 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 中国人民政治协商会议 山西省朔州市委员会办公室 项目名称 预算资金来 源 支出功能科目 年初本级支 [2010201]行政运行 出 年初本级支 在职人员一般公用经费 [2010201]行政运行 出 年初本级支 在职人员一般公用经费 [2010201]行政运行 出 年初本级支 在职人员一般公用经费 [2010201]行政运行 出 年初本级支 在职人员一般公用经费 [2010201]行政运行 出 年初本级支 在职人员一般公用经费 [2010201]行政运行 出 年初本级支 在职人员一般公用经费 [2010201]行政运行 出 年初本级支 退休人员一般公用经费 [2010201]行政运行 出 行政参公单位在职人员公务交 年初本级支 [2010201]行政运行 出 年初本级支 车辆运行维护费 [2010201]行政运行 出 年初本级支 职工福利费 [2010201]行政运行 出 在职人员一般公用经费 人员类及运转类公用预算 部门经济科目 政府经济科目 分配下 达级次 是否政 府采购 合计 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 [30108]机关事业单位基 [50102]社会保障缴费 本养老保险缴费 [30110]职工基本医疗保 [50102]社会保障缴费 险缴费 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30302]退休费 [50905]离退休费 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 601.84 463.74 463.74 463.74 463.74 189.84 189.84 189.84 189.84 103.85 103.85 103.85 103.85 15.82 15.82 15.82 15.82 5.74 5.74 5.74 5.74 22.75 22.75 22.75 22.75 0.32 0.32 0.32 0.32 50.44 50.44 50.44 50.44 20.49 20.49 20.49 20.49 37.83 37.83 37.83 37.83 1.05 1.05 1.05 1.05 15.61 15.61 15.61 15.61 138.10 138.10 138.10 138.10 人员类及运转类公用预算 部门经济科目 政府经济科目 分配下 达级次 本级支 出 本级支 [30204]手续费 [50201]办公经费 出 本级支 [30207]邮电费 [50201]办公经费 出 本级支 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 出 本级支 [30201]办公费 [50201]办公经费 出 本级支 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 出 本级支 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 出 [30299]其他商品和服务 [50299]其他商品和服务 本级支 支出 支出 出 本级支 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 出 [30231]公务用车运行维 [50208]公务用车运行维 本级支 护费 护费 出 本级支 [30229]福利费 [50201]办公经费 出 [30211]差旅费 是否政 府采购 [50201]办公经费 是 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 12.00 12.00 12.00 12.00 0.06 0.06 0.06 0.06 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 21.40 21.40 21.40 21.40 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.66 0.66 0.66 0.66 40.41 40.41 40.41 40.41 39.54 39.54 39.54 39.54 11.03 11.03 11.03 11.03 员类及运转类公用预算支出明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 罚没资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 收入安排资金 安排资金 员类及运转类公用预算支出明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 罚没资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 收入安排资金 安排资金 单位资金 政府性基金预算资金 国有资本经营 政府性基金预 预算 专项债券资金 算资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位资金 政府性基金预算资金 国有资本经营 政府性基金预 预算 专项债券资金 算资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位：万元 单位资金 其他收入资金 单位：万元 单位资金 其他收入资金 单位编码 单位名称 一级项目 单位名称/二级项目 三级项目 合计 行政科 002 002001 政协山西省朔州市委员会 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 会议（培训）项目 会议（培训）项目 全体会议选举费用 国库集中支付结余结转项目（运转类） 国库集中支付结余结转项目（运转类） 政协云平台建设 会议（培训）项目 会议（培训）项目 市政协常委会会议费 专项业务工作经费 专项业务工作经费 市政协委员履职通讯费 单位运转经费 单位运转经费 财务管理费 单位运转经费 单位运转经费 印刷费 专项业务工作经费 专项业务工作经费 参政议政 单位编码 单位名称 一级项目 单位名称/二级项目 三级项目 单位运转经费 单位运转经费 政协会刊及委员报刊杂志 专项业务工作经费 专项业务工作经费 《五年履职》编制费 会议（培训）项目 会议（培训）项目 政协会议 会议（培训）项目 会议（培训）项目 委员培训 专项业务工作经费 专项业务工作经费 文史资料编制 信息网络运维费 信息网络运维费 信息网络运行 其 项目资金管理处 室 功能科目编码名称 项目分 配下达 级次 部门经济科目编码名 称 政府经济科目编码名 称 项目层次 预算来源 分配状 态 [50202]会议费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010204]政协会议 [30215]会议费 行政科 [2010201]行政运行 [30907]信息网络及软件购置更新 [50404]设备购置 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010204]政协会议 [30215]会议费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010299]其他政协事务支出 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30201]办公费 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30202]印刷费 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 [50202]会议费 其 项目资金管理处 室 功能科目编码名称 部门经济科目编码名 称 政府经济科目编码名 称 项目层次 预算来源 项目分 配下达 级次 分配状 态 行政科 [2010201]行政运行 [30211]差旅费 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30201]办公费 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30201]办公费 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010299]其他政协事务支出 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010204]政协会议 [30215]会议费 [50202]会议费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30211]差旅费 [50201]办公经费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30215]会议费 [50202]会议费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 三级项目 年初本级支出 本级支出已分配 行政科 [2010201]行政运行 [30214]租赁费 年初本级支出 本级支出已分配 [50201]办公经费 三级项目 其他运转类公用及特定目标类资金明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 467.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 1.50 1.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 40.00 40.00 40.00 罚没资金 行政事业性收 费资金 专项资金 国有资源（资 纳入预算内管 产）有偿使用 理的其他收入 收入安排资金 安排资金 其他运转类公用及特定目标类资金明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 罚没资金 行政事业性收 费资金 专项资金 国有资源（资 纳入预算内管 产）有偿使用 理的其他收入 收入安排资金 安排资金 政府预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 预算 一般债券资金 专项债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 财政专户管理 资金 单位资金合计 政府预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 预算 一般债券资金 专项债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 财政专户管理 资金 单位资金合计 单位：万元 单位资金 事业收入资金 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位：万元 单位资金 事业收入资金 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 收入分类科目 单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 省级行政事业单位政府非 收入项目 项目代码 项目名称 合计 一般公共预算合 计 省级行政事业单位政府非税收入征收计划表 2021年省级征收计划 一般公共预算 专项收入 行政事业性收费 收入 罚没收入 国有资源（资 国有资本经营收 产）有偿使用收 入 入 2021年省级征收计划 政府性基金 捐赠收入 政府住房基金收 入 其他收入 政府性基金收入 政府性基金收入 合计 单位：万元 府性基金 专项债券对应项 目专项收入 国有资本经营收 纳入财政专户管 入 理的事业收入 单位编码 单位名称 项目名称 支出经济分类科目名称 行政科 002 政协山西省朔州市委员会 002001 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 基本支出 002001 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 002001 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 002001 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 002001 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 在职人员一般公用经费 [31002]办公设备购置 项目支出 002001 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 印刷费 002001 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会办公室 《五年履职》编制费 政府采购预算资金明细表 资金来源 采购品目 合计 A0603-椅凳类 A0602-台、桌类 A0604-沙发类 A0605-柜类 C081401-印刷服务 C081402-出版服务 数量 计量单 位 政府预算资金 预算总计 政府预算资金 合计 一般公共预算 资金 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 64.00 10.00 54.00 69.00 69.00 69.00 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 64.00 10.00 54.00 69.00 69.00 69.00 5.00 1.00 1.00 2.00 1.00 64.00 10.00 54.00 单位：万元 资金来源 政府预算资金 政府性基金预 算资金 国有资本经营 预算资金 财政专户管理 资金 单位资金 备注 单位编码 单位名称 项目名称 一级目录 二级目录 政府购买服务预算资金明细表 资 政府预算资 三级目录 四级目录 项目具体内容 预算总计 政府预算资金 合计 资金来源 政府预算资金 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 资金 算资金 预算资金 财政专户管理 资金 单位资金 单位：万元 备注 单位编码 单位名称 项目名称 新增资产预算资金明细表 新增资产名称 新增资产类别 规格型号 数量 单位 （实物 新增资产用途 计量单 位） 资金来源 政府预算资金 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 合计 资金 算资金 预算资金 财政专户管理 资金 单位：万元 单位资金 单位代码 002 002001 单位名称 因公出国经 三公经费控制数 费控制数 公共 合计 小计 合计 39.54 39.54 政协山西省朔州市委员会 39.54 39.54 中国人民政治协商会议山西省朔州市委 员会办公室 39.54 39.54 因公出国 （境）经费 省级行政事业单位“三公”经费支出预算表 公共预算资金 政府型基金预算 公务用车费 公务接待费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 公务用车费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 公”经费支出预算表 “三公”支出预算数 国有资本经营预算 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 纳入财政专户管理的事业资金 公务用车费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 公务用车费 小计 单位：万元 入财政专户管理的事业资金 单位资金 公务用车费 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 公务用车费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 预算批复模块报表目录 （一）收支总表 1.1预算收支总表 （二）收入表 2.1、收入预算总表 （三）支出表 3.1、支出预算明细表 3.2、支出预算分经济科目表 3.3、预算支出项目分类明细表 3.4、预算支出项目分类明细表（一般公共预算） 3.5、人员类及运转类公用预算支出明细表 3.6、其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表 （四）其他用表 4.1、非税收入征收计划表 4.2、政府采购预算明细表 4.3、政府购买服务预算明细表 4.4、新增资产配置预算明细表 4.6、省级行政事业单位“三公”经费支出预算表 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021年 项目 41.34 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 2021年 41.34 2021年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 2021年 项目 2021年 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 41.34 本年支出合计 备注：本表反映列入省本级部门的收支预算 ，不含“230转移性支出”和“231债务还本支出”。 41.34 预算收入总表 财政拨款收入 单位编码 单位名称 总计 小计 002 002002 一般公共预算 合计 41.34 41.34 41.34 行政科 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 政协山西省朔州市委员会 朔州市政协委员联络服务 中心 政府性基金 预算收入总表 单位：万元 收入 单位资金收入 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金收入 小计 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 单位编码 单位名称 项目名称 预算资金来源 支出功能科目 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 行政科 002 政协山西省朔州市委员会 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 朔州市政协委员联络服务中 心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 [01]人员支出 朔州市政协委员联络服 基本工资 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 事业单位绩效工资 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 保留津贴 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 在职人员冬季取暖补贴 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 女职工卫生费 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 晋档工资 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 基本养老保险单位缴费 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 基本医疗保险（含原职工生育 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 事业单位失业保险 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 事业单位工伤保险 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 住房公积金（事业） 年初本级支出 务中心 务中心 务中心 保险） [02]公用支出 朔州市政协委员联络服 在职人员一般公用经费 年初本级支出 朔州市政协委员联络服 职工福利费 年初本级支出 [2010250]事业运 行 [2010250]事业运 行 支出预算明细表 部门经济科目 政府经济科目 分配下达级 次 是否政 府采购 合计 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 39.61 39.61 39.61 39.61 [50501]工资福利 支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利 支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利 支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利 支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利 支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利 支出 [30108]机关事业 [50501]工资福利 单位基本养老保险 支出 [30110]职工基本 [50501]工资福利 医疗保险缴费 支出 [30112]其他社会 [50501]工资福利 保障缴费 支出 [30112]其他社会 [50501]工资福利 保障缴费 支出 [30113]住房公积 [50501]工资福利 金 支出 本级支出 14.62 14.62 14.62 14.62 本级支出 11.79 11.79 11.79 11.79 本级支出 0.76 0.76 0.76 0.76 本级支出 2.32 2.32 2.32 2.32 本级支出 0.04 0.04 0.04 0.04 本级支出 0.34 0.34 0.34 0.34 本级支出 4.40 4.40 4.40 4.40 本级支出 1.79 1.79 1.79 1.79 本级支出 0.19 0.19 0.19 0.19 本级支出 0.06 0.06 0.06 0.06 本级支出 3.30 3.30 3.30 3.30 1.73 1.73 1.73 1.73 [5050299]商品和 服务支出 [5050299]商品和 服务支出 本级支出 0.77 0.77 0.77 0.77 本级支出 0.96 0.96 0.96 0.96 [30101]基本工资 [30201]办公费 [30229]福利费 罚没资金 支出预算明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算资金 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 收入安排资金 安排资金 单位：万元 单位资金 性基金预算资金 国有资本经营 预算 专项债券资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 经济科目编码 经济科目名称 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 合计 41.34 41.34 41.34 41.34 政协山西省朔州市委员会 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 工资福利支出 39.61 39.61 39.61 39.61 30101 基本工资 14.96 14.96 14.96 14.96 30102 津贴补贴 3.12 3.12 3.12 3.12 30107 绩效工资 11.79 11.79 11.79 11.79 4.40 4.40 4.40 4.40 002 002002 301 30108 朔州市政协委员联络服务中心 机关事业单位基本养老保险 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 1.79 1.79 1.79 1.79 30112 其他社会保障缴费 0.25 0.25 0.25 0.25 30113 住房公积金 3.30 3.30 3.30 3.30 商品和服务支出 1.73 1.73 1.73 1.73 302 30201 办公费 0.77 0.77 0.77 0.77 30229 福利费 0.96 0.96 0.96 0.96 罚没资金 支出预算分经济科目表 政府预算资金 一般公共预算资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算资金 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 收入安排资金 安排资金 单位：万元 单位资金 性基金预算资金 国有资本经营 预算 专项债券资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 预算支出项目分类明细表 基本支出 功能科目编码 002 功能科目名称 2010250 工资福利支出 41.34 39.61 39.61 行政科 41.34 41.34 39.61 39.61 41.34 41.34 39.61 39.61 41.34 41.34 39.61 39.61 41.34 41.34 39.61 39.61 41.34 41.34 39.61 39.61 41.34 41.34 39.61 39.61 一般公共服务支出 20102 人员类小计 41.34 朔州市政协委员联络服务中心 201 基本支出小计 合计 政协山西省朔州市委员会 002002 人员类 总计 政协事务 事业运行 算支出项目分类明细表 单位：万元 基本支出 项目支出 人员类 对个人和家庭补 助支出 公用经费项目 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 项目支出小计 其他运转公用类 特定目标类 预算支出项目分类明细表（一般公共预算 基本支出 功能科目编码（单位编码） 002 功能科目名称（单位名称） 2010250 人员类小计 41.34 39.61 行政科 41.34 41.34 39.61 41.34 41.34 39.61 41.34 41.34 39.61 41.34 41.34 39.61 41.34 41.34 39.61 41.34 41.34 39.61 一般公共服务支出 20102 基本支出小计 41.34 朔州市政协委员联络服务中心 201 人员类 合计 政协山西省朔州市委员会 002002 一般公共预算总 计 政协事务 事业运行 项目分类明细表（一般公共预算） 单位：万元 基本支出 项目支出 人员类 工资福利支出 对个人和家庭补 助支出 公用经费项目 39.61 1.73 39.61 1.73 39.61 1.73 39.61 1.73 39.61 1.73 39.61 1.73 39.61 1.73 项目支出小计 其他运转公用类 特定目标类 单位编码 002 002002 单位名称 项目名称 预算资金来 源 支出功能科目 行政科 政协山西省朔州市委员会 朔州市政协委员联络服务中 心 [01]人员支出 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 002002 朔州市政协委员联络服 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 务中心 年初本级支 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 事业单位绩效工资 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 保留津贴 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 在职人员冬季取暖补贴 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 女职工卫生费 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 晋档工资 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 基本养老保险单位缴费 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 基本医疗保险（含原职工生育 年初本级支 [2010250]事业运行 保险） 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 事业单位失业保险 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 事业单位工伤保险 [2010250]事业运行 出 朔州市政协委员联络服 年初本级支 住房公积金（事业） [2010250]事业运行 出 [02]公用支出 基本工资 单位编码 002002 002002 单位名称 朔州市政协委员联络服 务中心 朔州市政协委员联络服 务中心 项目名称 在职人员一般公用经费 职工福利费 预算资金来 源 支出功能科目 年初本级支 [2010250]事业运行 出 年初本级支 [2010250]事业运行 出 人员类及运转类公用预算 部门经济科目 政府经济科目 分配下 达级次 是否政 府采购 合计 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基 本养老保险缴费 [30110]职工基本医疗保 险缴费 [30112]其他社会保障缴 费 [30112]其他社会保障缴 费 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 本级支 出 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 41.34 39.61 39.61 39.61 39.61 14.62 14.62 14.62 14.62 11.79 11.79 11.79 11.79 0.76 0.76 0.76 0.76 2.32 2.32 2.32 2.32 0.04 0.04 0.04 0.04 0.34 0.34 0.34 0.34 4.40 4.40 4.40 4.40 1.79 1.79 1.79 1.79 0.19 0.19 0.19 0.19 0.06 0.06 0.06 0.06 3.30 3.30 3.30 3.30 1.73 1.73 1.73 1.73 人员类及运转类公用预算 部门经济科目 [30201]办公费 [30229]福利费 政府经济科目 分配下 达级次 [5050299]商品和服务支 出 [5050299]商品和服务支 出 本级支 出 本级支 出 是否政 府采购 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 0.77 0.77 0.77 0.77 0.96 0.96 0.96 0.96 员类及运转类公用预算支出明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 罚没资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 收入安排资金 安排资金 员类及运转类公用预算支出明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 罚没资金 行政事业性收 费资金 专项资金 政府性基金预算 国有资源（资 纳入预算内管 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 产）有偿使用 理的其他收入 一般债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 收入安排资金 安排资金 单位资金 政府性基金预算资金 国有资本经营 政府性基金预 预算 专项债券资金 算资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位资金 政府性基金预算资金 国有资本经营 政府性基金预 预算 专项债券资金 算资金 财政专户管理 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 资金 单位资金合计 事业收入资金 资金 收入资金 收入资金 单位：万元 单位资金 其他收入资金 单位：万元 单位资金 其他收入资金 单位编码 单位名称 一级项目 单位名称/二级项目 三级项目 其 项目资金管理处 室 功能科目编码名称 部门经济科目编码名 称 政府经济科目编码名 称 项目层次 预算来源 项目分 配下达 级次 分配状 态 其他运转类公用及特定目标类资金明细表 政府预算资金 一般公共预算资金 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 合计 财政拨款资金 合计 罚没资金 行政事业性收 费资金 专项资金 国有资源（资 纳入预算内管 产）有偿使用 理的其他收入 收入安排资金 安排资金 政府预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营 外国政府和国 外国政府和国 政府性基金合 政府性基金预 预算 一般债券资金 专项债券资金 际组织贷款 际组织赠款 计 算资金 财政专户管理 资金 单位资金合计 单位：万元 单位资金 事业收入资金 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 其他收入资金 资金 收入资金 收入资金 收入分类科目 单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 省级行政事业单位政府非 收入项目 项目代码 项目名称 合计 一般公共预算合 计 省级行政事业单位政府非税收入征收计划表 2021年省级征收计划 一般公共预算 专项收入 行政事业性收费 收入 罚没收入 国有资源（资 国有资本经营收 产）有偿使用收 入 入 2021年省级征收计划 政府性基金 捐赠收入 政府住房基金收 入 其他收入 政府性基金收入 政府性基金收入 合计 单位：万元 府性基金 专项债券对应项 目专项收入 国有资本经营收 纳入财政专户管 入 理的事业收入 单位编码 单位名称 项目名称 支出经济分类科目名称 政府采购预算资金明细表 资金来源 采购品目 数量 计量单 位 政府预算资金 预算总计 政府预算资金 合计 一般公共预算 资金 单位：万元 资金来源 政府预算资金 政府性基金预 算资金 国有资本经营 预算资金 财政专户管理 资金 单位资金 备注 单位编码 单位名称 项目名称 一级目录 二级目录 政府购买服务预算资金明细表 资 政府预算资 三级目录 四级目录 项目具体内容 预算总计 政府预算资金 合计 资金来源 政府预算资金 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 资金 算资金 预算资金 财政专户管理 资金 单位资金 单位：万元 备注 单位编码 单位名称 项目名称 新增资产预算资金明细表 新增资产名称 新增资产类别 规格型号 数量 单位 （实物 新增资产用途 计量单 位） 资金来源 政府预算资金 预算总计 政府预算资金 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 合计 资金 算资金 预算资金 财政专户管理 资金 单位：万元 单位资金 单位代码 单位名称 因公出国经 三公经费控制数 费控制数 公共 合计 小计 因公出国 （境）经费 省级行政事业单位“三公”经费支出预算表 公共预算资金 政府型基金预算 公务用车费 公务接待费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 公务用车费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 公”经费支出预算表 “三公”支出预算数 国有资本经营预算 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 纳入财政专户管理的事业资金 公务用车费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 公务用车费 小计 单位：万元 入财政专户管理的事业资金 单位资金 公务用车费 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 小计 因公出国 公务接待费 （境）经费 公务用车费 小计 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费